ELINVOIMAN TOIMIALA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 4-6/2017

Transkriptio

1 ELINVOIMAN TOIMIALA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 4-6/2017

2 TAVOITE 2017 ELINVOIMAPALVELUT Konsernihallintoon perustetaan elinvoiman toimiala, rekrytoidaan elinvoimajohtaja ja aloitetaan toiminnan kehittäminen. Joensuun kaupunki johtaa ja osaltaan panee toimeen Joensuun kasvusopimuksen mukaiset toimenpiteet. Vuonna 2017 kasvusopimuksen toteutuksen omarahoitusosuuteen varaudutaan eurolla. Joensuun Tiedepuiston rahoitukseen on varattu 0,3 milj. euroa INKAohjelman ja kasvustrategian toteutukseen. Koko konsernin toimintaa ohjataan niin, että suunnitelmakauden lopulla joka 5. hankinta on innovatiivinen ja lähes kaikki merkittävät investoinnit toimivat yritysten kehitysalustoina tai pilottikohteina. Karhunmäen koululla vuonna 2017 Sensire Oy:n kanssa toteutettavaan kehityshankkeeseen varaudutaan eurolla. Selkeytetään ja tehostetaan konsernin investointien hankintatyön toimintatavat ja roolit. Uudistetaan matkailun edistämisen toimintatavat. TOTEUTUMA-ARVIO Toteutunut. Elinvoimajohtokunta aloitti työnsä ja elinvoimajohtaja Elinvoimajohtajan toimesta on aloitettu toiminnan kehittäminen. Kasvusopimuksen toteuttaminen etenee suunnitelman mukaan. Konkreettisia hankkeita valmistellaan konsernistrategian toimeenpano-ohjelman taustalle. Tiedepuisto on toteuttanut osana kasvusopimusta GreenHub- toimintamallia, jossa tuodaan yhteen metsäbiotalouden asiantuntijat/tutkijat ja yritykset ratkomaan yritysten haasteita. Lisäksi Tiedepuisto on edistänyt Joensuulle tärkeiden aihealueiden liiketoimintaekosysteemien (uudistuvat metsäbiomassan arvoketjut, puurakentaminen ja puuteollisuus, metsäbiotalouden osaamisen vienti, Forest&Fotonics) kehittymistä. Euroopan metsäinstituutin rooli on puolestaan tukea erityisesti metsäbiotalouden kansainvälistymistä. Sensire Oy:n kanssa tehtävä kehittämishanke etenee. Joensuun innovatiivisista hankinnoista on valmistelu kasvusopimuskaupunkien yhdenmukaista mittaristoa. Joensuun eteneminen on kuntasektorilla Suomen kärkijoukkoa. Työ on alkanut eri toimijoiden yhteistyössä, jossa on selkeytetty investointien hankintatyön toimintatapoja ja rooleja sekä vaihdettu tietoa eri toimijoiden vastuulla olevista investointikohteista. Yhteisiä viestintämateriaaleja on alettu valmistelemaan. Maakuntaliiton toimesta on tilattu matkailun kehittämistä sekä markkinointia ja markkinointiyhteistyön rakennetta koskeva selvitys on valmistunut. Kaupunki osallistui selvityksen laadintaan. Kaupunki on myös ollut mukana Karelia Expertin hallituksen asettamassa työryhmässä, jossa on selvityksen pohjalta laadittu esitys Karelia Experitn uuden toimintamallin sisällöstä ja rahoituksesta. Asiaa valmistellaan myös osana strategiaprosessia. BusinessJoensuu.fi -verkkosivusto brändätään uudelleen teemalla Grow with Joe. Sivuston sisällöllinen uudistaminen on käynnissä, raportointiohjeet konserniyrityksille

3 Konsernin sisäistä yhteistyötä, viestintää ja raportointia parannetaan mm. asettamalla talousarvion yhteydessä konserniyhtiöitä sitovia tavoitteita. annettu. Toimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty ja yhteisistä toimintatavoista on sovittu.

4 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Markkinoinnissa pääpaino on ollut investointimarkkinoinnissa ja sitä on tehty yhdessä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n kanssa. Uuden Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman laatiminen on aloitettu, valmistuu vuoden loppuun. Josekin toiminnan vaikuttavuusselvityksen tekeminen on käynnistetty MDI Oy:n toimesta. Uuden ISO 9001:2015 standardin mukaiset muutokset laatu- ja johtamisjärjestelmään on tehty. Kaikki josekilaiset suorittavat muutamien päivien työelämäjakson paikallisessa yrityksessä vuoden loppuun mennessä. Ennuste vuoden 2017 talousarvion toteutumisesta: Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Ei julkisia hankintoja raportointijakson aikana. Hankinta-asiamies projektin resursseilla järjestettiin koulutustilaisuus uuden hankintalain mukaisen innovaatiokumppanuus-menettelyn käytöstä hankintayksiköille. Joensuun uuden torin, parkkihallin ja kauppapaikkojen sisältöjen sekä toimintojen suunnittelu on avattu innovaatioalustaksi, työnimenä Älykäs kauppapaikka. Toimenpiteet Laulurinteen alueen kehittämiseksi ja saamiseksi innovaatioalustaksi on aloitettu. Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Joensuun kaupungin Papinkankaan teollisuustonttien markkinointi yhdessä Joensuun kaupungin kanssa, GreenPark -yrityspuiston markkinointi 500:lle yritykselle muualla Suomessa, Joensuun seudun markkinointi alihankinnan osalta Turun ja Rauman yrityksille. Joensuun seudun markkinointi Kevät messuilla Helsingissä Joensuun seudun esittely ja kontaktien etsiminen Sveitsin saksankielisellä alueella Businessjoensuu.fi -sivuston kehittäminen yhdessä Joensuun kaupungin ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n kanssa Osallistuminen kuuden yrityksen kanssa Match Industry tapahtumaan Porissa, jossa meriteollisuuden päähankkijat hakivat uusia yhteistyökumppaneita Matkailun kasvuohjelmassa tehtiin markkinointimatka Kiinaan matkailun investointikohteiden markkinoimiseksi Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2016 TA2017 TOT 7/17 ENN 2017 Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulatiivinen projektien alusta alkaen, 10 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulatiivinen projektien alusta alkaen, tilanne , 10 projektia) 8,1 M / 7,9 % Omavaraisuusaste % 55,1 % 58,5 % Henkilöstömäärä, htv/joista hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % / /8 23/8 1260/98% > /98% 1200/98% Uudet yritykset/joista Joensuussa 495/ / /340 Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 299/ /77 300/190

5 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan ylittävän asetetut tavoitteet. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt kohtuullisella tasolla. Investointeihin sisältyvät tilamuutostöiden lisäksi mm. aurinkopaneelikentät ja sähköautojen latauspiste. Toimintaa on kehitetty asiakkaiden tarpeita ja toiveita huomioiden. Mm. Green Science Park -konseptin kehittämistä on jatkettu. Kv-toiminta raportointijaksolla: Metalli-ja bioenergia-alan yritysten benchmarkkausmatka Petroskoihin. Hannoverin teollisuusmessut; osasto-osallistuminen ja markkinaselvitys. Tilaisuudet: Nyt Saksaan! sekä Miten päästä mukaan Pohjois-Ruotsin investointihankkeisiin? Järjestetty EU-delegaation Bioeconomy Reality SHOW (Osallistuijia n. 25) sekä yritysryhmävierailut Lontooseen ja Espooseen Kryo-teknologiaan liittyen. Järjestetty yritysryhmän vierailu Saksaan Teollisuus 4.0 ja IoT tutustuen. Mukana 13 yritystä P-Ksta. Järjestetty Suomen osasto Laser World of Photonics messuille Muncheniin. Yrityksiä n. 10. Dispelix Oy perustanut toimipisteen Joensuuhun. Järjestetty Argentiinan ja Uruguayn markkinoille tähtäävä koulutusviennin matka. Osallistujia 9 organisaatiota. Koulutusviennin matka Kolumbiaan ulkoministeriön kutsusta sekä Meksikoon Amerikan alueen GESS-koulutusmessuille CSA projektille (NextPho21) positiivinen rahoituspäätös. Jätetty hakemus COSME-ohjelman alaiseen Erasmus for Young Entrepreneurs-hakuun. Tiedepuisto mukana Älykkään erikoistumisen yhteistyöalustassa (S3 platforms) Bioenergy. Osaamisen siirto raportointijaksolla: GreenHUBin toiminnassa mukana n. 30 yritystä. Business café tilaisuuksia teknologian ja osaamiseen siirtoon on järjestetty 2 kpl (MIM- ja Konenäköteknologia). Osallistujia n. 40 Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2016 TA2017 TOT 7/17 ENN2017 Liikevaihto Tilikauden tulos Projektivolyymi /yhtiön rahoitusosuus 2478/24,3 2336/29,7 1590/29,7 2600/29,7 % Omavaraisuusaste % 35,4 37,6 36,4 38,2 Investointimenot Lainakanta Henkilöstömäärä, htv/ joista 29/19 30/20 30/20 30/20 hanketoiminnassa Hanketoiminta Yritykset lkm Yritysten oma arvio liikevaihdon 52,0 M 92,4 M kasvusta Yritysten oma arvio työpaikkamäärän kasvusta Generoitu rahoitus yrityshankkeille 25,9 M 57,7 M Arvioidut liikeideat, lkm Esihautomossa lkm/ kumulatiivinen 2017 Hautomoyritysten lkm/työpaikkamäärä 20/? 12/38 KV-toiminnassa mukana olevien yritysten lkm. Tilapalvelut Käyttöaste % 93,3 92,3 90,5 90,0

6 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Rantakylän liikerakennuksessa ja piha-alueella tarvittavat muutosja rakentamistoimenpiteet ovat lähes valmiit. GreenPark yrityspuiston suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuksessa. Ennuste vuoden 2017 talousarvion toteutumisesta: Liikevaihto TA:n mukaisesti (TA 4164 ja ennuste 4172) Tulos TA:n mukaisesti. Alkuvuonna 2017 tulosta rasittavat Rantakylän liikerakennuksen muutostöiden kustannukset. Vuoden 2017 investointien toteutuminen: Yritystilan varasto valmistuu syyskuussa 2017 aikataulun mukai-sesti. Kustannus euroa on suurempi kuin alustava arvio. Rantakylän liikerakennuksen pihatyöt ja asfaltointi ovat valmiit, kustannus euroa. GreenPark 2-rakennukseen tehdään muutostöitä uusien vuokralaisten tarpeisiin, kustannus euroa. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Älykkään Yrityspuiston myynti- ja markkinointitoimenpiteet. GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin. Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka ) Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2016 TA2017 TOT 7/17 ENN2017 Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % ,5 30 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,1 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä