Hallitus 22.1.218 HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 218 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta Vastuualueiden osuus palvelualueen käyttösuunnitelmassa Toimielimet ja johto [PROSENTTI] Yhteistoiminta [PROSENTTI] Hallinnon tukipavelut [PROSENTTI]
2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Palvelujohtaja: talousjohtaja Tiina Paloranta Maksutuotot Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökorvaukset yhteensä Muut henkilösivukulu Henkilöstösivukulut yhteensä TP 216 27 926 452 962 163 456 197 644 54 3 722 648 262-82 496 47-82 448-241 118-47 323-288 44-1 9 889-2 419 374-4 394-16 411-75 526-11 637-2 527 342-3 618 23-2 969 969 TA 217 54 2 552 6 76 5 72 6 755 9 755 9-98 9-98 9-249 957-48 473-298 43-1 27 33-2 541 3-1 1-13 6-66 657-35 9-2 982 557-4 189 887-3 433 987 TA 218 53 68 4 16 72 6 894 894-955 8-955 8-234 13-5 848-284 978-1 24 778-2 672 14-11 5-14 -83 18-341 6-3 122 222-4 363-3 469 Palvelualueen menot käyttösuunnitelmassa Aineet, Avustukset tarvikkeet, 8% 2% yhteisöille tavarat % % yhteensä 22% Henkilöstösivukulut yhteensä 7% Muiden palvelujen ostot 61%
3 Vuoden 218 talouden tasapainottaminen omana työnä Taloudellisuutta ja tuottavuutta aikaansaavat toimet - digitalisaation lisäämistä jatketaan o Fakta, uusi raportointiohjelma, tulee käyttöön vuoden aikana o sisäisen laskutuksen siirtäminen Approval järjestelmään vuoden 218 aikana o työtehtävien suunnittelu siten että kausityöntekijää ei tarvita / laskentapalvelut o Suomi.fi sähköinen asiointikanavan käyttöönottoon valmistaudutaan Palvelualueiden rajat ylittävien toimintojen tehostaminen - tukipalveluselvitys siivouksen ja ruokahuollon osalta, työryhmä aloittaa työnsä vuoden vaihteen tienoilla - digitalisaation lisääminen hallinnon ja talouden alueella tehostaen koko kunnan toimintaa ja työajan käyttöä Huolehtiminen henkilöstön osallistumisesta toiminnan tuottavuuden parantamiseen - kunnanjohtajan johdolla ja tuella kannustetaan koko organisaatio kehittämistyön jatkamiseen ja pidetään huolta siitä, että koko organisaatio on mukana työssä - hallitus valmistelee vastauksen valtuuston toivomusponteen kehittämistekojen palkitsemisesta, palkitsemisen avulla on tarkoitus kannustaa ideointiin Hallituksen päätettäväksi vuoden aikana tulevat sopeuttamistoimet palvelualueet ylittävien yhteisten toimintojen työryhmäraporttien osalta o Koskilinnatyöryhmä o tukipalvelutyöryhmän siivouksen ja ruokahuollon osalta
4 TOIMIELIMET JA JOHTO Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta yhteensä Muut henkilösivukulu Henkilöstösivukulut yhteensä TP 216 2 531 2 531-26 976-26 976-37 995-14 166-52 161-313 137-81 248-3 24-4 26-22 28-3 78-114 736-427 873-47 342 TA 217 31 2 31 2-33 7-33 7-35 86-12 497-48 33-352 3-99 9-3 95-1 -3 882-54 -188 832-54 835-59 635 TA 218 3 3-334 3-334 3-39 816-13 894-53 71-388 1-11 5-3 65-5 -26 484-47 5-188 184-576 194-546 194 Toimielimet ja johto -vastuualueen toiminta valtuusto hallitus vaalien järjestäminen tarkastuslautakunta kunnanjohtaja ja talousjohtaja strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu Henkilöstö: kunnanjohtaja, talousjohtaja Vaalien nettomenot ovat 3 2 euroa vuonna 218 on presidentinvaalit vaalien järjestämiseen on varattu 6 2 euroa, valtio korvaa 3 euroa Valtuuston menot ovat 58 2 euroa (edellisenä vuonna 62 9 euroa) kokousohjelmassa varaus 5 kokoukseen, kokouspalkkiot, korvaukset ja muut palkkiot 36 euroa (38 5), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 4 5 euroa (sis. esityslistan tuottaminen, kokouskutsut, kahvitukset, kokouspalkkiot ja matkakulut), tarvittaessa pidetään kokouksia enemmänkin koneiden vuokrakulut 6 euroa (9 5) Tarkastustoimen käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 26 5 euroa (26 8). Hallituksen menoihin on varattu 124 4 euroa (117 7 edellisenä vuonna) kokousohjelmassa varaus 17 kokoukseen, kokouspalkkiot ja erilliskorvaukset 54 3 euroa (44 5), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 1 7 euroa, tarvittaessa pidetään kokouksia enemmänkin kokouspalkkiosumma sisältävää myös henkilöstöjaoston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston sekä Sasi-Mahnala-Laitila-Metsänkulma -osayleiskaavan oh-
5 - jausryhmän kokouspalkkiot muut kulut 12 euroa (2 ) mm. konsulttikulut, edustuskulut (tarjoilut, seppeleet jne.), vanhus- ja vammaisneuvoston käyttövarat, kummallakin 1 euroa varaus ulkopuolisen talousselvittäjän palkkioon 25 euroa Johto kustannuspaikan menoihin on varattu 36 9 euroa (281 7) henkilöstökulut 25 9 euroa (225 1) HALLINNON TUKIPALVELUT Palvelupäällikkö: henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen Maksutuotot Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyt Henkilöstökorvaukset yhteensä Muut henkilösivukulu Henkilöstösivukulut yhteensä TP 216 153 452 962 128 116 197 581 428 3 722 585 149-538 913-544 -539 457-181 81-33 11-214 821-754 277-758 1-1 97-11 851-46 214-6 515-823 776-1 578 54-992 94 TA 217 552 6 76 5 12 6 641 7 641 7-62 3-62 3-165 896-35 83-21 699-83 999-917 -6 15-13 5-35 775-23 5-995 925-1 799 924-1 158 224 TA 218 68 4 16 12 6 781 781-621 5-621 5-155 721-36 954-192 675-814 175-1 115 8-7 85-13 5-55 624-2 7-1 213 474-2 27 649-1 246 649 Hallinnon tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet - hallintopalvelut - laskentapalvelut - tietohallinto - henkilöstöpalvelut - yhteiset palvelut Vuoden aikana huolehditaan valmius tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Osallistutaan seudulliseen tukipalvelujen organisoinnin selvitykseen. Hallintopalvelujen osavastuualueen menot 168 2 euroa (168 5) henkilöstökulut 11 6 euroa (129 9) sisäiset vuokrat7 euroa (11 7) henkilöstö: arkistosihteeri ja hallintopalvelusihteeri
6 Laskentapalvelujen osavastuualueen menot 398 4 euroa (378 6) henkilöstökulut 258 3 euroa (248 3) taloushallinnon ohjelmien menot 84 euroa (75 ), joka sisältää pilvipalvelut ja ylläpidot, taloushallinto-ohjelman, laskujen kierrätysohjelman, maksuliikenneohjelman, raportointiohjelman ja varauksen ohjelmien ajantasallapitoon henkilöstö * laskentapäällikkö, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, palvelusihteeri 1 +,5 ja taloussuunnittelija * varaus kesätyöntekijään Tietohallinnon menot ovat 619 8 euroa (541 8) ja tulot 68 4 euroa. Kunnan muut palveluyksiköt maksavat IT-yksikön menot hallintoverkossa olevien koneiden suhteessa. Menot jaetaan sisäisinä menoina yksiköille täysimääräisesti. Tietohallinnon menot palkkausmenot sivukuluineen 77 5 euroa (78 7) henkilöstö: ict-päällikkö, ict-tukihenkilö it-palveluiden ostot 52 euroa (45 ) Hallintoverkossa on 338 työasemaa (37). Yhden hallintoverkossa olevan koneen sisäinen kustannus on 1 8 euroa (1 8). Henkilöstöhallinnon menot ovat 644 3 euroa (467 8) ja tulot 16 euroa, tulo on Kelan korvaus työterveyshuollosta palkkausmenot sivukuluineen 214 1 euroa (191 9), työllistettyjen palkat 3 euroa (2 ) palvelujen ostot 43 4 euroa (258 ) mm. työterveyshuoltoon 34 euroa (2 ), henkilöstöhallinnon ohjelman ylläpito 45 euroa avustus nuorten kesätyötukeen 13 5 euroa työhyvinvointikysely henkilöstö: henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja kolme palkkasihteeriä Yhteistyötoimikunnan menot ovat 57 2 euroa (58 9) palkkausmenot sivukuluineen 28 5 euroa (3 3) tyky-toimintaan on varattu 2 euroa (2 ) Yhteisten palvelujen nettomenot ovat 66 1 euroa (47 3) asiointipisteen ylläpito tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät joukkoliikenteen määrärahat on siirretty yhteistoiminnan kustannuspaikan alle henkilöstö: palvelupäällikkö
7 YHTEISTOIMINTA Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta Muut toimintatuotot Henkilöstökorvaukset yhteensä Muut henkilösivukulut Henkilöstösivukulut TP 216 27 772 14 88 42 581-2 67 591-2 16-21 313-146 -21 459-23 475-1 58 26-56 -3-7 14-1 343-1 588 829-1 612 34-1 569 723 TA 217 23 6 83-2 9-2 9-48 255-173 -48 428-51 328-1 524 4-273 4-1 797 8-1 849 128-1 766 128 TA 218 23 6 83-38 593-38 593-38 593-1 446 164-1 -273 4-1 72 564-1 759 157-1 676 157 Tälle vastuualueelle on kerätty ne toiminnat, joissa kunnan tehtävänä on lähinnä hyväksyä toiminnasta aiheutuvat laskut. Joukkoliikenteen osalta kunta pyrkii vaikuttamaan palvelutason paranemiseen. Yhteistoimintayksikön menoja ovat Kuntaliiton jäsenmaksu 35 euroa ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksu 68 euroa Tampereen aluepelastuslaitoksen maksuosuus 736 euroa (751 ) maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoito, sopimus Sastamalan kaupungin kanssa 6 euroa (65 ) henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset menot lomittajien osalta, kulut laskutetaan Sastamalan kaupungilta osuus Joutsenten Reittiin 49 euroa (43 ) osuus verotuskustannuksiin 25 euroa (27 ) yleinen joukkoliikenne ja seutulippu sekä palveluliikenne 17 euroa löytöeläimet 5 euroa Yrityspalveluiden ostoon on varattu 283 5 euroa (275 ), menot sisältävät yrityspalveluiden oston, kunta laskuttaa yhtiöltä it- ja puhelinpalvelujen järjestämisen