TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO 33,3 41,7 50 58,3 % 66,7 % Työllisyys -504-146 29,0-149 29,5-186 36,9-300 59,5-362 71,8 68,1 26 Kehittäminen -633-185 29,2-190 30,0-284 44,9-339 53,6-340 53,7 51,6-82 Keskushallinto + omistajaohjaus -1 504-430 28,6-526 35,0-734 48,8-866 57,6-922 61,3 59,2-81 Keskusvaalilautakunta 8 0 Vaalit 10-6 -60,0-11 -105,0-7 -70,0-16 -160,0 1 10,0 6 Tarkastuslautakunta 0 Tarkastus -25-6 24,0-10 42,0-11 44,0-11 44,0-13 52,0 60-4 Yhteensä -2 656-773 29,1-886 33,3-1261 47,5-1 533 57,7-1 636 61,6 58,7-135 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ 0 Metsät 250 95 38,0 126 50,5 123 49,2 140 56,0 126 50,4 32 41 Muut kiinteistöt 357 141 39,5 142 39,7 147 41,2 147 41,2 153 42,9 33,8 85 Tontti- ja karttapalvelut -159-45 28,5-56 34,9-76 47,8-87 54,7-97 61,0 65,4-9 Maankäyttö ja kaavoitus -167-21 12,8-53 31,8-80 47,9-102 61,1-114 68,3 74,6 3 Asunnot 1 451 454 31,3 346 23,9 694 47,8 840 57,9 988 68,1 78,7-21 Yhteensä 1 732 623 36,0 506 29,2 808 46,7 938 54,2 1 056 61,0 62,8 99 OMARAHOITUSOSUUDET 0 SOTE- palvelut -38 395-12883 33,6-16082 41,9-19367 50,4-22 532 58,7-25 760 67,1 66,4 163 Palo- ja pelastuspalvelut -841-277 32,9-345 41,0-420 49,9-488 58,0-555 66,0 66-6 Yhteensä -39 236-13160 33,5-16427 41,9-19789 50,4-23 020 58,7-26 315 67,1 66,4 158 TUKIPALVELUT 0 Hallinnon tukipalvelut, netto -761-289 38,0-324 42,6-394 51,8-445 58,5-486 63,9 66-21 Tekniset tukipalvelut, tilaaja 6 415 1997 31,1 2452 38,2 3137 48,9 3 538 55,2 3 914 61,0 64 363 Yhteensä 5 654 1708 30,2 2128 37,6 2743 48,5 3 093 54,7 3 428 60,6 63,8 341 SIVISTYSLAUTAKUNTA 0 Hallinto -213-62 29,3-79 36,9-99 46,5-109 51,2-127 59,6 60,7-15 Varhaiskasvatus -4 642-1496 32,2-1911 41,2-2495 53,7-2 831 61,0-3 157 68,0 62,3 62 Kansalaisopisto -551-192 34,8-297 54,0-348 63,2-359 65,2-381 69,1 67,1 14 Perusopetus ja lukio -8 943-2561 28,6-3331 37,2-4303 48,1-4 779 53,4-5 375 60,1 62,8-587 Yhteensä -14 349-4311 30,0-5618 -7246 50,5-8 078 56,3-9 040 63,0 62,8-526 VIITASALO-OPISTON JOHTOKUNTA YHT. -294-86 29,3-120 41-165 56,1-189 64,3-215 73,1 73,1 19 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 0 Kulttuuritoimi -87-23 26,4-30 34,9-40 46,1-45 51,9-56 64,6 59,1-2 Kirjasto -457-145 31,8-176 38,5-229 50,1-259 56,7-293 64,1 64,8-12 Museo -294-62 21,3-100 34,1-152 51,7-166 56,5-191 65,0 60,6-5 Vapaa-aika -727-178 24,5-244 33,6-331 45,5-396 54,5-462 63,5 61,7-23 Yhteensä -1 564-409 26,2-551 35,2-751 48,0-866 55,4-1 002 64,1 62,3-40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 0 Hallinto ja viranomaispalvelut -275-112 40,6-129 46,9-179 65,1-173 62,9-193 70,2 56,4 10 Maaseutupalvelut -121-54 44,6-72 59,3-86 71,1-102 84,3-117 96,7 95,5 36 Suunnittelu ja kehittäminen -25 0 0,0-3 13,4-7 28,0-11 44,0-15 60,0 0-2 Yhteensä -421-166 39,3-204 48,5-272 64,6-286 67,9-325 77,2 63,6 44 TEKNINEN LAUTAKUNTA -6-9 150,0-20 333,3-20 333,3 12,2 16 Kunnallistekniset palvelut -589-236 40,0-281 47,6-375 63,7-412 69,9-442 75,0 58,2 49 Vesi- ja viemärilaitos 535 98 18,3 77 14,4 251 46,9 222 41,5 198 37,0 33,2 159 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja -5 391-1885 35,0-2246 41,7-2877 53,4-3 186 59,1-3 583 66,5 69,4-11 Yhteensä -5 451-2022 37,1-2449 44,9-3011 55,2-3 396 62,3-3 847 70,6 71 213 JÄTELAUTAKUNTA 0 Tulot 96 19 19,8 19 19,3 39 40,6 39 40,6 39 40,6 40,5 25 Menot -96-26 27,1-32 33,5-39 40,6-44 45,8-49 51,0 51,4-15 Yhteensä 0-7 -14 0-5 -10 10 TOIMINTAKATE -56 585-18603 32,9-23634 41,8-28 944 51,2-33 344 58,9-37 904 67,0 65,9 181
TULOSLASKELMA TA 2015 1 000 4/2015 5/2015 TOTEUTUMA 2015 6/2015 7/2015 8/2015 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 Toimintatulot 15 521 4 482 28,9 5 209 33,6 7 906 46,9 8 848 46,9 9 763 46,9 Myyntitulot 6 141 1 693 27,6 2 098 34,2 2 954 48,1 3 154 51,4 3 337 54,3 Maksutulot 784 246 31,4 270 34,4 358 45,7 413 52,7 469 59,8 Tuet ja avustukset 723 544 75,2 602 83,2 664 91,8 759 105,0 839 116,0 Muut toimintatulot 7 873 1 999 25,4 2 239 28,4 3 930 49,9 4 522 57,4 5 118 65,0 Toimintamenot -72 107-23 085 32,0-28 852 40,0-36 850 51,1-42 192 58,5-47 667 66,1 Henkilöstömenot -18 508-5 925 32,0-7 491 40,5-10 016 54,1-11 324 61,2-12 620 68,2 Palvelujen ostot -46 128-15 269 33,1-19 078 41,4-23 128 50,1-26 761 58,0-30 361 65,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 452-1 290 37,4-1 482 42,9-1 750 50,7-1 860 53,9-2 149 62,3 Avustukset -874-229 26,2-302 34,6-459 52,5-516 59,0-562 64,3 Muut toimintamenot -3 145-372 11,8-500 15,9-1 497 47,6-1 731 55,0-1 975 62,8 TOIMINTAKATE -56 586-18 603 32,9-23 643 41,8-28 944 51,2-33 344 58,9-37 904 67,0 Verotulot 30 200 10 385 34,4 13 471 44,6 15 824 52,4 18 562 61,5 21 104 69,9 Valtionosuudet 29 863 10 031 33,6 12 528 42,0 15 026 50,3 17 523 58,7 20 021 67,0 Verorahoitus yht. 60 063 20 416 34,0 26 000 43,3 30 850 51,4 36 085 60,1 41 125 68,5 Rahoitustuotot ja -kulut -524-158 30,2-183 35,0-240 45,8-279 53,2-343 65,5 Korkotulot 25 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 222 4 1,8 8 3,8 10 4,5 10 4,5 10 4,5 Korkomenot -550-162 29,5-191 34,6-248 45,1-287 52,2-351 63,8 Muut rahoitusmenot -221 0 0,0-1 0,5-2 0,9-2 0,9-2 0,9 VUOSIKATE 2 954 1 655 56,0 2 174 73,6 1 666 56,4 2 462 83,3 2 878 97,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 310-1 437 33,3-1 796 41,7-2 095 48,6-2 095 48,6-2 873 66,7 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS -1 356 218-16,1 378-27,9-429 31,6 367-27,1 5-0,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 356 218-16,1 378-27,9-429 31,6 367-27,1 5-0,3
Saarijärven kaupunki Sivu 1 091220 KUNTAYHTYMÄOSUUDET KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 11.372,25-11.372,25-100,0 11.372,25-11.372,25-100,0 NETTO 0 0 11.372,25-11.372,25-100,0 KESKUSHALLINNON KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 11.372,25-11.372,25-100,0 11.372,25-11.372,25-100,0 NETTO 0 0 11.372,25-11.372,25-100,0 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO / KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 11.372,25-11.372,25-100,0 11.372,25-11.372,25-100,0 NETTO 0 0 11.372,25-11.372,25-100,0 097100 KIINTEISTÖT MUUT -22.528,00 22.528,00-100,0-22.528,00 22.528,00-100,0 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 308.000 308.000 276.121,70 31.878,30 89,6 308.000 308.000 276.121,70 31.878,30 89,6 NETTO 308.000 0 308.000 253.593,70 54.406,30 82,3 097110 TONTIN OSTO YRITYSTOIMINTAAN MUUT -50.000-50.000-50.000,00
Saarijärven kaupunki Sivu 2-50.000-50.000-50.000,00 NETTO -50.000 0-50.000 0-50.000,00 MUUT KIINTEISTÖT MUUT -50.000-50.000-22.528,00-27.472,00 45,1-50.000-50.000-22.528,00-27.472,00 45,1 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 308.000 308.000 276.121,70 31.878,30 89,6 308.000 308.000 276.121,70 31.878,30 89,6 NETTO 258.000 0 258.000 253.593,70 4.406,30 98,3 096450 ASUNTO-OSAKKEET KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 25.000,00-25.000,00-100,0 25.000,00-25.000,00-100,0 NETTO 0 0 25.000,00-25.000,00-100,0 096274 VT KORPIMUSTIKKA, LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ OMA RAKENTAMINEN -19.359,46 19.359,46-100,0 MUUT -83.000-83.000-1.420,00-81.580,00 1,7-83.000-83.000-20.779,46-62.220,54 25,0 NETTO -83.000 0-83.000-20.779,46-62.220,54 25,0 096291 VT HAUVELI MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄ OMA RAKENTAMINEN -68.824,48 68.824,48-100,0 MUUT -87.000-87.000-3.720,00-83.280,00 4,3-87.000-87.000-72.544,48-14.455,52 83,4 NETTO -87.000 0-87.000-72.544,48-14.455,52 83,4
Saarijärven kaupunki Sivu 3 ASUNTOTOIMEN ASUMISAIKAISET OMA RAKENTAMINEN -88.183,94 88.183,94-100,0 MUUT -170.000-170.000-5.140,00-164.860,00 3,0-170.000-170.000-93.323,94-76.676,06 54,9 NETTO -170.000 0-170.000-93.323,94-76.676,06 54,9 ASUNTOPALVELUJEN OMA RAKENTAMINEN -88.183,94 88.183,94-100,0 MUUT -170.000-170.000-5.140,00-164.860,00 3,0-170.000-170.000-93.323,94-76.676,06 54,9 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 25.000,00-25.000,00-100,0 25.000,00-25.000,00-100,0 NETTO -170.000 0-170.000-68.323,94-101.676,06 40,2 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ / OMA RAKENTAMINEN -88.183,94 88.183,94-100,0 MUUT -220.000-220.000-27.668,00-192.332,00 12,6-220.000-220.000-115.851,94-104.148,06 52,7 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 308.000 308.000 301.121,70 6.878,30 97,8 308.000 308.000 301.121,70 6.878,30 97,8 NETTO 88.000 0 88.000 185.269,76-97.269,76 210,5 091100 ATK-LAITTEET OMA RAKENTAMINEN -4.741,43 4.741,43-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 4 MUUT -30.000-30.000-644,92-29.355,08 2,1-30.000-30.000-5.386,35-24.613,65 18,0 NETTO -30.000 0-30.000-5.386,35-24.613,65 18,0 091103 ATK-OHJELMISTOT JA LISENSSIT OMA RAKENTAMINEN -715,00 715,00-100,0 MUUT -6.800-6.800-6.800,00-6.800-6.800-715,00-6.085,00 10,5 NETTO -6.800 0-6.800-715,00-6.085,00 10,5 TUKIPALVELUT / OMA RAKENTAMINEN -5.456,43 5.456,43-100,0 MUUT -36.800-36.800-644,92-36.155,08 1,8-36.800-36.800-6.101,35-30.698,65 16,6 NETTO -36.800 0-36.800-6.101,35-30.698,65 16,6 092300 VARHAISKASVATUKSEN PIENET HANKKEET MUUT -30.000-30.000-30.000,00-30.000-30.000-30.000,00 NETTO -30.000 0-30.000 0-30.000,00 VARHAISKASVATUKSEN MUUT -30.000-30.000-30.000,00-30.000-30.000-30.000,00 NETTO -30.000 0-30.000 0-30.000,00 093108 KOULUJEN KALUSTO
Saarijärven kaupunki Sivu 5 MUUT -20.000-20.000-180,00-19.820,00 0,9-20.000-20.000-180,00-19.820,00 0,9 NETTO -20.000 0-20.000-180,00-19.820,00 0,9 PERUSOPETUKSEN JA LUKION MUUT -20.000-20.000-180,00-19.820,00 0,9-20.000-20.000-180,00-19.820,00 0,9 NETTO -20.000 0-20.000-180,00-19.820,00 0,9 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MUUT -50.000-50.000-180,00-49.820,00 0,4-50.000-50.000-180,00-49.820,00 0,4 NETTO -50.000 0-50.000-180,00-49.820,00 0,4 093621 URHEILUKENTÄN VARUSTEET MUUT -20.000-20.000-5.891,04-14.108,96 29,5-20.000-20.000-5.891,04-14.108,96 29,5 NETTO -20.000 0-20.000-5.891,04-14.108,96 29,5 093630 RINNEKONEEN VAIHTO MUUT -155.000-155.000-155.000,00-155.000-155.000-155.000,00 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 50.000 50.000 50.000,00 50.000 50.000 50.000,00 NETTO -105.000 0-105.000 0-105.000,00
Saarijärven kaupunki Sivu 6 LIIKUNTAPALVELUJEN MUUT -175.000-175.000-5.891,04-169.108,96 3,4-175.000-175.000-5.891,04-169.108,96 3,4 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 50.000 50.000 50.000,00 50.000 50.000 50.000,00 NETTO -125.000 0-125.000-5.891,04-119.108,96 4,7 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN INVE MUUT -175.000-175.000-5.891,04-169.108,96 3,4-175.000-175.000-5.891,04-169.108,96 3,4 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 50.000 50.000 50.000,00 50.000 50.000 50.000,00 NETTO -125.000 0-125.000-5.891,04-119.108,96 4,7 091182 RAVITSEMISPALVELUJEN KALUSTO OMA RAKENTAMINEN -13.073,22 13.073,22-100,0 MUUT -15.000-20.000-35.000-35.000,00-15.000-20.000-35.000-13.073,22-21.926,78 37,4 NETTO -15.000-20.000-35.000-13.073,22-21.926,78 37,4 096007 TK:N II-VAIHE MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-10.000,00 NETTO -10.000 0-10.000 0-10.000,00
Saarijärven kaupunki Sivu 7 096008 TERVEYSKESKUKSEN OMA RAKENTAMINEN -17.388,32 17.388,32-100,0 MUUT -60.000-60.000-60.000,00-60.000-60.000-17.388,32-42.611,68 29,0 NETTO -60.000 0-60.000-17.388,32-42.611,68 29,0 096029 PYLKÖNMÄEN KOULUN KORJAUKSET MUUT -15.000-15.000-15.000,00-15.000-15.000-15.000,00 NETTO -15.000 0-15.000 0-15.000,00 096043 KALMARIN KOULUN KORJAUKSET OMA RAKENTAMINEN -9.857,21 9.857,21-100,0 MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-9.857,21-142,79 98,6 NETTO -10.000 0-10.000-9.857,21-142,79 98,6 096086 PYLKÖNMÄEN KOULUN SADEVESIJÄRJESTELMÄ MUUT -15.000-15.000-15.000,00-15.000-15.000-15.000,00 NETTO -15.000 0-15.000 0-15.000,00 096087 PYLKÖNMÄEN KOULU/PÄIVÄKOTIKÄYTTÖSUUNN. MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-10.000,00
Saarijärven kaupunki Sivu 8 NETTO -10.000 0-10.000 0-10.000,00 096101 KANSAKOULUN OMA RAKENTAMINEN -4.354,07 4.354,07-100,0 MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-4.354,07-5.645,93 43,5 NETTO -10.000 0-10.000-4.354,07-5.645,93 43,5 096106 PELTOAHON PALVELUKODIN OMA RAKENTAMINEN -8.352,05 8.352,05-100,0 MUUT -55.000-55.000-55.000,00-55.000-55.000-8.352,05-46.647,95 15,2 NETTO -55.000 0-55.000-8.352,05-46.647,95 15,2 096269 SIVULAPELLON PÄIVÄKOTI OMA RAKENTAMINEN -1.682.626,93 1.682.626,93-100,0 MUUT -2.700.000-2.700.000-25.052,90-2.674.947,10 0,9-2.700.000-2.700.000-1.707.679,83-992.320,17 63,2 NETTO -2.700.000 0-2.700.000-1.707.679,83-992.320,17 63,2 096275 KUNNANTUVAN KORJAUKSET OMA RAKENTAMINEN -6.348,30 6.348,30-100,0 MUUT -30.000 30.000-30.000 30.000-6.348,30 6.348,30-100,0 NETTO -30.000 30.000-6.348,30 6.348,30-100,0 TUOTTAJAPALVELUIDEN
Saarijärven kaupunki Sivu 9 OMA RAKENTAMINEN -1.742.000,10 1.742.000,10-100,0 MUUT -2.930.000 10.000-2.920.000-25.052,90-2.894.947,10 0,9-2.930.000 10.000-2.920.000-1.767.053,00-1.152.947,00 60,5 NETTO -2.930.000 10.000-2.920.000-1.767.053,00-1.152.947,00 60,5 096590 KUNNALLISTEKNIIKKA,IRTAIMISTO PIENET HAN OMA RAKENTAMINEN -2.772,50 2.772,50-100,0 MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-2.772,50-7.227,50 27,7 NETTO -10.000 0-10.000-2.772,50-7.227,50 27,7 096501 SIVULANPELTO OMA RAKENTAMINEN -57.894,28 57.894,28-100,0 MUUT -100.000-100.000-100.000,00-100.000-100.000-57.894,28-42.105,72 57,9 NETTO -100.000 0-100.000-57.894,28-42.105,72 57,9 096506 MITTARIPOLKU OMA RAKENTAMINEN -81.635,38 81.635,38-100,0 MUUT -125.000-125.000-910,80-124.089,20 0,7-125.000-125.000-82.546,18-42.453,82 66,0 NETTO -125.000 0-125.000-82.546,18-42.453,82 66,0 096507 MITTARIPOLUN UUSI P-ALUE OMA RAKENTAMINEN -32,20 32,20-100,0 MUUT -20.000-20.000-20.000,00
Saarijärven kaupunki Sivu 10-20.000-20.000-32,20-19.967,80 0,2 NETTO -20.000 0-20.000-32,20-19.967,80 0,2 096520 KAAVATEIDEN ASFALTOINTI OMA RAKENTAMINEN -44,72 44,72-100,0 MUUT -50.000-50.000-50.000,00-50.000-50.000-44,72-49.955,28 0,1 NETTO -50.000 0-50.000-44,72-49.955,28 0,1 096540 VÄRJÄRINTIEN-PAJAMÄENTIEN AS.AL.PERUSKOR OMA RAKENTAMINEN -38.198,77 38.198,77-100,0 MUUT -75.000-75.000-75.000,00-75.000-75.000-38.198,77-36.801,23 50,9 NETTO -75.000 0-75.000-38.198,77-36.801,23 50,9 096545 KOIRALAMMEN AS.AL.PERUSKORJAUS OMA RAKENTAMINEN -928,50 928,50-100,0 MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-928,50-9.071,50 9,3 NETTO -10.000 0-10.000-928,50-9.071,50 9,3 LIIKENNEVÄYLIEN OMA RAKENTAMINEN -178.733,85 178.733,85-100,0 MUUT -380.000-380.000-910,80-379.089,20 0,2-380.000-380.000-179.644,65-200.355,35 47,3 NETTO -380.000 0-380.000-179.644,65-200.355,35 47,3 096554 KAAVATEIDEN VALAISTUS
Saarijärven kaupunki Sivu 11 OMA RAKENTAMINEN -21.587,13 21.587,13-100,0 MUUT -90.000-90.000-90.000,00-90.000-90.000-21.587,13-68.412,87 24,0 NETTO -90.000 0-90.000-21.587,13-68.412,87 24,0 KUNTEPAN PIENET HANKKEET OMA RAKENTAMINEN -21.587,13 21.587,13-100,0 MUUT -90.000-90.000-90.000,00-90.000-90.000-21.587,13-68.412,87 24,0 NETTO -90.000 0-90.000-21.587,13-68.412,87 24,0 096556 ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET OMA RAKENTAMINEN -7.298,55 7.298,55-100,0 MUUT -20.000-20.000-20.000,00-20.000-20.000-7.298,55-12.701,45 36,5 NETTO -20.000 0-20.000-7.298,55-12.701,45 36,5 KUNTEPAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT OMA RAKENTAMINEN -7.298,55 7.298,55-100,0 MUUT -20.000-20.000-20.000,00-20.000-20.000-7.298,55-12.701,45 36,5 NETTO -20.000 0-20.000-7.298,55-12.701,45 36,5 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUJEN INVESTOINNI OMA RAKENTAMINEN -210.392,03 210.392,03-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 12 MUUT -500.000-500.000-910,80-499.089,20 0,2-500.000-500.000-211.302,83-288.697,17 42,3 NETTO -500.000 0-500.000-211.302,83-288.697,17 42,3 091400 PUHDISTAMON PERUSKORJAUS OMA RAKENTAMINEN -309.054,89 309.054,89-100,0 MUUT -200.000-200.000-5.218,41-194.781,59 2,6-200.000-200.000-314.273,30 114.273,30 157,1 NETTO -200.000 0-200.000-314.273,30 114.273,30 157,1 091401 VIEMÄRIEN SANEERAUS OMA RAKENTAMINEN -2.126,50 2.126,50-100,0 MUUT -70.000-70.000-70.000,00-70.000-70.000-2.126,50-67.873,50 3,0 NETTO -70.000 0-70.000-2.126,50-67.873,50 3,0 091404 PUMPPAAMOJEN SANEERAUS OMA RAKENTAMINEN -43.933,74 43.933,74-100,0 MUUT -5.148,55 5.148,55-100,0-49.082,29 49.082,29-100,0 NETTO 0 0-49.082,29 49.082,29-100,0 091410 VIEMÄRILAITOKSEN PIENET HANKKEET OMA RAKENTAMINEN -7.647,30 7.647,30-100,0 MUUT -75.000-75.000-75.000,00-75.000-75.000-7.647,30-67.352,70 10,2 NETTO -75.000 0-75.000-7.647,30-67.352,70 10,2
Saarijärven kaupunki Sivu 13 091408 HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINTI OMA RAKENTAMINEN -5.021,56 5.021,56-100,0 MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-5.021,56-4.978,44 50,2 NETTO -10.000 0-10.000-5.021,56-4.978,44 50,2 091423 RANTA-HÄNNILÄ, SUUNNITTELU+VIEMÄRÖINTI OMA RAKENTAMINEN -11.275,90 11.275,90-100,0 MUUT -50.000-50.000-50.000,00-50.000-50.000-11.275,90-38.724,10 22,6 NETTO -50.000 0-50.000-11.275,90-38.724,10 22,6 091429 SIVULANPELLON VIEMÄRÖINTI OMA RAKENTAMINEN -6.108,75 6.108,75-100,0 MUUT -30.000-30.000-30.000,00-30.000-30.000-6.108,75-23.891,25 20,4 NETTO -30.000 0-30.000-6.108,75-23.891,25 20,4 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MUKAISET HANKKEET OMA RAKENTAMINEN -22.406,21 22.406,21-100,0 MUUT -90.000-90.000-90.000,00-90.000-90.000-22.406,21-67.593,79 24,9 NETTO -90.000 0-90.000-22.406,21-67.593,79 24,9 VIEMÄRILAITOKSEN
Saarijärven kaupunki Sivu 14 OMA RAKENTAMINEN -385.168,64 385.168,64-100,0 MUUT -435.000-435.000-10.366,96-424.633,04 2,4-435.000-435.000-395.535,60-39.464,40 90,9 NETTO -435.000 0-435.000-395.535,60-39.464,40 90,9 TEKNISEN LAUTAKUNNAN OMA RAKENTAMINEN -2.337.560,77 2.337.560,77-100,0 MUUT -3.865.000 10.000-3.855.000-36.330,66-3.818.669,34 0,9-3.865.000 10.000-3.855.000-2.373.891,43-1.481.108,57 61,6 NETTO -3.865.000 10.000-3.855.000-2.373.891,43-1.481.108,57 61,6 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN 2015 OMA RAKENTAMINEN -2.431.201,14 2.431.201,14-100,0 MUUT -4.346.800 10.000-4.336.800-70.714,62-4.266.085,38 1,6-4.346.800 10.000-4.336.800-2.501.915,76-1.834.884,24 57,7 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 358.000 358.000 312.493,95 45.506,05 87,3 358.000 358.000 312.493,95 45.506,05 87,3 NETTO -3.988.800 10.000-3.978.800-2.189.421,81-1.789.378,19 55,0
Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Alue, Tapahtumakuukausi ja Väestönmuutos Lähde: tilastokeskus Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Väkiluku kuun lopussa Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Maahan muutto Maastam uutto Nettomaahanmuutto Väestönl isäys Saarijärvi Tammikuu 8 18-10 27 47-20 1 0 1-29 10062 Helmikuu 7 8-1 17 24-7 0 1-1 -9 10053 Maaliskuu 3 14-11 14 44-30 1 1 0-41 10012 Huhtikuu 9 12-3 18 26-8 0 1-1 -12 10000 Toukokuu 7 24-17 34 26 8 2 0 2-7 9993 Kesäkuu 8 11-3 58 30 28 1 0 1 26 10019 Heinäkuu 5 12-7 23 29-6 1 1 0-13 10006 Elokuu 10 7 3 39 70-31 1 0 1-27 9979
Työttömät työnhakijat 2015, ml henk.koht.lomautetut. Lähteet: Keski-Suomen ELY-keskus: Työllisyyskatsaus. Kelasto-raportti Kela: Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki Huomiot: Palveluissa olevat eivät ole työttömien luvussa. Palveluihin sisältyvät palkkatukityöt, työkokeilu työpaikalla, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, koulutuskokeilu, starttiraha, vuorotteluvapaapaikkaan työllistetyt, kuntouttava työtoiminta sekä omaehtoinen opiskelu. Työvoimaluku perustuu v. 2013 lopuliseen lukuun. (27.5.2015) SAARIJÄRVI 2015 AV, 22.9.2015 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU Ka 2015 vaihtelu Ka 2014 vaihtelu Ka 2013 vaihtelu Ka 2012 vaihtelu TYÖVOIMA 4410 4410 4410 4406 4406 4406 4406 4406 4410 4464 4464-4466 4505 4505 4536 4536-4537 Palveluissa olevat 238 242 266 264 271 254 241 256 254 298 247-350 322 284-357 333 277-371 työttömiä, ml lomautetut 983 1008 926 891 808 864 877 809 896 828 691-974 752 633-935 663 546-782 Miehet 585 599 562 533 461 476 480 449 518 474 400-576 438 362-582 391 306-468 Naiset 398 409 364 358 347 388 397 360 378 355 291-398 314 264-353 273 231-315 alle 25 v, 104 97 87 83 75 96 98 83 90 82 50-116 71 46-93 62 42-81 Yli 50 v. 440 461 441 428 402 402 405 395 422 375 328-430 333 286-409 297 253-344 Yli 1 v työttömänä 274 274 271 275 265 270 281 286 275 224 191-266 166 156-187 144 133-154 Vamm. ja pitkäaik.sair. 120 129 120 114 105 106 110 105 114 109 98-120 106 92-115 96 82-107 Työttömät + palveluissa olevat 1221 1250 1192 1155 1079 1118 1118 1065 0 0 0 0 767 1126 1041-1221 1074 977-1227 996 907-1059 Yli 300 pv TM-tukea saaneet 195 186 186 181 179 180 175 172 182 119 97-133 84 73-94 72 65-79 joista alle 25 v. 11-14 13 12 10 10 10 12 12 - - 1-3 0-5 0-4 joista yli 50 v. 72 72 77 76 75 72 67 65 72 48 41-58 40 34-46 40 35-40 Vuoden aikana eri hlöä 195 207 230 244 255 280 305 323 - - 225-154 - 128 uudet henkilöt/kk 12 23 14 11 25 25 18-323 0 0 0 18 12 4-24 7 3-12 6 1-13 aktivoidut(+)/palautuneet (-) 21 23 19 13 24 30 21-151 0 0 0 22 8,5 0-22 7 0-15 6 2-9 edelliseen kk verrattuna TMT: 300-499 51 46 47 44 48 52 44 42 47 TMT: 500 pv - 999 pv 87 84 82 81 77 79 84 78 82 70 57-80 TM 1000 pv ja yli 57 56 57 56 54 49 47 52 54 49 38-55, kunnan osarahoitusosuus 72703 64462 68365 75734 62582 52087 65061 61938 522 932 YHT. 495351 YHT. 346 054 YHT. 273 992 YHT. % % % % % % % % % Työttömyys TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU Ka 2015 vaihtelu Ka 2014 vaihtelu Ka 2013 vaihtelu Ka 2012 vaihtelu todellinen työttömyys 28 % 28 % 27 % 26 % 24 % 25 % 25 % 24 % 26,1 % 25,2 % 23-27% 23,8 % 22-27% 21,9 % 20-23% Työttömiä, ml lom. % 22,3 % 22,9 % 21,0 % 20,2 % 18,3 % 19,6 % 19,9 % 18,4 % 20,3 % 18,5 % 15,5-21,8% 16,7 % 14,1-20,8% 14,6 % 12-17,2% Alle 25 v,% työttömistä 11 % 10 % 9 % 9 % 9 % 11 % 11 % 10 % 10,1 % 10 % 7-12% 9,3 % 7-11% 9,3 % 8-12% Yli 50 v, % työttömistä 45 % 46 % 48 % 48 % 50 % 47 % 46 % 49 % 47,2 % 45 % 43-47% 44,3 % 41-47% 44,9 % 41-49% Yli 1 v työttömänä, % 28 % 27 % 29 % 31 % 33 % 31 % 32 % 35 % 30,8 % 27 % 21-32% 22,2 % 19-25% 21,9 % 20-25% Vamm. ja pitkäaik.sair. 12 % 13 % 13 % 13 % 13 % 12 % 13 % 13 % 12,7 % 13 % 12-14% 14,1 % 12-15% 14,5 % 14-15% Palveluissa olevat/ aktivointiaste Yli 300 pv TM-tukea saaneet työttöm. % Yli 300 pv TM-tukea saaneista yli 50 v. 5,4 % 5,5 % 6,0 % 6,0 % 6,2 % 5,8 % 5,5 % 5,8 % 5,8 % 7 % 6,2-7,8% 7,2 % 6-8% 7 % 6-8% 20 % 18 % 20 % 20 % 22 % 21 % 20 % 21 % 20,4 % 15 % 11-17% 11,3 % 8-15% 11,1 % 8-14% 37 % 39 % 41 % 42 % 42 % 40 % 38 % 38 % 39,6 % 40 % 37-44% 48,2 % 43-56% 56,0 % 51-59%