Helsingin kaupungin strategiaohjelma ja johtaminen

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin strategiaohjelma ja johtaminen Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus Marko Karvinen 1

2 Helsingin strategiamalli Marko Karvinen 2

3 Toimintaympäristön muutosvoimien analyysi ja strategisten haasteiden tunnistaminen Tietoon perustuva strateginen johtaminen Helsingin globaali asema ja kaupunkivertailut Taloustilanteen, elinkeinoelämän ja työllisyyden seuraaminen Väestöennuste 2050 ja alueittain Sosioekonomisten ja muiden väestöön liittyvien tilastotietojen seuraaminen Henkilöstön määrän ja tilan seuraaminen Kaupunkitutkimus: Helsingin kaupungin tietokeskus Yliopistoyhteistyö Kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa oman toimialan seuranta ja analyysi Marko Karvinen 3

4 Helsingin kaupunkikonsernin palvelutuotantomalli Marko Karvinen 4

5 Marko Karvinen 5

6 Johtamisjärjestelmä Lainsäädäntö Johtosäännöt virastoille ja liikelaitoksille Toimintasäännöt osastoille Tulosjohtaminen Laatutyökalujen käyttö Yhteistoiminta henkilöstön kanssa Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Marko Karvinen 6

7 Valtuustokauden strategiatyö Marko Karvinen 7

8 Visio Helsinki pääkaupunkina ja seudun keskuksena on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi. Metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää Marko Karvinen 8

9 Arvot Kaupungin arvot ovat: Asukaslähtöisyys Ekologisuus Oikeudenmukaisuus Taloudellisuus Turvallisuus Yrittäjämielisyys Marko Karvinen 9

10 Eettiset periaatteet Rehellisyys, vilpittömyys Vakaa ja turvallinen ympäristö Ei lahjuksia, ei henkilökohtaista etua Ei väärinkäytöksiä Yksityisyyden suoja Ei lapsityövoiman käytölle ja harmaalle taloudelle Turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö Työpaikalla yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus, ei sallita syrjintää, kiusaamista, ahdistelua tai sopimatonta käytöstä Viestintä avointa, ajankohtaista, ennakoivaa ja totuudenmukaista Marko Karvinen 10

11 Strategiaohjelma Marko Karvinen 11

12 Strategiaohjelma Marko Karvinen 12

13 Hyvinvointi ja palvelut Käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen Luodaan uusi palvelukulttuuri Palvelustrategialla lisätään vaihtoehtoja Palveluverkko vastaa asukkaiden tarpeisiin kaupunkitilassa ja verkossa Monimuotoisuus ja maahanmuuttajat Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisätään Sähköisiä palveluja, vuorovaikutusta ja osallisuutta vahvistetaan Asukkaiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan Terveyden edistämistä tehostetaan Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan Ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn säilymistä edistetään Syrjäytymistä ehkäistään Oppimisella ja osaamisella lisätään hyvinvointia ja työllisyyttä Sivistystä ja kulttuuria vahvistetaan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana Koulutuspalveluilla vastataan asukkaiden sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin Marko Karvinen 13

14 Kilpailukyky Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja turvallinen Helsinki Houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki Helsinki panostaa Itämeren suojeluun Helsinki on käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijä Kansainvälistynyt Helsinki Monipuolisen elinkeinorakenteen ja uusien työpaikkojen Helsinki Luodaan edellytykset työpaikkamäärän kasvulle Työvoiman saatavuutta parannetaan Luodaan edellytyksiä palvelualojen, osaamiskeskittymien ja yritysten kasvulle Marko Karvinen 14

15 Kaupunkirakenne ja asuminen Asumisen määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus turvataan Asuntotuotannon määrän ja laadun toteutuksesta huolehditaan Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastonmuutokseen vastaamiseksi Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi Täydennysrakentamista edistetään Liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä Helsinkiläisten ja seudullisten intressien yhteensovittamisesta huolehditaan Marko Karvinen 15

16 Johtaminen Muutosvalmiutta lisätään johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä Laadukkaalla johtamisella ja henkilöstön osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä edistetään yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä Henkilöstön saatavuutta, osaamista, palkitsemista ja työhyvinvointia vahvistetaan Talouden tasapainosta huolehditaan ja palvelutuotannon vaikuttavuutta parannetaan Toimintamenot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan Organisaatiota kehitetään palvelujen parantamiseksi Toimitiloja käytetään tehokkaasti Tytäryhteisöjä johdetaan kokonaisedun näkökulmasta kaupunkilaisia palvellen Kaupunkikonsernin kokonaisetu varmistetaan Konserniohjausta tehostetaan ja selkeytetään Omistajapolitiikkaa selkeytetään Marko Karvinen 16

17 Talousarvioprosessi: strategian toteutus Marko Karvinen 17

18 Valtuustokauden strategiatyö Vuosittainen taloussuunnittelu Marko Karvinen 18

19 Taloussuunnitteluprosessi kunnissa Valtuusto Tavoite- ja kehysseminaari Kunnanhallitus Kehykset ja laadintaohjeet Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen Täytäntöönpanoohjeet Keskushallinto Yhdistelmä ja tasapainotus Kunnanjohtajan budjetti Lautakunnat Ehdotukset talousarvioksi ja suunnitelmaksi sekä käyttösuunnitelmaksi Käyttösuunnitelmien tarkistus Tammikuu Maaliskuu Touko-Kesäkuu Elo-Syyskuu Loka-Marraskuu Joulu-Tammikuu Marko Karvinen 19

20 Toiminnan tavoitteet Strategioiden ja toiminnallisten tavoitteiden yhteys Strategiset tavoitteet Kaupunkitason toiminnan suunta Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vaikuttavuuden, laadun tai palvelutason tavoitteet virastoissa ja laitoksessa strategioiden osoittamaan suuntaan Muut toiminnalliset tavoitteet Kaupungin strategioista tai toimialan ja tehtävän erityispiirteistä johdetut: määrärahan käyttötarkoitus, palvelukyky tai toiminnan kehittäminen Marko Karvinen 20

21 Tavoitteiden seurantamittarit eri tasoilla Tavoitetaso Päättäjä Väline Mittarit ja seuranta Strategiataso Valtuusto Strategiaohjelma Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät Vaikuttavuusmittarit: valtuustokausi Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: arviointikertomus vuosittain, seurantaraportti 4krt/vuosi Toimialataso Valtuusto Talousarvio Sitovat ja muut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: seurantaraportti 4krt/vuosi Virasto, liikelaitos ja tytäryhteisö Lauta- ja johtokunta Tulosbudjetti Toiminnalliset tavoitteet: tuloskortti, tulospalkkiojärjestelmä, asiakastyytyväisyys, ympäristöraportointi, työhyvinvointi Taloudelliset tavoitteet: kuukausittainen tai reaaliaikainen seuranta Osasto Työntekijä Lautakunta, esimies Esimies Tulosbudjetti Toimenkuva, kehityskeskustelu Osaston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: tuloskortti, tulospalkkiojärjestelmä Henkilökohtaiset tavoitteet: työsuorituksen arviointi Khs , Talousarvion 2012 laatimisohjeet Marko Karvinen 21

22 Lisätietoa: Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus Puh. ( 09 ) Marko Karvinen 22