Sivistyskeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2014

Transkriptio

1 1 SIVISTYSKESKUS Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Sivistyskeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2014 Keskuksen toiminta perustui taloudelliseen tietoisuuteen ja hoidettiin suunnitelmallisesti. Ulkopuolista rahoitusta haettiin aktiivisesti. Keskus sai yhteensä n euroa ulkopuolista rahoitusta. Tasapainottamisohjelman toteuttaminen vuonna 2014 ja jatkosuunnittelu vuosille vaikutti ja antoi oman leimansa toiminnalle kaikilla vastuualueilla. Sivistyskeskuksen vastuualueilla toimintaympäristöön ja toimintaan ovat vaikuttaneet mm. seuraavat seikat: - Sivistyskeskuksen päällikkötason hallintoa on kevennetty sekä varhaiskasvatuksen että museoja kulttuuritoimen vastuualueilla. Eräissä päiväkodeissa johtajuudet on järjestelty uudella tavalla ja kustannustehokkaammin. - Kaksi esiopetusryhmää siirtyi suomenkieliseen koulukeskukseen ja kaksi ryhmäperhepäiväkotia muutettiin päiväkotiryhmiksi. - Koulujen tuntikehystä leikattiin lukuvuoden alusta. - Kouluverkkoselvitys valmistui huhtikuussa ja se käsiteltiin valtuustossa lokakuussa. Valtuusto merkitsi suunnitelman tiedoksi ja päätti että vuoden 2015 aikana laaditaan koulutoiminnan kokonaissuunnitelma. - Suomenkielisen koulukeskuksen uudisrakennus ja vanhan osan peruskorjaus valmistuivat kesällä ja otettiin käyttöön syyslukukauden alussa. - Uuden oppilashuoltolain mukainen moniammatillinen ohjausryhmä on aloittanut toimintansa. - Valtio on myöntänyt vapaa-aikatoimelle avustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustuksen avulla vapaa-aikatoimi palkkasi kolmen nuorisotyön etsivää. Koulutuksen vastuualueelle myönnettiin valtion opetusryhmien pienentämiseen ja erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen vuosille 2014 ja Alueellinen toisen asteen koulutuksen selvitystyö on aloitettu joulukuussa. Selvityksen tavoitteena on löytää alueellinen yhteinen näkemys toisen asteen koulutuksesta ja turvata toisen asteen koulutusmahdollisuudet kaupungin nuorille jatkossakin. - Vapaa-aikatoimi on aktiivisesti osallistunut moniammatilliseen nuorisotakuun toteuttamiseen. mm. osallistumalla Allianssin koordinoimaan Onnistunut nuorisotakuu- hankkeeseen - Vapaa-aikatoimi on palkannut työttömiä nuoria Sanssikortin avulla. - Kulttuuritoiminnassa on pääasiassa onnistuttu toteuttamaan asetetut tavoitteet ja tapahtumia on järjestetty eri kohderyhmille kaupungin eri osissa. - Kaupunginmuseo ylitti tavoitteensa kävijämäärän, luetteloitujen esineiden määrän sekä näyttelyiden lukumäärän osalta. - Valkon lähikirjasto lakkautettiin alkaen. Valtuusto päätti marraskuussa lakkauttaa Ruotsinpyhtään lähikirjaston alkaen Kouluverkkoselvitys ja kuntarakenneselvitykset teettivät keskuksen hallinnolliselle henkilökunnalle poikkeuksellisen suuren työmäärän.

2 2 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014 Sivistyskeskuksen tuloslaskelma Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate C40 Sivistyskeskus TILIN- PÄÄTÖS 2013 ARVIO 2014 ARVIO- MUUTOK- SET TA TEN JÄLKEEN TOTEUTU- MA 2014 TOTEUTU- MA 2014 % TOTEUTU- MA 2014 Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot yhteensä % josta sisäiset % Henkilöstökulut % Palveluiden ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset %

3 3 Toimintatuottojen toteutuminen Keskuksen toteutuneet ulkoiset toimintatuotot ylittivät budjetoidun n eurolla. Vuoden 2014 aikana sivistyskeskus on hakenut ja saanut ulkopuolista rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan n euroa. Summa ylittää budjetoidun n eurolla. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat olleet: Tasa-arvo, Etsivä nuorisotyö, opetusryhmien pienentämiset, Comenius -hankkeet, koulujen kerhotoiminta ja kansalaisopistojen Kvalitet! Laatua! -hanke. Ulkoiset myyntituotot ylittyivät n eurolla. Tämä johtuu pääosin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kotikuntalaskutuksista. Maksutuottojakin kertyi arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuksen maksutuotot kasvoivat verrattuna vuoden 2013 tilipäätökseen n euroa ja ylittivät budjetoidun n eurolla. Vapaan sivistystyön maksutuotot ylittivät budjetoidun n eurolla. Toimintakulujen toteutuminen Sivistyskeskuksen toimintayksiköt ovat pysyneet valtuuston antamassa talousarviossa. Keskuksen toteutuneet ulkoiset toimintakulut alittivat budjetoidun n eurolla. Suurimmat säästöt kohdistuivat henkilöstömäärärahoihin. Kehitys todettiin jo osavuosikatsauksissa. Palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa määrärahojen käyttö alitti budjetoidun. Suurimmat säästöt tulivat asiakaspalveluiden ostoista. Loviisalaisoppilaita on ollut arvioitua vähemmän muiden kuntien kouluissa. Myös avustusmäärärahan käyttö alittui johtuen muun muassa siitä, että sekä kotihoidon kuntalisää että yksityisen hoidon kuntalisää maksettiin arvioitua vähemmän. Muiden toimintakulujen määrärahan ylityksen suurin yksittäinen erä on n euroa käsittävä yli kaksi vuotta vanhojen saatavien poisto. Saatavien perintätoimenpiteet jatkuvat. Sisäiset toimintakulut mukaan lukien, budjetti alittuu n eurolla. Suurin säästö sisäisissä toimintakuluissa, yhteensä n euroa, on sisäisissä vuokrissa. Vuonna 2014 on koulujen pinta-alat tarkistettu kun sisäinen neliövuokra on pysynyt samana. Henkilöstökulujen toteutuminen Henkilöstökulut alittivat budjetoidun n eurolla. Verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen keskuksen henkilöstömenot kasvoivat 0,9 %:lla. Henkilöstömenojen kasvu kohdistui Varhaiskasvatus vastuualueeseen. Erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten suuri määrä päivähoidossa aiheutti vuonna 2014 tarvetta palkata lisähenkilöstöä jotta henkilöstömitoitukset täyttäisivät lain vaatimukset. Vastuualueen henkilöstökulumäärärahat ylittyivät johtuen varhe ja kuel - eläkemenoperusteisten maksujen noususta. Toisaalta muiden vastuualueiden henkilöstökulut alittivat budjetoidun. Suurin säästö verrattuna budjettiin osoittaa Koulutus vastuualue. Tämä johtuu osittain lomarahan laskennallisesta budjetoinnista mutta OVTES henkilöstön palkkamäärärahojen arviointi on muutenkin haasteellista. Laskentatapa on muutettu vuoden 2015 talousarvioon. Verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen vastuualueen henkilöstökulut pienenivät. Sivistyskeskus sai henkilöstökorvauksia, kuten sairaus-, äitiyspäivärahaa ja vanhempainpäivärahaa n euroa yli budjetoidun. Keskus on vuoden aikana kriittisesti arvioinut rekrytointitarpeitaan. Keskuksen sairauspoissaolot vähenivät 412 työpäivällä verrattuna vuoteen 2013.

4 4 Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskuksen toiminnan päämäärät: 1. Asiakas ja kuntalainen AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma/Keino AVAINTAVOTTEIDEN Sivistyspalvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen koko alueella ja kaupungin kaikille asukkaille. Sivistyskeskuksen palveluverkko on toimiva sekä samalla taloudellinen. Mahdolliset muutokset keskuksen palveluverkkoon ja palveluiden järjestämiseen tehdään hallitusti. Kouluverkon kehittämissuunnitelman valmistuminen. Kouluverkon kehittämissuunnitelma valmistui aikataulun mukaisesti. Valtuusto merkitsi suunnitelman tiedoksi lokakuussa ja päätti että vuoden 2015 aikana laaditaan koulutoiminnan kokonaissuunnitelma. Kirjastoverkon supistaminen. Yksi lähikirjasto suljetaan vuonna Kirjastoverkkoa on supistettu. Valkon lähikirjasto lakkautettiin alkaen. Valtuusto päätti marraskuussa lakkauttaa Ruotsinpyhtään lähikirjaston alkaen. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma/Keino AVAINTAVOTTEIDEN Palvelutarjonta tähtää arjen sujuvuuden ja aktiivisen vapaa-ajan edistämiseen, edesauttaen myönteisen kaupunkikuvan luomista, kaupunkilaisten viihtyvyyttä sekä uusien asukkaiden halua muuttaa paikkakunnalle. Täyttää lain vaatimukset ja lisäksi tarjota pieniä ja suuria elämyksiä, jonka avulla erottautua edukseen positiivisesti. Asukasluvun kehittyminen ja palvelujen riittävyyden tarkastelu suhteessa asukasmuutoksiin. Sivistyskeskuksessa mm. varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ja koulujen oppilasmäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Päivähoitopaikkojen kysyntä on lisääntynyt. Sisäinen valvonta, palveluiden kehittäminen ja muutostarpeisiin reagoiminen. Sivistyskeskus kehittää jatkuvasti omia palvelujaan ja pyrkii vastaaman muutostarpeisiin. Lisääntyvä päivähoitopaikkojen kysyntä on osittain järjestetty henkilökunnan sisäisillä siirroilla. 3. Henkilöstö ja johtaminen AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma/Keino AVAINTAVOTTEIDEN Avoin toimintakulttuuri, jonka perustana on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Avoin ja toimiva yhteistyö kaupungin keskusten välillä sekä avoin ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri kuntalaisten kanssa. Sisäiset koulutukset, jotka edesauttavat tavoitteen toteutumista. Sisäisiä koulutuksia on järjestetty mm. liittyen keskuksen kehittämissuunnitelman laadintaan. Opetushenkilöstölle on järjestetty koulutusta paikallisesti alueelliseen Osaava/Kunnig koulutustarjonnan kautta.

5 5 Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen kaupungin sisällä. Keskusten välillä järjestettävien moniammatillisten ryhmien kautta etsitään uusia työmuotoja jatkuvasti. Lisäksi kolmas sektori osallistuu osaan työryhmistä. Muodollisen kelpoisuuden omaavien opettajien rekrytointia tehostetaan. Opettajien rekrytointia on tehostettu mm. parantamalla virkailmoitusten näkyvyyttä mediassa ja sähköisten rekrytointikanavien avulla. 4. Talous AVAINTAVOITE Tavoitetaso Toimintasuunnitelma/Keino AVAINTAVOTTEIDEN Talouden pidon suunnitelmallisuus ja seuranta. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteuman seuranta ja ennusteiden laadinta, poikkeamiin reagointi ja johdon toimenpiteet. Sivistyskeskuksen hallinto, vastuualueet ja yksiköt ovat jatkuvasti seuranneet talousarvion toteumaa. Sopeuttamisohjelman toimenpiteitä on toteutettu: Mm. koulujen tuntikehystä on leikattu, Valkon lähikirjasto ja Sensomotorisen keskus on lakkautettu. Sivistyskeskus on tarkastelukauden aikana pysynyt valtuuston antamassa talousarviossa.

6 6 SIVISTYSKESKUS VASTUUALUEITTAIN Hallinto ja kehittäminen Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, taloussuunnittelija, suunnittelija Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2014 Vastuualueen tavoitteena oli palvelujen tasavertainen ylläpitäminen ja kehittäminen koko alueella ja alueen kaikille asukkaille. Palvelutuottamista varten on keskuksessa jatkettu eri toimintamallien ja ohjeistusten laadintaa sekä kehitetty uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa, joka on mahdollistanut asukkaiden tasavertaisen kohtelun. Keskuksen hallintoa on kevennetty ja hallinnossa on luotu uusia moniammatillisia yhteistyömuotoja ja työtapoja. Keskuksen vastuualueet ovat panostaneet ulkopuolisen hankerahoituksen saamiseen eri kehittämishankkeisiin, joiden avulla on voitu panostaa mm. koulutuksen kehittämiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Sopeuttamisohjelman toteuttaminen ja jatkosuunnittelu, kouluverkkoselvitys, toisen asteen alueellinen selvitystyö sekä kuntarakenneselvitykset ovat heijastuneet vastuualueen toimintaan. Avaintavoitteiden (operatiiviset) toteutuminen vuonna 2014 Palveluverkon ja -tarjonnan tarkastelu Tarkastella keskuksen palveluverkon toimivuutta ja taloudellista tehokkuutta. Tarkastella viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation rakenteita. Aikaansaada toimiva palveluverkko tasapainoisen talouden saavuttamiseksi. Keskuksen johtaja ja vastuualueiden esimiehet valmistelevat vaihtoehtoja lautakuntiin siten että muutokset olisivat hallittuja. Olemassa olevat voimavarat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tehokkuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi. Vuodelle 2014 asetettuja sopeuttamisohjelman toimenpiteitä on toteutettu ja uusien toimenpiteiden valmistelu vuosille 2015 ja 2016 on aloitettu. Kouluverkkoselvitys on valmistunut aikataulun mukaisesti ja se on käsitelty valtuustossa lokakuussa. Valtuusto päätti, että laaditaan koulutoiminnan kokonaissuunnitelma vuoden 2015 aikana. Keskuksen toiminnot pyritään järjestämään mahdollisimman tehokkaasti. Mahdollisten eläköitymisten yhteydessä työtehtävät järjestetään uudelleen, missä se on mahdollista. Sivistyskeskuksen hallinnossa työtehtäviä on järjestelty uudelleen eläköitymisten johdosta. Osallistuminen alueellisiin lukiohankkeisiin Lukiokoulutuksen alueellisten selvitystöihin osallistuminen. - Suomenkielisen lukiokoulutuksen alueellinen kehittäminen (Lapinjärvi, Porvoo, Askola). Keskuksen johtaja sekä lukioiden rehtorit osallistuvat aktiivisesti prosessiin. Myllyharjun lukion rehtori on aktiivisesti osallistunut alueelliseen suomenkielisen lukioverkostotyöhön.

7 7 - Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen alueellinen kehittäminen (Sipoo, Porvoo, Kotka). Ruotsinkielinen lukiokoulutuksen alueellinen selvitys on valmistunut ja operatiivinen yhteistyösopimus on hyväksytty. Yhteistyösopimus astuu voimaan Alueellinen toisen asteen koulutuksen selvitystyö on aloitettu joulukuussa. Selvityksen tavoitteena on löytää alueellinen yhteinen näkemys toisen asteen koulutuksesta ja turvata toisen asteen koulutusmahdollisuudet kaupungin nuorille jatkossakin. Tasapainoinen talous Talousarvion toteuman seuranta ja ennusteiden laadinta, poikkeamiin reagointi ja johdon toimenpiteet. Talousarviossa pysyminen Talousraportointi ja sen pohjalta tehtävät tarvittavat johtamis- ja mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet. Kustannusten hallinta, taloudellinen toiminta, uusien toimintatapojen etsiminen, prosessien ja palveluketjujen jatkuva parantaminen ja tehostaminen. Sivistyskeskuksen hallinto, vastuualueet ja yksiköt ovat jatkuvasti seuranneet talousarvion toteumaa. Sopeuttamisohjelman toimenpiteitä on toteutettu. Sivistyskeskus on tarkastelukauden aikana pysynyt valtuuston antamassa talousarviossa.

8 8 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 C400 Hallinto ja kehittäminen TILIN- PÄÄTÖS 2013 ARVIO 2014 ARVIO- MUUTOK- SET TA TEN JÄLKEEN TOTEUTU- MA 2014 % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Sivistyskeskuksen toimitilojen (Karlskronabulevardi 8) ennen kuntaliitosta tehtyjen peruskorjausten poistot korjattiin takautuvasti vastaamaan poistosuunnitelmaa. Osakehuoneistojen kohdalla peruskorjauksen poistoaika on 5 vuotta kun se rakennusten kohdalla on 20 vuotta. Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutuma 2014 Nettomenot, /asukas 63,6 66,6 ulk. 67,3 ulk. (69,0 + sis.) (70,0 +sis) Talousarviossa käytetty asukasluku oli ja tilinpäätöksessä asukasta.

9 9 Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2014 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kasvanut huomattavasti syksyllä Päivähoitopaikkojen määrää on lisätty lähinnä Loviisan keskustan alueella, jossa lapsiluku on ollut suurin, jotta kaikille tarvittaville lapsille on mahdollistettu päivähoitopaikka. Lapsiennuste näyttää kuitenkin, että lapsimäärät ovat laskussa, joten päivähoitopaikkojen lisäys on väliaikainen. Avoin päiväkoti Treffiksen keskustan toimintapaikoissa on syksyllä 2014 vähentynyt osanottajia, lisääntyneen kokopäivä- että osa-aikahoidossa tarvitsijoiden johdosta. Tämä on mahdollistanut sen, että Treffis on voinut tarjota toimintaa Isnäsissä kerran viikossa. Isnäsissä lapsiluku on tällä hetkellä korkeampi kuin ennen. Määrlahden ja Rauhalan päiväkotien tiloihin on ollut mahdollista sijoittaa muuta toimintaa, esikoulujen muutettua Länsiharjun koulun tiloihin. Määrlahden päiväkotiin perustettiin uusi päiväkotiryhmä. Tämä mahdollisti ryhmäperhepäiväkoti Hulivilin toiminnan lakkauttamisen. Hulivili toimi vuokratiloissa, jotka eivät soveltunut ryhmäperhepäiväkotitoimintaan. Rauhalan päiväkotiin perustettiin suomenkielinen leikkikerho, joka aloitti toimintansa syyskuussa Ruotsinkielinen esikoulu on toiminut Generalshagenin koulun tiloissa jo vuoden. Björnungarnaryhmäperhepäiväkodin lapset ja aikuiset siirrettiin esikoulun entisiin tiloihin Villekullan päiväkotiin vuoden 2014 alkupuolella kun heidän tiloissa oli vakavia sisäilmaongelmia. Björnungarnaryhmäperhepäiväkodin vuokrasopimus sanottiin irti ja syksyllä 2014 perustettiin Villekullan päiväkotiin uusi päiväkotiryhmä ja Björnungarna-ryhmäperhepäiväkodin toiminta lakkautettiin. Vuorohoidon tarve on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin edellisvuosina, mutta viikonlopun hoidon tarve on vähentynyt. Viikonloppuhoito kahdessa eri päiväkodissa on vaatinut lisäresurssia henkilöstöön. Erityispäivähoidon tuen piirissä oli 123 lasta. Tämä tarkoittaa kasvua 31 lapsella vuoteen 2013 verrattuna. Kasvu on ollut suurinta monikulttuuristen lasten parissa (82 %) ja päivähoidon omassa seurannassa olevien lasten parissa (85 %). Nämä lapset tarvitsevat usein tukea puheen- ja kielenkehityksessä. Varhaiskasvatuksen laadullista kehittämistä on jatkettu tavoitteellisesti. Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin, jotka on järjestetty sekä omassa kunnassa että toisella paikkakunnalla. Koulutussuunnitelmaa ja seurantaa osallistumisesta tehdään säännöllisesti kehityskeskustelujen yhteydessä. Syksyllä 2014 viisi päiväkodinjohtajan tehtävää yhdistettiin kahteen hallinnolliseen tehtävään ajalle Toinen päiväkodinjohtaja vastaa kahdesta päiväkodista ja toinen kolmesta. Aikaisemmin nämä viisi päiväkodinjohtajaa työskentelivät myös lapsiryhmissä. Lapsiryhmiin palkattiin lakiasetusten mukaisesti tarpeeksi lastentarhanopettajia. Tämä järjestely arvioidaan keväällä Avaintavoitteiden (operatiiviset) toteutuminen vuonna 2014 Toimivien ja laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen lapsiperheille Riittävät ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut. Kaikilla perheillä hoidontarpeen ja lapsen hyvinvoinnin kannalta sopiva hoitojärjestely. Säännöllinen palvelujen riittävyyden tarkastelu suhteessa palvelujen tarpeeseen ja muutostarpeisiin reagointi. Kahden ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkotiryhmiksi päiväkotien

10 10 tilohin siirtymisen yhteydessä lisäsi päivähoitopaikkojen määrää. Kun tarve on ollut suuri, joihinkin lapsiryhmiin on lisätty henkilökuntaa saadakseen lisäpaikkoja päivähoitoon. Lapsiystävällisen kaupunkikuvan ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen Toimivat ja laadukkaat lapsiperheiden palvelut, jotka houkuttelevat uusia asukkaita kaupunkiin. Monipuolisten päivähoitopalvelujen saatavuus. Päivähoitomuotoja kehitetään laajentamalla leikkitoimintaa ja jos mahdollista perustamalla kielikylpyryhmä keskustan alueelle. Osittain toteutunut: Uusi suomenkielinen leikkikerhoryhmä on aloittanut toimintansa Rauhalan päiväkodissa Kielikylpyryhmien perustaminen sekä varhaiskasvatukseen että opetukseen vaatii lisäresursseja niin opetushenkilöstöön kuin tilojen suhteen, niin se ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Varhaiserityiskasvatuksen palvelut jokaiselle tukea tarvitsevalle lapselle. Lapsen tuen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja tarvittavat tukimuodot otetaan käyttöön. Moniammatillinen yhteistyö ja varhainen puuttuminen. Varhaiskasvatuksen resurssikertoimet on otettu käyttöön. Varhaiserityiskasvatuksen työryhmä on perustettu. Kotihoidon tukeminen. Kotihoidontuen kuntalisä alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille. Kotihoidontuen kuntalisää on maksettu suunnitelman mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitäminen. Motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö. Sairaspoissaolojen väheneminen. Säännölliset kehityskeskustelut. Vuosittaiset kehityskeskustelut on pidetty kaikissa yksiköissä. Esimiehet ovat osallistuneet kehityskeskustelukoulutukseen. Uusien esimiesten mentorointi. Uuden esimiehen aloittaessa työssään hänelle on osoitettu tukihenkilö varhaiskasvatuksesta ja tarjottu mahdollisuutta ottaa yhteyttä Loviisan kaupungin koulutettuun menttoriin. Työnohjauksen saatavuus tarvittaessa. Työnohjausta on voitu järjestää henkilöstölle kun siihen on ollut tarvetta.

11 11 Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen. Koko henkilöstön osallistuminen säännölliseen täydennyskoulutukseen. Esimiehet kannustavat alaisiaan koulutussuunnitelman mukaisesti osallistumaan koulutuksiin. Esimiehet ovat ohjanneet henkilöstöään täydennyskoulutuksiin, jotka ovat koulutussuunnitelman mukaisia ja tukevat päiväkodin toiminnan linjauksia. Yhteisiä koulutuksia koko henkilökunnalle Loviisassa. Koko varhaiskasvatushenkilöstölle suunnattu yhteinen täydennyskoulutus järjestettiin Taloudenpidon ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus Taloudenpidon ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus. Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen. Talouden tiukka seuranta myös yksikkötasolla. Henkilöstömenojen oikea kohdentaminen. Taloudellinen ajattelu osaksi arkea. Uusien henkilöiden/sijaisten palkkaamista on arvioitu tapauskohtaisesti, kuitenkin päivähoitoasetuksen henkilöstömitoitusta koskevia määräyksiä noudattaen. Alle 3-vuotiaiden lasten suuri määrä syksyllä 2014 aiheutti tarvetta palkata lisähenkilöstöä päiväkoteihin. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 C410 Päivähoito- ja varhaiskasvatus TILIN- PÄÄTÖS 2013 ARVIO 2014 ARVIO- MUUTOK- SET TA TEN JÄLKEEN TOTEUTU- MA 2014 % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset Päivähoitomaksuja kertyi arvioitua enemmän. Verrattuna vuoden 2013 tilipäätökseen kasvu oli n euroa ja budjetti ylittyi n eurolla. Myös myyntituloja kertyi n euroa budjetoitua enemmän. Ulkopaikkakuntalaisille myytävien hoitopaikkojen ja palveluiden määrää on vaikea arvioida ennalta. Vastuualueen ulkoiset toimintakulut ylittivät budjetoidun n eurolla. Ylitys johtui henkilöstökuluista. Verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen vastuualueen henkilöstökulut nousivat 7 %:lla. Erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten suuri määrä päivähoidossa aiheutti vuonna 2014 tarvetta palkata lisähenkilöstöä jotta henkilöstömitoitukset täyttäisivät lain vaatimukset. Vastuualueen henkilöstömäärärahan ylitys tilinpäätöksessä oli n euroa ja se johtui suurimmalta osin varhe ja kuel -eläkemenoperusteisten maksujen noususta. Säästöjä syntyi muun muassa kuntalisissä ja asiakaspalveluiden ostoissa.

12 12 Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutuma vuotiaiden määrä Päiväkotihoidossa lapset /lapsi, netto ulk ulk. ( sis.) ( sis.) Ryhmäperhepäivähoidossa lapset /lapsi, netto ulk ulk. ( sis.) ( sis.) Perhepäivähoidossa lapset /lapsi, netto ulk ulk. ( sis.) ( sis.) Yhteensä päivähoidossa varhaista ja erityistä tukea tarvitsevat lapset vuorohoidossa olevat lapset Kotihoidon tuet lakisääteinen, lapsia kuntalisä, perheitä Yksityisen hoidon tuet lakisääteinen, lapsia kuntalisä, lapsia Avoin varhaiskasvatus Treffis/perheitä/vuosi lapsia leikkikerhoissa Kotihoidontuen kuntalisän perhemäärään on laskettu jokainen perhe, joka on saanut kuntalisää vuoden 2014 aikana, riippumatta siitä ovatko he saaneet kuntalisää koko vuodelta vai ainoastaan esim. yhdeltä kuukaudelta. Loppuvuodesta maksun saajia on ollut vähemmän.

13 13 Koulutus Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö ja rehtorit/koulunjohtajat Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2014 Suomenkielisen koulukeskuksen rakennustyöt etenivät aikataulun mukaisesti ja uudisrakennus valmistui kesällä Päätös yhtenäiskoulun muodostamisesta ja keskuksen rehtorijärjestelyistä tehtiin loppuvuodesta. Kouluverkkoselvitys valmistui huhtikuussa. Uuden oppilashuoltolain mukainen moniammatilinen ohjausryhmä on aloittanut toimintansa. Opetushenkilöstölle on tarjottu monipuolista koulutustarjontaa alueellisen Osaava/Kunnig -projektin kautta. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistetty. Keskuksen kehittämissuunnitelmatyötä on jatkettu muiden vastuualueiden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin peruskouluissa. Avaintavoitteiden (operatiiviset) toteutuminen vuonna 2014 Uuteen opetussuunnitelmaan valmistautuminen Opetussuunnitelmien päivittäminen. Käynnistetään uuden paikallisen opetussuunnitelman laatimisprosessi. Opetussuunnitelmaryhmien perustaminen. Opetussuunnitelmatyön (ops) johtoryhmä on perustettu. Opettajille on järjestetty paikallinen vesopäivä liittyen ops:iin. Osa opettajista ovat osallistuneet alueelliseen NOPS- koulutukseen (Narratiivinen ops). Osallistutaan valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin. Johtoryhmä/rehtoritiimi on osallistunut Opetushallituksen ja Aluehallintoviraston koulutustilaisuuksiin. Yhteistyön kehittäminen Yleisen-, tehostetun ja erityisen tuen- (kolmiportaisuus) kehittäminen. Tehostetun tuen ja erityisen tuen toimintamuotojen vakiinnuttaminen. Koordinoidaan erityisopettajien välityksellä. Suomenkielisten koulujen laaja-alaisilla erityisopettajilla on erityisopetus-tiimi jota johtaa Harjuntaustan koulun rehtori. Ruotsinkielisiä laajaalaisia erityisopettajia johtaa Parkskolanin rehtori. Uuden oppilashuoltolain mukainen moniammatilinen ohjausryhmä on aloittanut toimintansa. Kolmiportaisen tuen käsikirja on valmistunut

14 14 TOI-opetuksen toimintamallien vakiinnuttaminen. TOI-opetuksen siirto suomenkieliseen koulukeskukseen. TOI-opetukselle rakennetut tilat otetaan käyttöön. Toi(opetus toimintaalueittain) ja vom-opetus on aloittanut uusissa tiloissa elokuussa Oppilashuollon ja yhteistyön kehittäminen perusturvan kanssa. Panostetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen moniammatillisella yhteistyöllä. Säännölliset moniammatilliset tapaamiset sivistyksen ja perusturvan välillä. Luodaan yhteisiä toiminta- ja yhteistyömuotoja sekä toteutetaan hyvinvointia edistäviä hankkeita. Tapaamisia ja koulutustilaisuuksia on järjestetty muun muassa koskien uutta oppilashuoltolakia ja siihen liittyviä järjestelyjä. Kouluverkon kehittämissuunnitelman toteutuminen Kouluverkon kehittämissuunnitelman valmistuminen. Koulutusta ja kouluverkkoa kehitetään niin, että koulutuskustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla ilman, että opetuksen laatu ja tuloksellisuus kärsii. Työryhmä valmistelee vaihtoehtoisia toimenpideehdotuksia päätöksentekoon. Kouluverkkoselvityksen loppuraportti on valmistunut aikataulun mukaisesti ja sen on käsitelty valtuustossa lokakuussa. Valtuusto päätti myös, että laaditaan koulutoiminnan kokonaissuunnitelma vuoden 2015 aikana. Keskuksen kehittämissuunnitelmatyön käynnistäminen Keskuksen kehittämissuunnitelmatyön käynnistäminen. Yksiköiden esimiehiä perehdytetään kehittämistyöhön. Järjestetään paikallista koulutusta ja osallistutaan valtakunnallisiin koulutuksiin KuntaKesu ja Toppkompetens). Kehittämissuunnitelmatyö on käynnistetty. Koulutuspäällikkö on osallistunut valtakunnallisiin Kunta Kesu ja Toppkompetens- koulutuksiin. Rehtoreille ja luottamushenkilöille on järjestetty seminaareja. Rehtoritiimi on osallistunut coachingtilaisuuksiin kehittämistyön alussa.

15 15 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 C420 Koulutus TILIN- PÄÄTÖS 2013 ARVIO 2014 ARVIO- MUUTOK- SET TA TEN JÄLKEEN TOTEUTU- MA 2014 % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset -1 Toimintatuottojen kasvu koostuu ulkopuolisesta rahoituksesta jota on haettu erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan, n euro yli budjetoidun, sekä sopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvasta kotikuntalaskutuksesta, n euroa yli budjetoidun. Toimintakulut ovat alittaneet budjetoidun. Suurimmat säästöt syntyivät henkilöstömenoissa. Tämä johtuu osittain lomarahan laskennallisesta budjetoinnista mutta OVTES henkilöstön palkkamäärärahojen arviointi on muutenkin haasteellista. Laskentatapa on muutettu vuoden 2015 talousarvioon. Verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen vastuualueen henkilöstökulut pienenivät 0,4 %:lla. Vastuualue on myös kriittisesti arvioinut rekrytointitarpeitaan. Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Määrä Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutuma 2014 Kouluja Esikouluryhmät/oppilasmäärä*) 16,5/165 16/143 16,5/151,5 Peruskouluryhmien lukumäärä/oppilasmäärä 103,5/1 470,5 107/ /1 494 Erityisen tuen piiriin siirretyt, % **) 9,3 **) 9,7 9,3 Peruskouluoppilasta/koulunkäyntiavustaja 25***) 42 41,2 Talous Esikoulukustannukset/oppilas, netto ulk ulk. ( sis.) ( sis.) Esikoulun kuljetuskustannukset/oppilas, netto Perusopetuksen kustannukset/oppilas, netto ulk ulk ( sis.) ( sis.) Perusopetuksen kuljetuskustannukset/oppilas, netto *) esikoulu toimii vuosiluokkien 1 ja 2 yhteydessä; kolmessa koulussa lukuvuonna ja neljässä lukuvuonna **) 151,5 oppilasta vuonna 2013 ja 153 vuonna 2014 ***) 59 henkilöä sekä vuonna 2012 että 2013 ja 60 henkilöä vuonna 2014

16 16 Lukio- ja ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä rehtorit Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2014 Vuoden 2014 aikana lukiot osallistuivat aktiivisesti alueellisten lukioverkostojen toimintaan. Lukiot verkottuivat valtakunnallisesti pienten lukioiden kanssa ja ylläpitivät ja kehittivät kansainvälisiä suhteita. Myllyharjun lukiossa suoritettiin vuoden 2014 aikana laajoja peruskorjauksia. Lukioissa opiskelijoiden ja opettajien mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön paranivat. Syksyllä kaupunki otti kantaa tuleviin lakiesityksiin liittyen sekä toisen asteen rahoitukseen että järjestämislupiin. Alueellinen toisen asteen koulutuksen selvitystyö aloitettiin loppuvuodesta. Avaintavoitteiden (operatiiviset) toteutuminen vuonna 2014 Laadukkaan ja ajanmukaisen lukiokoulutuksen turvaaminen ja kehittäminen Lisätään lukioiden houkuttelevuutta. Opiskelijamäärän kasvu vuoden tasosta. Opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Osittain toteutunut: Molemmissa lukioissa on aktiivisesti kehitetty ja laajennettu kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Opiskelijamäärä laski verrattuna vuoteen Osallistutaan aktiivisesti alueellisiin lukioverkoston kehittämishankkeisiin. Kehitetään mm. verkkoopetusta ja joustavia opetusmenetelmiä. Lisäksi kehitetään opettajien ja opiskelijoiden TVT-taitoja sekä kehitetään yhteistyötä yritysten kanssa panostaen yrittäjyyskasvatukseen. Valmisteluja sähköisten ylioppilaskirjoitusten käynnistämiseksi vuonna 2016 on jatkettu. Opettajia on koulutettu verkko-opetuksen ja TVT-taitojen kehittämisessä. Etsitään uusia yhteistyötahoja ja toimintamuotoja. Yrittäjyyskasvatus näkyy molempien lukioiden toiminnassa. Paikallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen Lukiokoulutuksen alueellisiin selvitystöihin osallistuminen. - Suomenkielisen lukiokoulutuksen alueellinen kehittäminen (Lapinjärvi, Porvoo, Askola). Keskuksen johtaja sekä lukioiden rehtorit osallistuvat aktiivisesti prosessiin. Myllyharjun lukion rehtori on aktiivisesti osallistunut alueelliseen suomenkielisen lukioverkostotyöhön. - Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen alueellinen kehittäminen (Sipoo, Porvoo, Kotka). Ruotsinkielinen lukiokoulutuksen alueellinen selvitys on valmistunut ja operatiivisen yhteistyösopimus on hyväksytty. Yhteistyösopimus astuu voimaan

17 17 Alueellinen toisen asteen koulutuksen selvitystyö on aloitettu joulukuussa. Selvityksen tavoitteena on löytää alueellinen yhteinen näkemys toisen asteen koulutuksesta ja turvata toisen asteen koulutusmahdollisuudet kaupungin nuorille jatkossakin. Toisen asteen ammatillinen koulutus turvataan itäiselle Uudellemaalle esimerkiksi tarjoamalla Loviisaa vaihtoehdoksi ruotsinkielisen toiminnan sijoituspaikkakunnaksi. Taloudenpidon ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus Talousarvion toteuman seuranta ja ennusteiden laadinta sekä poikkeamiin reagointi oman vastuualueen kohdalla. Talousarviossa pysyminen. Talousraportointi ja sen pohjalta tehtävät tarvittavat toimenpiteet. Kustannusten hallinta, taloudellinen toiminta, uusien toimintatapojen etsiminen. Talousarvoin avaintavoitteet ovat toteutuneet. Taloudesta on raportoitu 2 kertaa vuodessa. Lukioiden toimintakulut ovat hiukan alittuneet. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 C430 Lukio ja ammatillinen koulutus TILIN- PÄÄTÖS 2013 ARVIO 2014 ARVIO- MUUTOK- SET TA TEN JÄLKEEN TOTEUTU- MA 2014 % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset Toimintatuottojen kasvu koostuu ulkopuolisesta rahoituksesta jota on haettu erilaisiin hankkeisiin ja kehittämistoimintaan. Lukioiden yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutuma 2014 Opiskelijamäärä 187, Opetustunnit Netto /opiskelija ulk ulk. ( sis.) ( sis.)

18 18 Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja rehtori Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2014 Valkon kansalaisopisto toteutti tuntia vuonna 2014, joista Loviisan kaupungissa toteutettiin tuntia eli 66 % opiston kokonaistuntimäärästä. Lapinjärvellä toteutui tuntia eli 17 % sekä Pyhtäällä 17 % eli tuntia. Lovisa svenska medborgarinstitutin toteutuneista tunneista Loviisassa järjestettiin tuntia eli 85 %, Lapinjärvellä 596 tuntia eli 11 % sekä Pyhtäällä 185 tuntia eli 4 %. Avaintavoitteiden (operatiiviset) toteutuminen vuonna 2014 Laadukkaan suomen- ja ruotsinkielisen kurssitoiminnan ylläpitäminen nykyisessä laajuudessaan Kurssitarjonta vastaa kysyntää ja toteutuu valtionosuustuntimäärän mahdollistamassa laajuudessa. Suunniteltavan ja toteutuvan tuntimäärän suhde tasapainossa, opiskelijamäärä ennallaan tai kasvava. Toimintaprosessit toteutetaan kirjattujen periaatteiden mukaan. Toteutunut; Valtionosuustunnit: - Lovisa Mi: Vako: Toteutuneet tunnit: - Lovisa Mi: Vako: Kursseja on täten toteutettu yli valtionosuustuntimäärän kuitenkin niin että talousarviossa on pysytty. Yhteisöllisen ja verkostoituvan toimintakulttuurin vahvistaminen Yhteistoiminta muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa vastaa uuden lain vaatimuksia sekä lujittaa vapaan sivistystyön merkitystä ja näkyvyyttä toimintaalueella. Nykyisten yhteistoimintamuotojen säilyttäminen ja uusien käynnistäminen mahdollisuuksien mukaan. Työvuosisuunnitelmaan kirjatut yhteistoimintasuunnitelmat ja -hankkeet. Paikalliset: Almintalon tukiyhdistys, Kuggomin tukiryhmä, Mi föreningen, Valkon ko:n opistolaisyhdistys, Loviisan Tanssi- ja sirkuskoulu, Avoinna Öppet, Taiteen perusopetus Alueelliset: Osaava ja oppiva 2020 viiden uusmaalaisen opiston yhteishanke, PostKunnig, fri bildning i Södra Finland, Öppna uni i Östnyland: Borgå Mi, Sibbo Mi, Åbo Akademi/Enhet för livslångt lärande Taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty toiminta Kestävä taloudenpito. Talousarviossa pysyminen. Prosessien ja palveluketjujen jatkuva parantaminen ja tehostaminen. Osavuosiraportointi laadittu 2 kertaa vuodessa. Toimintatuotot (mm. kurssimaksutuotot) ovat

19 19 olleet ennakoitua suuremmat. Täten mm. nettokulut/opiskelija sekä nettokulut/opetustunti jäivät arvioitua alhaisemmiksi. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 C440 Vapaa sivistystyö TILIN- PÄÄTÖS 2013 ARVIO 2014 ARVIO- MUUTOK- SET TA TEN JÄLKEEN TOTEUTU- MA 2014 % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset Toimintatuotot ylittivät budjetoidun maksutuotoissa n eurolla. Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutuma 2014 Opiskelijoita, MI/Vako 1 395/ / /1 817 =3 203 = = Opetustunteja, MI/Vako 5 464/ / /6 736 = = = Nettokulut, /opiskelija ulk. 226 ulk. (279 + sis.) (265 + sis.) Nettokulut, /opetustunti ulk. 60 ulk. (71 + sis.) (71 + sis.)