Talousarvio Kunnanhallitus

Transkriptio

1 Talousarvio 2017 Kunnanhallitus

2 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset Lisäystä asuntojen vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot Valtionosuudet Menoissa lisäystä määräaikaiset , työllisyysvaroin palkatut , kuljetuspalvelut , kirjallisuus (koulukeskus ), elintarvikkeet , työmarkkinatuen kuntaosuus Vähennystä tuntipalkat , asiakaspalveluiden ostot ky , rakennusten vuokrat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä ostot Ta 2016 = Ta 2017 = , vähennystä euroa. Verotuloja euroa vähemmän kuin ta 2016 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) Rahastojen vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

3 ULKOINEN TP TA 2016 Raami Talousarvio Muutos raami / ta 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

4 RAHOITUSLASKELMA Tp 2015 TA 2016+muutos TA 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Vuosikate tuloslaskelmasta Investoinnit Avustus peliareenaan? Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Edellisten tilikausien alijäämä Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Ruukin Vuokratalojen pääomalainan v 2017 nostettava osuus Pitkäaikainen laina = koulukeskuksen netto Pitkäaikaista lainaa euroa, 15 v - koulukeskus Lainojen lyhennykset 2017 Lyhytaikaisten lainojen pieneneminen

5 Kunnanhallituksen päävastuualue Huomioitavaa kuntavaalit pidetään 2017, määräraha on varattu keskusvaalilautakunnan päävastuualueelle - kylärahaa on varattu euroa, kunnanjohtajan reagointiraha euroa on uusi - hallintopäällikön ja talouspäällikön virkojen yhdistämien on huomioitu - toiminta- / työpajoille on varattu määräraha 2 +2 työntekijälle - nuorten työpajatoiminta on siirretty sivistyslautakunnan alaisuuteen - eläköitymiset / rekrytointi toimistotiimissä on huomioitu

6 Kunnanhallituksen päävastuualue Kuntamarkkinointi 2017 Leikkimökki 800 Veden äärellä hanke Messuosallistuminen Sähköinen esite (Varri) Asuinpaikka/tonttimarkkinointi Markkinointilahjat/paidat Some markkinointi Osallistuminen kuntamarkkinointi piiriin Kilpailupalkinnot Suomi Sähköiset palvelut hanke Yhteensä

7 Kunnanhallituksen päävastuualue Siivous- ja ruokapalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 tulot menot netto henkilöstömäärä pysynyt samana siivous, keittiöt, Puistola - oppisopimusrahaa varattu työllistämisen alle neljälle - varaudutaan eläköitymiseen, sijaisten tarve vähenee - Muut vuokrat kohta noussut , Lindströmin vaihtomatot (koulut, päiväkodit) Lindström, Ruukin koulu: pyyherullavuokrat pyyherullien pesu 3 vk keskiarvo 800 /vk 52 vk 12 vk (loma-aika) 40 vk*800 = ympäristöystävällinen

8 Työpajatoiminta Khall 93 / ja 131 / laajennettu työpajaa / Kätevä - työpajalla tuotetaan palveluja ja tuotteita kuntalaisille. Palkataan 2 ohjaajaa. Tavoitteena ollut, että pajalla työskentelee työtoiminnassa henkilöä. - selvittää ja kehittää Pajalaisten tämänhetkistä elämäntilannetta sekä työelämä- ja koulutusvalmiuksia. - vastuuhenkilönä Piippo, joka käynnistää työpajan alkuun, vastaa ostoista yms Työpajan jatkoa on ollut tarkoitus arvioida vuoden 2014 tulosten perusteella. Khall 159 / ja 228/ päätetty, että Kätevä ja Etevä yhdistetään toiminnallisesti yhdeksi työpajaksi heti, kun palolaitos muuttaa uusiin tiloihin niin, että työntekijöiden on helppo liikkua paikasta toiseen. Kätevä toimii edelleen samoissa tiloissa, mutta toimintapaja Etevä saa entisen palolaitoksen tilat käyttöönsä

9 Työpajatoiminta , , , , , arvio ,40 ( yht ,40) Uutena tulossa Raatikaisen seinätön työpaja Nuorten työpajatoiminaan saatiin avustusta viime vuonna , jouduttiin palauttamaan euroa Tälle vuotta avustusta saatiin , käytetty mennessä 5 688,73 euroa. Joudutaan palauttamaan mennessä suurin osa. Nuorten työpajatoiminta on tarkoitus siirtää v.2017 alusta sivistystoimen alle ja lähteä tekemään yhteistyötä Raahen sateliitin kanssa. Omana toimintona rahaa nuorten työpajatoimintaan ei enää saada.

10 Selvennyksiä 1. Yleinen työttömyys on kasvanut koko maassa. 2. Vuoden 2015 alussa astui voimaan laki, jossa kunnan maksaman työmarkkinatuen osuus uudistettiin niin, että yli 300 päivää työttömänä olleiden kohdalta kunnan osuus työmarkkinatuesta on 50 % yli 1000 päivää työttömänä olleiden kohdalla kunnan osuus työmarkkinatuesta on 70 % ennen vuotta 2015 kunnan osuus oli yli 500 päivää työttömänä olleiden kohdalta 50 % Tämä lisää suoraan maksuosuutta kunnassa, suurin osa sakkolistalla on yli 1000 pv työttömänä olleita 3. Sitten vuoden 2016 alusta tuli voimaan laki työvoiman palvelukeskuksen (TYP) saattamisesta kattamaan kaikki kunnat. Se oli ennen vapaaehtoinen kunnille. Se tarkoitti kaikkien pitkäaikaistyöttömien siirtymistä TE-palveluissa 3. sektorin portaaseen eli TYP-selvitykseen ilman asiakkaan suostumusta, ennen tämä oli asiakkaalle vapaaehtoinen. TYP-selvitys kestää asiakkaan kohdalla tosi pitkään ja siinä palvelussa he vain odottavat pääsyä terveyspalvelujen piiriin, työkykyarviointiin yms. Samalla TE-hallinnossa että TYP:ssä on ollut suuria muutoksia käynnissä. Tämä kaikki on aiheuttanut valtavan työmäärän TE-hallinnon ja TYP:n työntekijöille samalla kun siellä on uudistettu työntekijöiden työkuvioita. Sakkolistaltahan asiakkaat ohjautuu työtoimintaan ja/tai minulle, Heleenalle VAIN sosiaalityöntekijän tai TYP:n kautta. Asiakasta ei voi saattaa työtoiminnan piiriin ennen aktivointia ja aktivoinnit ovat pahasti ruuhkautuneet. Yhteistyö kunnan ja sosiaalityöntekijöiden että TE-virkailijoiden välillä ei toimi, joka hankaloittaa minun, Heleenan työskentelyä saada tavata asiakkaitamme, jotka ovat listalla.

11 Selvennyksiä Työpaja Kätevän asiakkaat: Eri henkilöä vuonna työtoiminnassa + 3 muulla sopimuksella (työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus tms.) muulla sopimuksella (työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus tms.) Kätevästä asiakasta muuttanut pois paikkakunnalta 2 määräaikaiseen työsuhteeseen 2 siirtynyt opiskelemaan 3 siirtynyt vanhempainvapaalle Toimintapaja Etevässä Vuonna eri henkilöä eri henkilöä

12 Passiivilistalla

13 Kuntouttavassa