Talousarvioesitys Hallinto

Transkriptio

1 01. Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee ja seuraa niiden toteutumista. Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ja Maaseutuviraston (Mavi) sekä valituslautakuntien menot. Virastot hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös ympäristöhallinnon voimavaroja. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä hoitavat aluehallintovirastot, joiden menot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Tullilaitos suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta ). 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 :n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden esityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan. Taloudellisuus Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin vuosina, ja (varsinaiset t) htv milj. htv milj. htv milj. Maaseudun kehittäminen ja maatalous 94 6,2 91 6,0 89 5,8 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 54 4,0 54 4,0 54 4,0 Kala-, riista- ja porotalous 37 5,2 37 5,1 34 4,0 Vesitalous ja maanmittaus 26 1,8 26 1,9 25 1,8 Metsätalous 29 2,2 28 2,2 28 2,2 Keskitetyt tukitehtävät 56 7,8 55 7,6 55 8,7 Yhteensä , , ,5 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) toteutuma Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Kalastuksen valvonnan menot ovat euroa, mitä vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille Määrärahassa on otettu huomioon vähennyksenä euroa siirtona momentille eläinrekisterin hoidon menoina ja euroa ja kaksi henkilötyövuotta siirtona momentille kalataloustietojen keruuseen ja eräisiin vesistötutkimuksiin liittyvien tehtävien menoina. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa teknisen avun määränä. Momentilta siirretään euroa asiakasrahoitteisiksi muuttuvien Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietohallintopalveluiden rahoitukseen ja euroa ulkopuolisilta hankittavien palvelujen rahoitukseen. Määrärahasta käytetään euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin. Lisäksi momentilta siirretään euroa VIPpalvelujen käyttöön. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 191 Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen Tuottavuustoimenpiteet (-5 htv) -210 Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 83 Siirto momentilta (1 htv) 40 Siirto momentilta IT-palveluiden rahoitus Työasemapalvelut 100 Siirto momentilta (VIP-palvelut käyttö) 194 Siirto momentille (-2 htv) EU-kalastustietojen keruu Teno-Näätämöjoen vesistötutkimus (-2 htv) -150 Siirto momentille SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100 Kalastuksen valvonnan menojen lisäys 47 Yhteensä Henkilötyövuosien enimmäismäärä on III lisä tilinpäätös Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt. Tike tukee vuodelle maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita. Tiken tuottamien tietohallintopalvelujen ylläpito- ja kehittämistehtäviin vaadittavat määrärahat siirretään vuonna asiakasvirastoille, jotka jatkossa ostavat tarvitsemansa palvelut Tikeltä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden esityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain tilinpäätös budjetoitu Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Htv Htv Htv Tilastoviranomaistehtävät IT-palvelut 1) Muut palvelut Maksullinen toiminta Yleishallinto Yhteensä Tuottavuuden tunnuslukuja Tuottavuus toteutuma arvio tavoite IT-ylläpitopalveluiden toimenpidemäärät, kpl IT-kehittämispalveluiden toimenpidemäärät, kpl Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) tilinpäätös Bruttomenot Bruttotulot Palvelusopimuksiin perustuen Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutuvirasto Elintarviketurvallisuusvirasto Muut virastot ja laitokset 425 Maksuasetukseen perustuen Muut tulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) toteutuma Maksullisen toiminnan tuotot ) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin. 2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa siirtona momentille eläinrekisteritehtävien siirtymisen johdosta. Maaseutuviraston (Mavi) ja elintarviketurvallisuusviraston (Evira) yhteiselle IT-hankkeelle on myönnetty vuosina 2008 yhteensä euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle hankkeelle ehdotetaan euroa siirtona momentilta Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 88 Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 33 Tuottavuustoimenpiteet (-12 htv) -276 Maatalouslaskenta -856 Mavin ja Eviran yhteinen IT-hanke -50 siirto momentilta vuodelle myönnetyn lisäyksen poisto -350 Tietohallintopalveluiden osto, menojen vähennys Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentille Siirto momentille Työasemapalvelut -100 Virastopalvelut -200 Siirto momentille (työasemapalvelut) -100 Siirto momentille (-1 htv) -40 Siirto momentille Maksullisten tietohallintopalvelujen tuottaminen, menojen lisäys Maksullisten tietohallintopalvelujen tuottaminen, tulojen lisäys Momentilta Momentilta Momentilta Yhteensä Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 192, josta maksullisen toiminnan osuus on 108 htv III lisä tilinpäätös Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa S e l v i t y s o s a : Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät. Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden esityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet: Virasto on pääosin alueellistunut Seinäjoelle alueellistamissuunnitelman mukaisesti. Laajennetaan sähköisiä asiointipalveluja. Viljelijätukihallinnon uudistuksen toimeenpano. Hanke- ja yritystukien hallinnollisen taakan keventäminen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä asiointipalveluja. Tavoitteena on, että sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksissa on vähintään 30 prosenttia. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 7 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Kun viraston alueellistamisen ja viljelijätukihallinnon uudistuksen johdosta kertaluonteinen lisäys henkilötyövuosissa on vuonna yhteensä 19 ja vuonna 12, henkilöstön enimmäismäärä alenee tämän johdosta seitsemällä ja on 206 henkilötyövuotta. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) toteutuma Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Henkilöstön määrä (htv) Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa teknisen avun määränä. Määrärahasta käytetään euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin. Sähköinen pinta-alatukien haku -hankkeelle on myönnetty vuosina yhteensä euroa siirtona tuottavuus ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle hankkeelle ehdotetaan euroa siirtona momentilta Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 99 Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 44 Tuottavuustoimenpiteet (-7 htv) -290 Sähköinen pita-alatukien haku siirto momentilta vuodelle myönnetyn lisäyksen poisto -200 Siirto momentilta IT-palveluiden rahoitus Työasemapalvelut 100 Virastopalvelut 200 Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen Tuottavuussäästöjen käyttö (Alueellistamisen ja tukihallinnon muutosten tukeminen (kertameno)) Muu muutos yhteensä -503 Yhteensä Henkilötyövuosien enimmäismäärä on III lisä tilinpäätös Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. S e l v i t y s o s a : Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, riistanhoitopiirien sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Valituslautakunta on antanut päätöksiä seuraavasti: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 359 kpl v. 2006, 378 kpl v. 2007, 354 kpl v ja 348 kpl v.. Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika valituslautakunnassa 2000-luvulla on ollut noin 6,1 kk. Tavoitteena on myös jatkossa pitää tämä käsittelyaika enintään noin 6 kuukaudessa. EU:n ja kansallisten maatalousoikeudellisten säädösten määrällä ja moniportaisuudella sekä tiheällä muuttuvuudella on kuitenkin vaikutuksensa valitusasioiden vaikeusasteeseen ja käsittelyaikaan. Valituslautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, kuitenkin tukiasioissa yleensä vain valitusluvalla. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Arviolautakunta antoi vuonna yhteensä 21 lausuntoa. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa palkkojen tarkistuksina ja euroa Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautuksena. Määrärahan arvioitu käyttö Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta Yhteensä III lisä tilinpäätös Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää: 1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä 2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen 3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin. Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta myöntöpäätösperusteisena tilinpäätös Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää: 1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja palkkioihin 2) valtionapujen myöntämiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Momentille nettoutettavia tuloja ovat valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin. S e l v i t y s o s a : Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi. Määrärahalla rahoitetaan hallitusohjelman perusteella uudistettavan sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän mukaisia, valtioneuvoston määrittämien aihepiirien tutkimusohjelmia. Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon v euron kertaluontoisen siirron palautus momentilta sekä valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheutuva euron lisäys. Momentin nimike on muutettu III lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään S e l v i t y s o s a : Määrärahan vähennys euroa on siirtoa momentille III lisä tilinpäätös Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää: 1) valtioneuvoston asetuksessa (607/2008) tarkemmin säädettävin perustein biomassan käyttöä edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin 2) EU:n energiapalveludirektiivin ja uusiutuvan energian edistämisestä annetun direktiivin toteuttamiseen maatilasektorilla 3) valtakunnallisen bioenergiakoordinaation ja -neuvonnan järjestämiseen ja koulutus- ja tiedotushankkeisiin 4) muihin bioenergiaan liittyviin koulutus- ja tiedotushankkeisiin sekä muihin kuin kohdassa 1) mainittuihin selvityshankkeisiin. Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kokonaishenkilöstömäärää lisäämättä ja muihin kulutusmenoihin. Avustusta voidaan myöntää yrityksille, valtion laitoksille, kunnille ja muille yhteisöille. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Avustuksen tavoitteena on lisätä maatilapohjaisten bioenergian raaka-aineiden, elintarviketeollisuuden ja kaupan eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden sekä haja-asutuksesta peräisin olevien lietteiden sekä yhdyskuntalietteiden käyttöä bioenergian tuotannossa. Bioenergian tuottamisen ja käytön edistämiseksi käynnistetään biokaasun investointihankkeita ja pilottihankkeita, joiden tuloksena valmistuu suurehkoja biokaasulaitoksia erityisesti alueille, joilla on kotieläinkeskittymiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Avustusta myönnetään myös muuta bioenergiaa tuottaville maatilakokoluokkaa suuremmille investoinneille ja EU:n energiapalveludirektiivin mukaisten energiansäästötoimien toteuttamiseen maatiloilla. Määrärahaa käytetään myös vuonna käynnistyneestä valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta aiheutuviin menoihin. Valtakunnallisen koordinaation ja neuvonnan avulla saadaan kokonaiskuva bioenergiasektorista ja ohjataan toimintaa tavoitteiden suuntaan tiedotushankkein tilinpäätös Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7