Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma

Transkriptio

1 Jatkohankeen 2010 projektisuunnitelma Luonnos Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne

2 2 Sisältö 1 TILANNE HELMIKUUSSA HANKKEEN ORGANISOINTI JA TALOUS ORGANISOINTI TALOUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ KoTePa-HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET TIEDOTTAMINEN TYÖRYHMÄT OHJAUSRYHMÄ YHTEISTYÖRYHMÄ KOORDINAATIOTYÖRYHMÄ TALOUDEN JA HALLINNON TYÖRYHMÄ Talouden työryhmä Hallinnon työryhmä HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ TERVEYDENHUOLTOTYÖRYHMÄ MIELENTERVEYSPALVELUT - TYÖRYHMÄ KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ TUKIPALVELURYHMÄ RISKIEN HALLINTA HANKKEEN SEURANTA JA ULKOINEN ARVIOINTI... 24

3 3 1 TILANNE HELMIKUUSSA 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen linjoista on nyt päästy yhteisymmärrykseen valtiovallan taholla. Uusi terveydenhuoltolaki tulee lisäämään potilaan valinnanvapautta ja selkiyttämään erikoissairaanhoidon työnjakoa. Ministerit päättivät myös kokeilulaista, jolla tuetaan sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon yhdistämisestä kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Terveydenhuoltolain lisäksi päätettiin sosiaali- ja terveydenhuollon alueita koskevasta kokeilusta, joka vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita nykyistä laajemmin. Kokeilu perustuu sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2009 valmistelemaan esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon alueista. Lailla mahdollistetaan kokeilu, jossa kunnasta tai kuntayhtymästä muodostuva sosiaali- ja terveysalue vastaa sosiaalipalveluista, perusterveydenhuollosta ja perustason erikoissairaanhoidosta. Kokeilulaki lisää potilaan vapautta valita itse hoitopaikkansa, myös muusta kuin omasta kunnasta. Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu Kouvolan kaupungin yhdeksi niistä kokeilualueista, joilla pilotointi käynnistyy. Ministeriö tukee tässä vaiheessa voimakkaasti käytettävissä olevin keinoin uusien rakenteiden ja toimintamallien aikaansaamista koko maassa. KoTePa-hanke on linjassa nyt tehtyyn ratkaisuun ja hankkeen etenemistä voidaan suunnitella edelleen. KoTePa-hankkeen I-vaiheesta on julkaistu väliraportti ja II-vaiheen projektisuunnitelma esitellään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle helmikuussa Projektiorganisaatioon esitetään projektin toimivuuden pohjalta arvioituja muutoksia. Tarkennettu projektisuunnitelma tuodaan hankkeen koordinaatioryhmään hyväksyttäväksi. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja sen liikelaitosten kanssa on käynnistymässä neuvottelut Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtämisestä Kouvolan kaupungille. Ylimääräinen yhtymäkokous on Lisäksi käynnistetään neuvottelut sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksesta. Kuntalaskutuksen osalta neuvottelut jatkuvat. Uuden yhdistetyn organisaation suunnittelu jatkuu tavoiteaikataulun varmistuttua. Tavoite on, että Uuden Kouvolan uusi perusturva terveyspalvelut aloittaa toimintansa Ratkaistaan kysymys aluesairaalan korjaamisen/laajentamisen ja mahdollisen uudisrakentamisen (sairaalakeskus) välillä. Selvitetään vanhojen kiinteistöjen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Suunnitellaan uudistetun toimintamallin mukaisesti tulevaisuuden palveluverkko koko Kouvolaan. Laaditaan sairaalakeskuksen tilaohjelma mahdollista peruskorjausta/laajentamista/uudisrakentamista varten. Kiinteistöratkaisuja koskevat neuvottelut käynnistetään sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja sen tytäryhtiön Kastek-Kiinteistöt Oy:n kanssa. Yhteistyötä tehdään PARETO-hankkeen kanssa. Psykiatrisen sairaalan toiminnan turvaaminen on varmistettava. Kiinteistöratkaisujen rahoitusvaihtoehdot selvitetään, erityisesti ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet. Tietohallinnon projekti käynnistetään ripeästi työryhmän suunnitelman mukaisesti. Asiakastietojärjestelmien lisäksi on lukuisia muita tietojärjestelmiä (talous, henkilöstöhallinto, tukipalvelut), joissa organisaation muutos edellyttää merkittävää muutosta. Pohjois-Kymen Tieto ja Medi-IT sekä sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä liikelaitoksineen ovat tässä keskeisiä neuvottelukumppaneita ja osapuolia. Hankkeen ulkoisen arvioinnin käynnistämiseksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähetetty yhteistyöpyyntö.

4 4 2 HANKKEEN ORGANISOINTI JA TALOUS ORGANISOINTI Kaupunginhallitus toimii edelleen hankkeen ohjausryhmänä ja kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki organisoi virkamiesvalmisteluja. Työryhmien kokoonpanoja on kevennetty kautta linjan. Ryhmät koostuvat Kouvolan kaupungin ja Kuusankosken aluesairaalan edustajista sekä henkilöstöjärjestöjen edustajista. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelut kuntayhtymän asiantuntijoita kutsutaan työryhmien kokouksiin tarvittaessa. Tämä on perusteltua siksi, että työryhmätyöskentely tulee muuttumaan erillisiä asiakokonaisuuksia suunnitteleviin työryhmiin, joissa käytännöntason toimijoiden edustusta tullaan tarvitsemaan paljonkin ja ryhmien tulee olla dynaamisia. Projektitiimi näkee tarpeellisena perustaa Henkilöstötyöryhmän. Henkilöstöasiat tulevat olemaan mittavat ja henkilöstön asema tulee turvata liikkeenluovutuksen yhteydessä. Työryhmien edustuksen ja työnjaon varmistuttua niiden toimintasuunnitelmat laaditaan pikaisesti. Luvussa 6 kuvataan työryhmien kokoonpanot ja tehtävät tarkemmin. Projektiorganisaatio: Poliittinen ohjaus Päätöksenteko Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja = ohjausryhmä Koordinaatioryhmä = kaikkien alaryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen edustaja Tietojärjestelmä Piiriyhteistyöryhmä Tekninen Asiantuntijavalmistelu Kaupungin sisäinen valmistelu Talous ja hallinto Henkilöstö Yhteistyöorganisaatioiden kanssa valmistelu Tukipalvelut Kiinteistö Terveyspalvelut Mielenterveyspalvelut Projektitiimi: Nimi Rooli Organisaatio puhelin sähköposti Kati Myllymäki Projektipäällikkö Kouvolan kaupunki kati.myllymaki@kouvola.fi Irma Suonoja Projektivastaava Kouvolan kaupunki irma.suonoja@kouvola.fi Tuija Rinne Projektisihteeri Kouvolan kaupunki tuija.rinne@kouvola.fi Laura Moisio 1.3.alk Projektisuunnittelija Kouvolan kaupunki laura.moisio@kouvola.fi

5 5 2.2 TALOUS KoTePa-hankkeella on oma talousarvio laadittu vuodelle Kouvolan talouden tasapainottamisen sopeuttamisjaot ovat kohdentuneet myös tämän hankkeen talousarvioon. Supistuksia on tehty mm. henkilöstömenoihin. Hankkeen talousarvio vuodelle 2010 on tällä haavaa noin brutto. Lisäksi investointisuunnitelmassa on tietohallinnon investointeihin varattu rahaa vuodelle Vuonna 2010 Kaakon SOTE-INTO 1 hankkeelle kirjataan työpanoksen siirtona projektitiimi työpanos (projektipäällikkö 90 %. projektivastaava 100 % ja projektisihteerin 100 %). Edellä mainitut osuudet otetaan mukaan laskennallisesti Kaste-hankkeen valtionosuustilityksessä ja sillä varmistetaan hankesuunnitelmaan sisältyvän kunnan oman työpanoksen toteutuminen ja sitä kautta budjetoidun valtionosuuden saaminen. Palkkarahaa ei näin ollen liiku Kaste ja KoTePa-hankkeen välillä vielä. Jos Kaakon SOTE-INTO 2 rahoitus saadaan , siihen sisältyy myös ulkoista palkkarahoitusta ja lisäksi edelleen osa menee työpanossiirtoina. Vuonna 2010 on euroa varattu käytettäväksi suoraan KoTePa-hankkeen koulutuskustannuksiin Kaste SOTE- INTO 1 rahoituksesta. Talousarvio vuodelle 2010 ja suunnitelma vuosille (sisältäen sekä oman TA:n ja Kaste-rahoituksen) on liitteenä 1. Koska STM on kutsunut Kouvolan kaupungin yhdeksi kokeilualueeksi pilotoimaan palvelurakenteen uudistamista, selvitetään missä määrin KoTePa-hankkeella on mahdollisuus saada STM:n kehityshankkeiden erityisrahoitusta.

6 6 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Terveydenhuolto on viimeisten 50 vuoden ajan jatkuvasti ja merkittävästi kasvattanut kustannuksiaan. Nyt on saavutettu raja, jossa yhteiskunta ei enää selviä palvelujen nykyisen rakenteen kustannuksista. Lisäksi väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu vaativat uuden rakenteen ja uudet toimintamallit. Kymenlaaksossa kehitys on jo käynnistynyt. Kouvolassa palvelurakennetta ollaan uudistamassa yhdistämällä Kuusankosken aluesairaala organisatorisesti kaupungin perusturvaan. Etelä-Kymenlaaksossa Kymenlaakson keskussairaalan ja Kotkan terveyskeskuksen toimintojen yhdistäminen samaan kompleksiin on pitkälti suunniteltu. Uutta palvelukokonaisuutta on lähdetty kehittämään Kotkan Hyvinvointipuiston nimellä. Alue kattaa sekä sairaalan nykyisen tontin että valtatien toisella puolen olevan oppilaitos- ja vanhuspalvelualueen. Kotkan Hyvinvointipuisto sisältää koulutustoimintoja, vanhuspalveluja, asuntoja ja niihin liittyviä palveluja. Kustannuskriisin lisäksi Kymenlaakson nykyisiin terveyspalveluihin liittyvät muut ongelmat on tiedostettu. Ne tulivat esille Kouvolan kaupungin järjestämässä kutsuseminaarissa Terveydenhuollon tarve ja kysyntä kasvavat jatkuvasti. Siihen vaikuttavat lisääntyneet diagnostiset ja hoitomahdollisuudet sekä väestön halukkuus käyttää palveluja. - Verotulot vähenevät, koska aktiiviväestö pienennee suhteessa eläkeläisiin. Eläkeläisten verotulot ovat pienemmät kuin aktiiviväestön. Kun samanaikaisesti vanhusväestön määrä kasvaa, seuraa tästä vähenevä resurssimäärä yhtä vanhusta tai asukasta kohti. - Euroopan tasoisesti on pula perusterveydenhuollon lääkäreistä. Suurten ikäluokan lääkärit menevät eläkkeelle. Uusi lääkärikoulutus on erikoistuneempaa ja nuoret lääkärit hakeutuvat ryhmävastaanottoihin. Naisistuva lääkärikunta pyrkii lyhyempiin työaikoihin ja välttää päivystys rasitusta. Lääkäripulasta johtuva terveyskeskuspalvelujen puute aiheuttaa päivystykseen ruuhkaa ja päivystyksen ylikäyttöä. - Perusterveyden ja erikoissairaanhoidon raja-aitoja tullaan tulevaisuudessa kaatamaan lainsäädännön keinoin. Myös terveydenhuollon ja vanhushuollon palveluiden integrointi on kansainvälinen trendi. - Perusterveydenhuollon terveyskeskussairaaloista on tullut kroonikkosairaaloita ilman kuntoutusmahdollisuutta. Potilasjono sairaalasta kotiin ja kuntoutukseen tukkii erikoissairaanhoidon. - Laitokset vaikuttavat liikaa vanhusten sijoitteluun. Siksi laitokseen sijoittelu on saatava laitoksesta riippumattomaksi. - Laatuvaatimusten kasvaminen johtaa keskittämiseen ja suurempiin yksiköihin. Laadun takaaminen edellyttää pitkäaikaisia kumppanuussuhteita. Erikoisosaajilla voi olla useita työpisteitä. - Osaavan henkilökunnan saatavuuden turvaaminen on tulevaisuudessa vaikeaa. Tämä edellyttää työolosuhteiden ja tilojen kaikentasoista parantamista. Ammattikuntien välisestä työnjaon asemasta on määriteltävä välialueella oleva yhteinen työ, josta raja-alueella olevat ovat yhteisesti vastuussa. Toiminnan, tilojen ja prosessien uudelleensuunnittelu on vaativa tehtävä. Rakennemuutos vaatii investointeja, mutta oikea rakenne tuo kustannussäästöjä. Palveluhierarkia on käännettävä toisinpäin. Yksi onnistumisen edellytys on ikärakenteen muutoksesta johtuvan painopisteen siirtymisen huomioiminen

7 7 4 KoTePa-HANKKEEN VISIO JA TAVOITTEET Ensiluokkainen terveydenhuolto koko kaupungin elinvoimaisuuden avaintekijä Tulevan terveydenhuoltolain linjausten mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen Uuden terveydenhuollon ja sosiaalitoimen, erityisesti vanhuspalveluiden yhteistyön tiivistäminen potilas/asiakaslähtöiseksi palveluksi (STM sosiaali- ja terveysalueen pilottihanke) Poikkihallinnollinen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukeva toimintatapa osana koko kaupungin strategiaa Innovatiivinen terveydenhuolto-organisaatio, joka tarjoaa hyvät työskentelyolosuhteet, kannustavan työilmapiirin sekä korkean teknologiatason Terveyspalvelut tukevat kaupungin muuta hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa Joustavat, kattavat terveyspalvelut, joiden saatavuus ja saavutettavuus hyvä Tuottavuus ja kustannusten nousun hallinta saavutetaan integroiduilla palveluprosesseilla, joissa hyödynnetään myös sähköisiä palveluita Väestön tyytyväisyys terveyspalveluihin Uusi moderni rakennusajattelu erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tukipalveluineen saman katon alle KoTePa-jatkohankkeessa vuonna 2010 käynnistetään neuvottelut Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa Kuusankosken aluesairaalan toiminnan integroimiseksi Kouvolan kaupungin perusturvan terveyspalveluihin. Kouvola lähtee mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeeseen kokeilualueena, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään alueella. Erityisesti palveluintegraatiossa tarkastellaan vanhusten palveluita, mielenterveyspalveluita sekä päihdepalveluita. Palveluverkkotarkastelu on myös osa hanketta. Aluesairaalan ja terveysasemien kiinteistöjen peruskorjausten tai uudisrakentamisen vaihtoehdot arvioidaan. Integroidulla terveydenhuollolla tarkoitetaan palveluiden aitoa yhdistämistä. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhden lautakunnan alaista toimintaa. Terveyspalveluissa on yksi yhteinen tietojärjestelmä (yksi rekisterinpitäjä). Kouvolan kaupunki pysyy jäsenenä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä ja kuuluu myös HUS erityisvastuualueeseen. Kuntayhtymän kanssa laaditaan kumppanuussopimus (terveydenhuoltolain tarkoittama palveluiden alueellinen järjestämissuunnitelma), jossa sovitaan pitkän tähtäimen työnjako erikoissairaanhoidon ja tukipalveluiden osalta. Mats Brommelsin ja Outi Elonheimon raportissa on arvioitu toiminnan tehostamismahdollisuuksien tuottavuusvaikutuksiksi vuositasolla 5,8 M. Tämän edellytyksenä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon prosessien integroiminen myös käytännöntasolla. Jatkotyössä tulee tarkentaa ja määritellä uudistukselle asetettavat taloudelliset ja tuottavuustavoitteet sekä asiakaspalvelunlaatua koskevat tavoitteet ja näille mittarit. Seuraavissa taulukoissa on vuoden 2008 vertailutietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksista asukasta kohti.

8 8 Huom! Ei kustannuksia ei ole tarvevakioitu Kustannukset käyvin hinnoin SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Kouvola 2008, nettokustannukset ,84 M, odotekustannukset 238,48 M /asukas Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Perusterveydenhuolto ( ) Nettokustannukset asukasta kohti Kouvola, nettokustannukset ,67 M, odotekustannukset 41,93 M /asukas Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto

9 9 Huom! Ei kustannuksia ei ole tarvevakioitu Kustannukset käyvin hinnoin Erikoissairaanhoito (260) Nettokustannukset asukasta kohti Kouvola, nettokustannukset ,62 M, odotekustannukset 71,46 M /asukas Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto

10 10 5 TIEDOTTAMINEN Kotepa-hankkeella on oma viestintästrategia, jossa korostuu avoimuuden periaate. Viestintä on avointa ja jatkuvaa. Se on henkilöstöä osallistavaa, toimii sekä vaaka- että pystysuuntaan, on vuorovaikutteista ja tukee henkilöstön henkistä hyvinvointia. Viestinnän sisäiset kohderyhmät ovat Kuusankosken aluesairaalan ja Kouvolan terveyskeskuksen henkilökunta, Kotkan keskussairaalan henkilökunta, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Kouvolan perusturvan toimiala ja perusturvalautakunta, hankkeen työryhmien puheenjohtajat, sihteerit ja jäsenet sekä Kouvolan kaupungin muu henkilökunta. Kaikissa työryhmissä on mukana henkilöstön edustaja ja heidän odotetaan tiedottavan hankkeen etenemisestä omille henkilöstöryhmilleen. Viestintä on jatkuvaa ja sidoksissa hankkeen etenemiseen ja päätöksiin. Sisäisen viestinnän välineenä toimivat Kouvolan kaupungin kotisivut, henkilöstölehdet, henkilöstöinfot ja toimialojen omat palaverit. Ulkoisen viestinnän välineitä ovat Kouvolan kaupungin internetsivut, paikallinen ja valtakunnallinen media, terveysalan ammattilehdet: TEHY, Lääkärilehti, Perushoitaja, Terveydenhoitaja-lehti, Kuntalehti, Kuntaliiton nettikirjeet sekä lääketieteen toimittajat. Päävastuu tiedottamisesta hankkeen viestinnästä on kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäellä ja projektipäällikkö Kati Myllymäellä. Käytännön viestinnästä huolehtivat viestintäpäällikkö Heli Lehti, projektin sihteeri Tuija Rinne, projektivastaava Irma Suonoja, työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit. Seminaarien järjestämiseen osallistuu tarpeen mukaan myös muu viestintä- ja toimistohenkilöstö. Kouvolan Terveyspalvelut -hankkeen tiedottamisen yhteydessä on käytetään hankkeen omaa tunnusta. Tunnuksen keskellä oleva punainen ympyrä symbolisoi potilasta, jonka lähelle saadaan hankkeen tuloksena monet erilaiset palvelut. Tunnuksen väreissä on käytetty Kouvolan kaupungin markkinointitunnuksesta löytyviä värejä ja tekstilogon fontti (Utopia) on sama kuin kaupungin tunnuksessa. Hankkeen brändiä rakennetaan kokoajan ja uuden nimen tai nimilyhenteen etsiminen on aloitettu.

11 11 6 TYÖRYHMÄT 6.1 OHJAUSRYHMÄ Projektin ohjausryhmänä toimii Kouvolan kaupunginhallitus. Tehtävät: - projektin valvonnan ja ohjauksen kokonaisvastuu sekä päätösesityksen esittely kaupunginvaltuustolle - määrittää ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet - nimeää projektiryhmän - ohjaa Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa käytäviä neuvotteluita - ohjausryhmään tuodaan mm. poliittista linjausta vaativat asiat Nimi Rooli Organisaatio sähköposti Pousi Juhani puheenjohtaja kaupunginhallitus juhani.pousi@kouvola.fi Koivisto Antti I vpj kaupunginhallitus antti.koivisto@kouvola.fi Hasu Tuomo II vpj kaupunginhallitus tuomo.hasu@kouvola.fi Helkala Maarit kaupunginhallitus maarit.helkala@kouvola.fi Suomela Jari kaupunginhallitus jari.suomela@kouvola.fi Eloranta Maria kaupunginhallitus maria.eloranta@kouvola.fi Kasurinen Outi kaupunginhallitus outi.kasurinen@kouvola.fi Harjula Mauri kaupunginhallitus mauri.harjula@kouvola.fi Valkeapää Reijo kaupunginhallitus reijo.valkeapaa@kouvola.fi Lonka Mirja kaupunginhallitus mirja.lonka@kouvola.fi Tiitinen Sari kaupunginhallitus sari.tiitinen@kouvola.fi Soininen Kari kaupunginhallitus kari.soininen@kouvola.fi Saavalainen Tiina kaupunginhallitus tiina.saavalainen@kouvola.fi Vainio Vesa kaupunginhallitus vesa.vainio@kouvola.fi Tähtinen Anssi kaupunginhallitus anssi.tahtinen@kouvola.fi

12 YHTEISTYÖRYHMÄ Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään. Väliraportti ja Oy Audiator Oy:n raportti toimivat neuvotteluagendana. Nimi asema organisaatio sähköposti Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki Telaranta Tauno palvelujohtaja Kotkan kaupunki Saastamoinen Markku kaupunginvaltuuston pj. Kotkan kaupunki Salminen Vesa kaupunginhallituksen pj. Kotkan kaupunki Ylimäki Rauli kaupunginhallituksen I vpj. Kotkan kaupunki rauli.ylimaki@kotka.fi Lommi Semi kaupunginhallituksen II vpj. Kotkan kaupunki semi.lommi@kotka.fi von Hertzen Heikki hallituksen puheenjohtaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri hhertzen@kympnet.fi Hassinen Kari johtaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri kari.hassinen@kymshp.fi Pousi Juhani kaupunginhallituksen pj. Kouvolan kaupunki juhani.pousi@kouvola.fi Hasu Tuomo kaupunginhallituksen II vpj. Kouvolan kaupunki tuomo.hasu@kouvola.fi Helminen Harri kaupunginvaltuuston jäsen Kouvolan kaupunki harri.helminen@kouvola.fi Soininen Kari kaupunginhallituksen jäsen Kouvolan kaupunki kari.soininen@kouvola.fi Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki lauri.lamminmaki@kouvola.fi Kati Myllymäki johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki kati.myllymaki@kouvola.fi

13 KOORDINAATIOTYÖRYHMÄ Koordinaatiotyöryhmän kokoonpanoa on muutettu. Luottamushenkilöitä edustaa kaupunginhallituksen edustaja. Luottamushenkilöiden ohjaus tapahtuu valtuustoryhmien puheenjohtajien ja kaupunginjohtajan tapaamisien yhteydessä. Koordinaatioryhmä on hallinnonaloja yhdistävä. Tehtävät: - yhteen sovittaa valmisteluryhmien työskentely, erityisesti rajapinnat, päällekkäisyydet sekä ryhmien välinen työnjako - valmistella raportointi ja päätösesitys kaupunginhallitukselle - yhteydenpito muihin toimielimiin - vastaa tiedotuksesta yhdessä kaupunginjohtajan ja projektipäällikön kanssa Rooli Nimi Asema Organisaatio Virkamiehet: Puheenjohtaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki Varapuheenjohtaja Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Sihteeri Rinne Tuija hallintosihteeri Kouvolan kaupunki Karjalainen Kalevi vastuualueenjohtaja Kuusankosken aluesairaala Komulainen Mikko perusturvapalvelujen tuotantojohtaja Kouvolan kaupunki Leppänen Pirkko ylihoitaja Kuusankosken aluesairaala Laari Sakari perusturvan tilaajajohtaja Kouvolan kaupunki Luotonen Hannu kaavoitusarkkitehti Kouvolan kaupunki Mäntynen Sirpa tietohallintopäällikkö Kouvolan kaupunki Saario Asta perusturvan palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Siikaluoma Esa liiketoimintajohtaja Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Eloranta Maria kaupunginhallituksen edustaja Kaitainen Arja henkilöstösuunnittelija Kouvolan kaupunki Henkilöstön ed. Hannele Nupponen perushoitaja Super/Kouvola Henkilöstön ed. ilmoitetaan myöhemmin KAS

14 TALOUDEN JA HALLINNON TYÖRYHMÄ Tehtävät: - Taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten selvittäminen, omistusjärjestelyjen vaihtoehdot - Kouvola-Kymenlaakson sairaanhoitopiirin taloussuhteen selvittäminen (Audiatorin avulla) - Taloussuunnittelu - Mahdollisten investointien rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen - yhteistyössä kiinteistöryhmän kanssa - Luonnostelee uuden organisaation hallintomallin - Aluesairaalan mahdollisen yhdistämisen prosessin selvittäminen (juridiikka, päätösprosessi) suhteessa kaupungin hallintoon ja sairaanhoitopiirin hallintoon sekä perussopimukseen. Nimi asema organisaatio puheenjohtaja Nimetään myöhemmin Kouvolan kaupunki Tarja Hanninen laskentapäällikkö Kouvolan kaupunki Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Karhu Päivi henkilöstöjohtaja Kouvolan kaupunki Harjula Jyrki talousjohtaja Kouvolan kaupunki Niemelä Jari hallintojohtaja Kouvolan kaupunki Huovinen Marja taloussuunnittelupäällikkö Kouvolan kaupunki Koivu Hannele talousanalyytikko Kouvolan kaupunki Kemppi Katri kehittämispäällikkö Kouvolan kaupunki Korhonen Ismo strategiapäällikkö Kouvolan kaupunki Karjalainen Kalevi ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala henkil ed Kouhia-Turklin Pirkko terveydenhoitaja/ktn Kouvolan kaupunki Talouden työryhmä Vastuuhenkilö Jyrki Harjula Konsulttina Oy Audiator Oy Tehtävät: tilikartta/kustannuspaikat sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tasausjärjestelmä potilas/asiakasmaksujen laskutus palkat, kirjanpito, taloushallinto, ostolaskut, myyntilaskut, hankinnat aluesairaalan irtaimiston investointi Hallinnon työryhmä Vastuuhenkilö Jari Niemelä Konsulttina Oy Audiator Oy Tehtävät: uusi organisaatio perussopimus uusi omistajaohjaus neuvotteluagenda

15 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ Nimi asema organisaatio puheenjohtaja Päivi Karhu henkilöstöjohtaja Kouvolan kaupunki Kuningas Seija palvelussuhdepäällikkö Kouvolan kaupunki Kaitainen Arja henkilöstösuunnittelija Kouvolan kaupunki Ahvo-Lehtinen Sirkku henkilöstön kehittämispääl. Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Leppänen Pirkko ylihoitaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Häyhä Tiina henkilöstöpäällikkö Kymenlaakson sairaanhoitopiiri henkilöstön edustaja lääkäri Lääkäriliitto henkilöstön edustaja pääluottamusmies Tehy/Kas henkilöstön edustaja pääluottamusmies Super/Kas henkilöstön edustaja pääluottamusmies JHL/Kas Tehtävät: - muutoksen työsuunnitelma - uuden suunnittelu ja tehtävien järjestely - Kouvolan kaupungin henkilöstöhallinto koordinoi muutoksentekoa

16 TERVEYDENHUOLTOTYÖRYHMÄ Tehtävät: - aluesairaalan toiminnan yhdistäminen perusterveydenhuoltoon - prosessiorganisaation ja palveluverkon selvittäminen tavoitteena integroitu potilaslähtöinen palvelukokonaisuus. - Kymenlaakson keskussairaalan ja Kouvolan sairaalan työnjaon selkiyttäminen - ennaltaehkäisevätoiminta (neuvolat, terveyden edistämisen yksikkö, kytkentä hyvinvointikertomukseen) - erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen päivystys, jossa mukana sosiaalipäivystys, selviämisasema Rooli Nimi asema organisaatio puheenjohtaja Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki sihteeri Moisio Laura osastonhoitaja Kouvolan kaupunki Haimi Terhi sairaanhoitaja Kuusankosken aluesairaala Karonen Erkki ylilääkäri Kouvolan kaupunki Kääriäinen Anna-Maija ylihoitaja Kouvolan kaupunki Lahti Anssi avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Kouvolan kaupunki Leppänen Pirkko ylihoitaja Kuusankosken aluesairaala Onali Markku ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Parkkima Marja-Liisa osastonhoitaja Kouvolan kaupunki Saario Asta terveydenhuollon palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Salminen Martti osastonylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Salmio Johanna terveyskeskuslääkäri Kouvolan kaupunki Sihvonen Kristiina tilaajapäällikkö Kouvolan kaupunki Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki Toukoaho Martti vanhus- ja kotihoidon palvelujohtaja Kouvolan kaupunki henk.ed. Taavila Tarja sairaanhoitaja Tehy/Kouvola Työryhmän tehtäviä: - palveluverkon määrittely - jatkomääritykset toiminnan tulevasta volyymistä tilaohjelman laadinnan pohjaksi - kliinisen työn uudistamismahdollisuudet = malliprosessit: integroidusta terveydenhuollosta - yhteispäivystyksen aloittaminen v.2010 aikana (huom. kansallinen päivystyssuositus) - tietojärjestelmätarpeiden määrittely - lähete/konsultaatiokäytäntöjen määrittely - rajapinta keskussairaalaan ja ostopalveluihin

17 17 Terveydenhuoltotyöryhmän toimenpide-ehdotukset: Kouvolan kaupungin perusterveydenhuolto ja Kuusankosken aluesairaalan toiminta yhdistetään Sairaalakeskuksesta osaamiskeskus, johon keskitetään diagnostiikkakeskus, vaativat toimenpiteet ja kaupunkikeskustan terveyspalvelut Vuodeosastoina yhteisosastot Päivystystoiminnan kehittäminen >> yhteispäivystys Sairaalakeskukseen lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus, johon kuuluu apuvälinekeskus Terveydenedistäminen ja ennaltaehkäisy ovat olennainen osa toimintaa

18 MIELENTERVEYSPALVELUT - TYÖRYHMÄ Tehtävät: - ensiksi linjattava sairaanhoitopiirin psykiatrinen sairaala, lasten- ja nuorisopsykiatria eli pysytäänkö nykyhallintomallissa vai pyritäänkö liittämään Kouvolan terveyspalveluihin. Psykiatrisen sairaalan (kiinteistön) tulevaisuus määriteltävä Kotka-SHP yhteistyöryhmässä - Mieli ohjelman mukaisesti mielenterveyspalveluiden organisointi. Nykyinen psykiatrian poliklinikka, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, mielenterveyskuntoutus, ehkäisevä työ, psykogeriatria. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut (kehitysneuvola, ehkäisevä perhetyö, kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto). Nämä tehtävä riippumatta psykiatrista sairaalaa koskevasta ratkaisusta - linkki päihdepalveluiden järjestämiseen ja sosiaalipäivystykseen Rooli Nimi asema organisaatio puheenjohtaja Saario Asta terveydenhuollon palvelujohtaja Kouvolan kaupunki sihteeri Muhli Marjo osastonhoitaja Kouvolan kaupunki Itkonen Paavo palvelupäällikkö Kouvolan kaupunki Korpelainen Niina tilaajapäällikkö Kouvolan kaupunki Peiponen Sakari apulaisylilääkäri Keltakankaan terveysasema Ronkainen Ari ylilääkäri Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Korppi Liisa palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Piiroinen Pirjo erityisen tuen päällikkö Kouvolan kaupunki Lehto Pekka toiminnanjohtaja Kouvolan seudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys henk edustaja Tasala Sinikka luottamushenkilö JUKO/KAS Mielenterveysryhmän toimenpide-ehdotukset: Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluja Kaikki psykiatrinen laitoshoito ostetaan sairaanhoitopiiriltä (perussopimukseen) Lasten ja nuorten nuorisopsykiatrian poliklinikkatoiminta ostetaan sairaanhoitopiiriltä (perussopimukseen) Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan toiminta siirretään Kouvolan kaupungin omaksi toiminnaksi (neuvottelujen tulos) Psykiatrisen sairaalan tulee jatkossakin sijaita ensisijaisesti somaattisen sairaalan yhteydessä tämä huomioitava kiinteistöratkaisussa

19 KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ Tehtävät: - arvioida vaihtoehdot aluesairaalan/uuden yhdistetyn terveyspalvelun kiinteistöratkaisuksi, myös mahd. tonttivaihtoehdot - peruskorjaus/laajennus/uudisrakennus - arvioida vanhojen kiinteistöjen tulevaisuuden käyttömahdollisuudet, mikäli päädytään uudisrakentamiseen - arvioida rakentamisen rahoitusvaihtoehtoja (Sitra, TEKES, kiinteistösijoittajat) - modernien sairaalahankkeiden selvittäminen (Oulu, Turku, Espoo, Jyväskylä, Tampere) - tilaohjelman valmistelu, esisuunnittelun käynnistäminen Rooli Nimi asema organisaatio puheenjohtaja Luotonen Hannu kaavoituspäällikkö Kouvolan kaupunki sihteeri Purho Hannu kaavoitusarkkitehti Kouvolan kaupunki Hasu Seppo maankäyttöjohtaja Kouvolan kaupunki Myllymäki Kati johtava ylilääkäri Kouvolan kaupunki Mänttäri Leena johtava ylihoitaja Kouvolan kaupunki Nikkanen Matti ylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Oksanen Timo toimitilajohtaja Kouvolan kaupunki Hinkkurinen Jari osaston hoitaja Kuusankosken aluesairaala henk.edustaja Perilä Veli-Matti toimistoinsinööri KTN/Kouvola Kiinteistötyöryhmän toimenpide-ehdotukset: Sairaalanmäen, Puhjon alueen ja Kotiharjun tarkemmat jatkoselvitykset Vapautuvien kiinteistöjen uudiskäytön arviointi Vapautuvien kiinteistöjen tonttien maankäytön muutosmahdollisuuksien arviointi Karkean tilaohjelman laadinta Uudisrakennuksen kustannusarvion laadinta

20 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ Tehtävät: - selvittää ja suunnitella strategian mukaisesti tietojärjestelmien (potilas-, laboratorio-, radiologia-, henkilöstöhallinto-, taloushallinto ym.) integrointi ja käyttöönotto siten, että palvelut turvataan sekä tilastoinnin ja laskutuksen oikeellisuus taataan tietojärjestelmien osalta. Sopimukset, lisenssit - selvittää ja suunnitella tavoitteiden mukainen tietotekninen infrastruktuuri (työasemat, tietoverkot, palvelimet) - selvittää alueelliset ja valtakunnalliset tämän ryhmän tehtäviin vaikuttavat hankkeet (esim. KANTA) - selvittää ja suunnitella rekisterinpitäjän tehtävät ja velvollisuudet Työryhmän kokoonpano ilmoitetaan myöhemmin. Tietohallinnolliset ratkaisut tulevat olemaan merkittäviä ja kireän aikataulun vuoksi ratkaisutavat ovat parhaillaan tietohallinnon henkilöstön pohdittavana. Työryhmän kokoonpanoon tulee tapahtumaan muutoksia. Tietojärjestelmätyöryhmän toimenpide-ehdotukset: Tietojärjestelmäryhmän toimenpide-ehdotukset Tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi ja käyttöönottoihin on varattava riittävästi resursseja Nimetään tietojärjestelmäkokonaisuudesta vastaava projektipäällikkö Projektiin osallistuvien työntekijöiden vapauttaminen omasta toimesta Toimittajien resurssit varattava Organisaatio, tiliorganisaatio, kustannuspaikat kevään 2010 aikana valmiina Tuoteryhmät, tuotteet, palvelut ja toimintamallit kuvataan ja mallinnetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Perusturvan projektien priorisointi (resurssien riittävyys) Varsinaiset toimenpiteet esitetään projektin seuraavassa vaiheessa

21 TUKIPALVELURYHMÄ Tehtävät: - selvittää, mitä tukipalveluja ostetaan jatkossa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin liikelaitoksilta, tytäryhtiöiltä ja osakkuusyhtiöiltä ja mitkä tukipalvelut Kouvolan kaupunki tuottaa itse tai hankkii muulta taholta tekstiilihuoltopalvelut tekniset huoltopalvelut, puhtauspalvelut ja tilojen hallinta ravintopalvelut talouspalvelut osa konsernipalveluista Elimäen röntgentoiminta Rooli Nimi asema organisaatio puheenjohtaja Siikaluoma Esa liiketoimintajohtaja Kouvolan kaupunki sihteeri Marttinen Hannu kehittämispäällikkö Kouvolan kaupunki Komulainen Mikko perusturvapalvelujen tuotantojohtaja Kouvolan kaupunki Käyhty Merja sovellusasiantuntija Kouvolan kaupunki Lahti Anssi avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Kouvolan kaupunki Saario Asta terveydenhuollon palvelujohtaja Kouvolan kaupunki Salminen Martti osastonylilääkäri Kuusankosken aluesairaala Suonoja Irma ylihoitaja Kouvolan kaupunki sihteeri Marttinen Hannu kehittämispäällikkö Kouvolan kaupunki

22 22 Tukipalvelturyhmän toimenpide-ehdotukset: Lääkehuollon palvelut ostetaan edelleen Kymenlaakson sairaala-apteekilta. Koti- ja vanhuspalveluissa olisi tulevaisuudessa siirryttävä koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Tukipalveluryhmän toimenpide-ehdotukset väliraportissa: Laboratoriopalvelut ja patologian palvelut ostetaan edelleen Kymenlaakson sairaalapalvelut liikelaitokselta, myös päivystystoiminnassa. Kuvantamispalvelut ostetaan edelleen keskitetysti Kymenlaakson sairaalapalvelut - liikelaitokselta, myös päivystystoiminnassa. Joukkoseulontatutkimukset ostetaan kilpailutuksen perusteella. Välinehuoltopalvelut (paitsi suun th välinehuolto) ostetaan edelleen keskitetysti Kymenlaakson sairaalapalveluilta. Apuvälinelainaus omana toimintana keskitetään yhteen toimintayksikköön (kts. Kuntoutustyöryhmä) Vaativaa erikoissairaanhoidon tasoa vastaava apuvälinelainauspalvelu ostetaan jatkossakin Kymenlaakson sairaalapalveluilta Konsernipalveluista ydinprosesseihin liittyvät henkilöryhmät (osastonsihteerit, tekstinkäsittelijät) siirtyvät Kouvolan kaupungin palvelukseen Lisäselvityksiä tarvitsevat tukipalvelut: tekstiilihuoltopalvelut tekniset huoltopalvelut, puhtauspalvelut ja tilojen hallinta ravintopalvelut talouspalvelut osa konsernipalveluista Elimäen röntgentoiminta

23 23 7 RISKIEN HALLINTA Riskianalyysissä on pyritty hakemaan hankkeen mahdollisia heikkoja kohtia prosessissa ja kuvaamaan niihin ratkaisukeinoja. Riskien arvioinnissa on huomattava, että nykytilanteessa ovat jo toteutuneet henkilöstöriski (lääkärivaje sairaalassa ja terveyskeskuksessa) sekä tuottavuuden lasku (aluesairaalassa). Nykyjärjestelyillä terveyspalveluiden ongelmat ovat vaikeasti ratkaistavissa ja ongelmat saattavat vieläpä kasvaa. Myös erikoissairaanhoidon palveluita tarvitaan Kouvolassa. Samoin aluesairaalan kiinteistön peruskorjaustarve ja lähivuosina terveysasemien kiinteistöjen peruskorjaus tulevat välttämättöminä eteen joka tapauksessa, hallintorakenteesta riippumatta. Kokonaisuutena voisi arvioida, että on suurempi riski jatkaa nykyisellään Riski ja sen kuvaus Todennäköisyys Vaikutus Hallintakeino Avainhenkilöriski Korkea Hankkeen toteutus vaarantuu. Avainhenkilöille annetaan tarvittava tuki johdon sekä päätöksentekijöiden taholta. Poliittinen riski kunnassa Matala Päätöksenteko vaikeutuu. Yhteinen, selkeästi muotoiltu päämäärä: sitoutuminen Riittävät tiedot päätöksen teon pohjaksi. Päätöksenteon aikataulutus. Poliittinen riski alueella Korkea Kuntien yhteistyö vaikeutuu Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa vaikeutuu Poliittinen riski valtakunnallisesti Matala Lainsäädännön muutokset vaikeuttaisivat Kouvolan ratkaisua Terveydenhuollon kustannusriski Kohtalainen Odotetun kustannuskehityksen hillintä ei toteudu. Päällekkäiset kustannukset (oma sairaala+shp) Neuvottelumenettely, päätöksenteon aikataulutus. Avoin tiedotus Yhteisten tavoitteiden ja keinojen hakeminen Tiivis yhteydenpito STM:öön Kuntaliiton ja THL:n tuki Omistajaohjaus (Kymshp). Selkeä työnjako oma sairaala/shp. Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen. Uudet tehokkaat toimintamallit. Vanhojen kiinteistöjen uudiskäyttö Matala Ei löydy mielekästä käyttöä tai ostajaa vanhoille kiinteistöille Suunnittelu, kartoitus, innovatiiviset aloitteet Imagoriski Matala Hanke saa negatiivista julkisuutta. Hyvä viestintästrategia ja tiedotus. Korkea profiili. Hankkeen hyvä suunnittelu. Henkilöstön uupuminen jatkuvaan muutokseen Kohtalainen Hankkeen toteutus vaarantuu. Päivittäiset toiminnot vaarantuvat. Sosiaali- ja vanhuspalvelut jäävät irralliseksi terveydenhuollosta Matala Palveluiden suurkuluttajien prosessit toimivat huonosti. Muutosjohtaminen. Henkilöstölle tiedotus. Aikaresurssit uuden toiminnan suunnitteluun. Riittävä koulutus. Suunnitellaan toimintaprosessit kokonaisuuksina. Sosiaalitoimi tiiviisti suunnitteluun mukaan Organisaatioratkaisut Henkilöstön saatavuus Kohtalainen Rekrytointi epäonnistuu. Tehostettu rekrytointi. Henkilöstön sitouttaminen. Hyvä henkilöstöpolitiikka. Uusi toimintamalli houkuttelee osaajia. Tietojärjestelmäongelmat Korkea Odottamattomat lisäkustannukset. Viivästykset. Huolellinen suunnittelu: aikataulutus, osaaminen, resurssointi. Liian paljon hankkeita samaan aikaan Kohtalainen Henkilöresurssit eivät riitä kaikkien hankkeiden toteutuminen vaarantuu Hankkeiden mahdollinen ristiriitaisuus. Psykiatrisen sairaalan tulevaisuus Kohtalainen Jää erilleen muusta erikoissairaanhoidosta uusien kiinteistöratkaisujen myötä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää marginaaliin Matala Palveluiden kysyntä kasvaa ja kohdentuu kalliimpiin, korjaaviin toimenpiteisiin Johtaminen ja priorisointi. Integrointi kaupunkistrategiaan. Suunnitellaan yhteen kokonaisuuteen. Hyvinvointinäkökulman priorisointi sekä koko kaupungin strategiassa ja organisaatiossa että myös tämän hankkeen suunnittelussa. Hyvinvointikertomus.

24 24 8 HANKKEEN SEURANTA JA ULKOINEN ARVIOINTI Hankkeen seurantaan ja arviointiin rakennetaan mittarit. Arviointi- ja seurantasuunnitelma tuodaan hankkeen koordinaatiotyöryhmään hyväksyttäväksi. Hankkeen arvioinnissa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL Junnila, 2010) kehitettyä Palvelujen järjestämisen arviointikehikkoa. Taloudelliset vaikutukset 1. Parantaa menokehityksen hallintaa ja menojen ennakoitavuutta 2. Parantaa palvelutuotannon taloudellisuutta ja tuottavuutta 3. Luo mahdollisuuden käyttää alueen voimavaroja järkevästi Palvelujen ja henkilöstön saatavuus 4. Parantaa palvelujen saatavuutta 5. Parantaa palvelujen sujuvuutta 6. Parantaa henkilöstön saatavuutta Palvelujen tuotantotapa ja johtaminen 7. Tiivistää toimialan integraatiota 8. Selkeyttää palvelujentuottajan roolia 9. Ottaa eri väestöryhmien tarpeet huomioon Asukkaan valinnanmahdollisuudet 10. Lisää asukkaiden valinnanmahdollisuuksia Kuntien vaikutusmahdollisuudet 11. Säilyttää kuntien vaikutusmahdollisuudet palvelujen suunnittelussa Ulkoisen arvioinnin järjestämiseksi on pyydetty yhteistyökumppaniksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Lisäksi tarvittavaa tietoa hankitaan FCG Efekon selvityksistä (kuntalaisten mielipiteet palveluista), SOTKA-tietokannasta, väestötason kuolleisuustilastoista (PYLL-indeksit), Kouvolan kaupungin hyvinvointikertomuksen mittareista sekä Kuntaliiton tekemästä suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailusta. Tuottavuusluvut kootaan kaupungin tuotteistushankkeen kautta. Henkilöstöä koskevat tiedot kerätään henkilöstötilinpäätöksestä.

25 Seuraavassa taulukossa terveyden- ja vanhusten huollon nettomenot vertailukuntina Sastamala, Lohja, Forssa ja Riihimäki: 25

26 26 LIITE NRO Irma Suonoja/H Koivu Kotepa-hanke Muutos: Muutos: Investoinnit vuosille 2010 ja 2011 omaksi esitykseksi Huom! Kasteen jatkohanke-hakemukseen voitu sisällyttää menoja vasta vuodelle 2011! Em. johdosta vuodelle 2010 suunnitellut palvelujen ostot ovat v ta:ssa! Käyttötalous Projekti Projekti vuoden 2010 vähenneyksiä ei vielä ole tehty KASTE 1 LTK2010 KASTE 2 LTK2011 KASTE 2 LTK2012 Yhteensä Toimintatuotot Muut tuet ja avustukset valtiolta Toimintakulut 4000 Vakinaisetpalkat työpanoksen siirtona työpanos työpanos 4003 Palkkiot luottamustoimista Tilapäisen henkilöstön palkat Kuel-maksut palkkaperusteinen 4150 Kansaneläke- ja sairasvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantun *) Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimistotarvikkeet Kirjallisuus (myös oppikirjat) 4600 Muu materiaali 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4860 Muut vuokrat 4940 Muut kulut Tuotot 0 Kulut Netto *) valtionosuus Kuntoarvio Tilaohjelma ja arkkitehtikilpailun esisuunnittelu ei sis. Investointe

27 27 1. Invesotinnit, tietohallinto Kaste-jatkohakemukseen sis kehittäminen