Osaamisen iloa Pohjois Karjalassa. Yhtymävaltuuston seminaari Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen

Transkriptio

1 Osaamisen iloa Pohjois Karjalassa Yhtymävaltuuston seminaari Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen

2 Omistajat 13 kuntaa Opiskelijoita /v Opiskelijavuosia 5.000/v Henkilöstöä 750 Laatupalkittu 2004, 2008, 2012 ja 2016 Koulutusyksiköitä 6 Toimintatuotot 60 milj. Kansainvälisyys, opiskelijoita 300/v. Eri alan tutkintoja 170 Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja Työelämän oppimispaikkoja Suomen taitavimpia opiskelijoita 2017 ja 2018 Eniten finalisteja 2019 Asuntolapaikkoja 600 Ajoneuvoja ja työkoneita 300 Investointeja 5 10 milj. /v. Opiskelija- ja työelämäpalaute 4,1 Tiloja m 2 Tietokoneita 3.150

3 ARVOT Asiakaslähtöisyys Vaikuttavuus Vastuullisuus PERUSTEHTÄVÄ Valmennamme työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. VISIO Olemme Suomen vaikuttavin monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä vuonna MENESTYSTEKIJÄT > Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö > Monipuolinen maakunnan työelämätarpeisiin vastaava koulutustarjonta > Asiakaslähtöinen joustava toimintatapa > Toimivat työelämäkumppanuudet > Talouden hallinta > Osallistuvat, hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat > Monipuoliset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt > Ajantasainen ja monikanavainen viestintä

4 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Teknologia Toimialajohtaja Reijo Härkönen Yhtymävaltuusto (55) Puheenjohtaja Anna Hölttä Yhtymähallitus (11) Puheenjohtaja Juhani Meriläinen Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen Oppilaitospalvelut Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen Pedagoginen johtaja Jatta Herranen Tarkastuslautakunta (5) Puheenjohtaja Matti Väistö Palvelut ja hyvinvointi Toimialajohtaja Jari Jolkkonen Koulutuspäälliköt (13) Luonto ja ympäristö Rakentaminen Liikenne Teollisuus Maakunnalliset tiimit (9) Päälliköt (6) Talous-, hallinto-, tietohallinto-, ravitsemis- ja tietohallintopalvelut / Opiskelija-, oppimisen kehittämis-, henkilöstön kehittämis-, viestintä-, markkinointi- ja myyntipalvelut Tiimit (9) Henkilöstö (750) Opiskelijat (noin /vuosi) Koulutuspäälliköt (16) Hyvinvointi ja terveys Kasvatus ja kulttuuri Maakunnalliset tiimit (9) Liiketoiminta Palvelutoiminta Jäsenkuntia 13

5 TILINPÄÄTÖS 2018

6 Tilinpäätös 2018 Pohjois Karjalassa osaavasta työvoimasta pulaa, samanaikaisesti korkea työttömyys toimintavuoden taustalla oli mittavat pysyväluontoiset valtion rahoitusleikkaukset ammatilliseen koulutukseen vuonna 2017 lähes 9 miljoonaa euroa vuonna 2018 käynnistyi vuosikymmenten suurimmat koulutusuudistukset ammatillisen koulutuksen reformi (ohjaus, rahoitus ja tutkintojärjestelmä uudistuivat) yksi lainsäädäntö, jatkuva haku, HOKS, koulutussopimus työpaikalla oppimiseen budjettiperustainen ja suhteellinen rahoitus perusrahoituksen perusteena joka päivä laskettavat opiskelijat (opiskelijavuodet) rahoitusta koulutuksen vaikuttavuudesta (tutkinnot, työllistyminen, jatko opinnot, opiskelija ja työelämäpalaute) koulutuskuntayhtymälle uusi tutkintojen ja koulutusten järjestämislupa Riveria organisaatio 9 oppilaitoksesta siirryttiin maakunnalliseen, toimialakohtaiseen yhden oppilaitoksen ja reformin mukaiseen toimintaan toimialojen neuvottelukunnat aloittivat henkilöstön tehtäväkokonaisuuksia uudistettiin, opettajat vuosityöaikakokeilussa oppilaitoksen Riveria nimestä päätettiin yhtymävaltuusto päätti uudesta strategiasta arvot ja perustehtävä päivitettiin, visio uudistettiin

7 Tilinpäätös 2018 yhtymävaltuustoon nähden sitovista tavoitteista: tutkintotavoitteet saavutettiin opiskelijavuositavoitetta ei saavutettu vuosikatetavoite saavutettiin investointitavoite saavutettiin painopistealueita kehitettiin (toteutus, kumppanuus, osaaminen, organisaatiokulttuuri) uusia koulutusavauksia (muovi, maanrakennus, maatalous, puhtaus ja catering, riistanhoito, vankilakoulutus) solmittiin uudenlaisia kokonaisvaltaisia kumppanuussopimuksia (yritykset, jäsenkunnat) uudistettiin toimitiloja: OKU:n Teollisuuskatu, JNS:n Jukolankatu ja Peltola koko henkilöstön Riveria2025 kehittämisohjelman suunnittelu käynnistettiin (alkaa elokuussa 2019) OKM myönsi uutta strategiarahoitusta: Taitaja2019 (2,5 milj. ) ja Tiedolla johtaminen (0,5 milj. ) palkintosijamenestys (2.) opiskelijoiden ammattitaitokilpailuissa Taitajissa Tampereella Suomen Yrittäjät myönsi palkinnon yrittäjyysopetuksesta

8 Kohti Riverian visiota > Olemme Suomen vaikuttavin monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä vuonna 2025 Vaikuttavuus 12,3 10,4 55,4 60,3 > Suunta on oikea! TOTEUMA 2017 TOTEUMA 2018 Jatko opintoihin sijoittuminen Työllistyminen

9 Toiminnallisia tuloksia Mittari Toteuma 2017 Tavoite 2018 Toteuma 2018 Suoritetut tutkinnot Perustutkinnot (78 %) Ammattitutkinnot 354 (17 %) Erikoisammattitutkinnot 97 (5 %) Opiskelijavuodet *) vuonna 2017 opiskelijamäärä (ei vertailukelpoinen 2018 kanssa) *) Opiskelijapalaute (1 5) 4,2 4,2 4,1 Työelämäpalaute (1 5) 4,1 4,0 4,0 Investoinnit (netto) 8,1 milj. euroa 7,1 milj. euroa

10 Merkittäviä kohtaamisia pohjoiskarjalaisessa oppimisessa

11

12

13 Suoritetut tutkinnot 2018

14

15 Henkilöstö

16

17

18 Tuotot 2018 (ulkoiset 60 milj. ) Toimintatuotoista 82 % on valtionosuusrahoitusta, joka on: Tuet ja avustukset 5% Muut toimintatuot Rahoitustuoto t 0,3% 1. Budjettiperusteinen eduskunta päättää 2. Suhteellinen Maksutuotot 0% koulutuksen järjestäjät kilpailevat keskenään tuloksilla 3. Vaikuttavuudesta palkitseva ennakoitavuuden haaste Myyntituotot 90%

19 Toimintakulujen jakaumat 2018 (57 M ) Aineet ja tarvikkeet 11% K U L U R Y H M I T T Ä I N Muut toimintakulu t 5% Hallinto 21% T O I M I N N O I T T A I N Palvelu- ja liiketoiminta 9,3% Palvelujen ostot 14% Avustukset 0,2% Henkilöstökul ut 69% Henkilöstön hyvinvointi 3% Toimitilat 12% Opetustoiminta 56%

20 Tulorahoituksen riittävyys Toteuma 2017 Toteuma 2018 Vuosikate (1000 Eur) Poistot (1000 Eur)

21 RISKEJÄ TALOUDEN KEHITTYMINEN JA ENNAKOITAVUUS - valtion päätökset / oman toiminnan vaikuttavuus MAAKUNNAN VÄESTÖN JA IKÄRAKENTEEN KEHITTYMINEN - opiskelijoiden vähentyminen OPISKELIJAHANKINTA - nopeampi valmistuminen ja opiskelijavuodet RIITTÄVÄN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TOTEUTUMINEN OPISKELIJOILLE - rahoituksen ja resurssien kohdentuminen TYÖELÄMÄKUMPPANUUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN - koko maakunnan alueella riittävä läsnäolo ja tarpeisiin vastaaminen HENKILÖSTÖN REFORMI- JA TIIMIOSAAMINEN SEKÄ TYÖHYVINVOINTI - lainsäädäntö, organisaatio ja oppimisympäristöt uudistuneet, toimintatavan uudistaminen käytännössä MITEN TOIMITAAN JA PÄRJÄTÄÄN KILPAILUILLA KOULUTUSMARKKINOILLA - Riverian osakeyhtiön markkinatuntemus ja toimintakyky

22 TULEVAISUUDESTA

23 AJANKOHTAISTA koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen strategian välitarkastelu, mahdolliset hallintosääntöpäivitykset syksyllä 2019 yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajien seminaari Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Taitaja2019 Joensuussa Autoalan keskusliiton Ammattikoulutuksen edistämissäätiö on palkinnut Riverian autoalan kehittämistyöstään Koulutuksen järjestäjä 2018 palkinnolla Teknologian kehittämispäivillä oppimisympäristöjen uudistaminen käynnissä lähiopetukseen ja ohjaukseen lisäpanostusta noin 1 miljoona euroa henkilöstön kehittämisohjelma Riveria2025 käynnistyy, intra uudistuu ja tiedolla johtamisen väline käyttöön 2019

24 RIVERIAN YDIN JA TUKIPROSESSIT tukiprosessi ydinprosessi ydinprosessi tukiprosessi Strateginen johtaminen Tutkintokoulutus Työ ja elinkeinoelämän palvelut Toimintaa tukevat palvelut Omistajaohjaus ja strategian toimeenpano Vaikuttavuuden johtaminen Koulutustarjonnan suuntaaminen Henkilöstöresurssin johtaminen ja kehittäminen Toiminta ja taloussuunnittelu Viestinnän johtaminen Kansainvälisen toiminnan johtaminen Laatujohtaminen Oppilaitosturvallisuus Opiskelijahankinta Henkilökohtaistaminen (HOKS) Opetus ja ohjaus Osaamisen arviointi Opiskelun tuki ja yhteisöllisyys Kumppanuudet ja työelämäyhteistyö Koulutusten ja palvelujen myynti KV vienti Hankkeistettu kehittäminen Hallintopalvelut IT palvelut Palvelussuhdeasiat Ravitsemispalvelut Tilapalvelut Viestintäpalvelut

25 Riveria2025 henkilöstön kehittämisohjelma alkaen

26 KUMPPANUUSSOPIMUKSET Invalidiliiton Asumispalvelut Oy / Validia asuminen JKP Talohuoltopalvelut Oy Juuka

27 KUMPPANUUSSOPIMUKSET KUMPPNUUDET Lieksan Somaliperheyhdistys ry Rääkkylä Ylä-Karjalan Hoitokoti Oy

28 STRATEGIAN VÄLIARVIOINNISTA ARVOT, PERUSTEHTÄVÄ JA VISIO hyvin rakennettu, ei tarpeita muuttaa. Pääosa strategian toimeenpanosta edennyt hyvin. Huomiota: Opiskelijahankinta keskeiseen rooliin (yhteishaku / jatkuva haku / muu haku). Työikäisen väestön kouluttamista vahvistettava. Työelämäkumppanuuksien ja -yhteistyön hoitamiseen lisättävä resurssia. Varmistettava riittävä opetus ja ohjaus opiskelijoille. Kansainvälisyyden mahdollisuudet käyttöön ja näkyväksi osaksi sekä opiskelijan arkea että työelämäyhteistyötä. Koulutustoimintaan tarvitaan myös profiloitumista ja tuotteistamista (kansallisesti ja/tai kansainvälisesti). Kilpailuilla koulutusmarkkinoilla toimiminen vahvemmaksi (Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy). Toiminnot rakennetaan toimintatuottojen edellyttämälle tasolle talous- ja henkilöstösuunnittelun pohjalta. Henkilöstön työnkuormittavuutta saatava vähemmäksi. Tiimitoimintaa vahvistettava, lisättävä valtaa ja vastuuta. Annettava aikaa ja tilaa kehittämiselle sekä innovoinnille. Laaditaan järjestelmä henkilöstön palkitsemiseen laadukkaasta ja vaikuttavasta toiminnasta.

29 Kiitos työstänne ja yhteistyöstänne Pohjois Karjalan opiskelijoiden ja työelämän hyväksi! Tästä on hyvä jatkaa.