Toiminta- ja käyttösuunnitelmien
|
|
- Taisto Tikkanen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Yhtymähallitus POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toimita- ja käyttösuuitelmie toteutumie 2014 Toimita-alueet
2 1 Sisällys 1 TOIMINTA JA TALOUS 2014, JOHDON TOIMINTA-ALUE TOIMINTA JA TALOUS 2014, SAIRAANHOIDON TOIMINTA-ALUE TOIMINTA JA TALOUS 2014, SOSIAALIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE TOIMINTA JA TALOUS 2014, TUKIPALVELUJEN TOIMINTA-ALUE... 11
3 2 1 Toimita ja talous 2014, Johdo toimita-alue Johdo toimita-alueesee kuuluivat vuoa 2014 yhtymäjohto, hallitotoimisto, asiatutijat ja projektit. Asiatutijat yksikö alla ovat tiedotus- ja kehittämisyksikkö, vahtimestari- ja turvallisuuspalvelut, tietopalvelut ja laatutyö. Vuode 2015 alusta johdo toimita-alue o aikaisempaa laajempi, osa aiemmi tukipalveluihi kuuluvista tehtävistä siirtyy johdo toimitaalueesee. Vuosi 2014 oli uude strategia esimmäie vuosi. Johdo toimitasuuitelmassa valtaosassa tavoitteea olleista toimepiteistä saatii valmiiksi tai vireille. Keskeisimpiä toimepiteiä voitaee katsoa ollee orgaisaatioraketee ja johtosääö uudistamie. Orgaisaatiorakee hyväksyttii kesää meessä ja hallitosäätö lokakuussa. Johtosäätö yhdistettii samalla hallitosäätöö, joka kokoaisuutea uudistettii vuode 2015 orgaisaatioo sopivaksi. Johtamise ja esimiestyö vahvistamiseksi aloitettii ylimmä virkajohdo embakoulutus. Keskijohdo koulutus alkaa Raportoitiportaali hakiasta luovuttii tietotekisee ympäristöö liittyvie ogelmie takia, ja se kehittämisee palataa mahdollise sote-tuotatoaluee raportoitiympäristö luomise yhteydessä. Tiloje suuittelua edistettii itegroimalla tilahallita lähemmäs päivittäisjohtamista sijoittamalla se johdo toimitaalueelle. Hallitosääössä perustettii johtajisto, joho johtoryhmäläiste lisäksi kuuluvat yt sairaahoido palvelualueide johtajat sekä hallitoylilääkäri. Johtajistotyösketelyä harjoiteltii keväästä lähtie, vaikka se virallisesti aloitti vuode 2015 alusta. Johtajisto kokootuu kerra kuukaudessa. Osa johdo toimitasuuitelma strategisista toimepiteistä kohdistui hekilöstöpalveluihi, joista o kerrottu tukipalveluje kertomuksessa. Tuottavuusohjelma kärkihakkeide prosessikuvaukset valmistuivat tavoittee mukaisesti, ja eteivät toimeepaovaiheesee. Hyödyt äkyvät sairaalassa pieiä hyötyiä sekä potilaille että ammattilaisille. Taloudelliset hyödyt realisoituvat selvemmi vuoa 2015, ku toimialliset muutokset mahdollistavat ykyiste resurssie uudellee kohdistamise. Esimmäise vuode aikaa arvioidaa vapautuee oi 10 htv: verra työpaosta toimia järkeistämise myötä suuattavaksi sie, missä ammattilaisia tällä hetkellä eite tarvitaa. Selkeä työjako, yhdessä hyväksytyt työohjeet ja sovitut toimitatavat paratavat myös laaduhallitaa kute potilasturvallisuutta ja sujuvoittavat työtekoa. Kärkihakkeissa o sovellettu Leaajattelutapaa osaa toimia kehittämistä, ja työ o ollut moiammatillista. Jäsekutie perustama Siu sote palvelutuotatoselvitys päätettii toteuttaa kutayhtymä hakkeea. Hake aloitettii keväällä ja se etei suuitelma mukaisesti, selvitysvaihee raportit valmistuivat vuode vaihteessa. Hake o sitout kutayhtymä hekilöstö työpaosta ii valmisteleva sihteeristö kui eri työryhmie jäsete osalta. Hakkeesee o myös palkattu määräaikaista työvoimaa talo ulkopuolelta. Haetusta 0,9 miljooa euro Kas-
4 3 te-rahoituksesta saatii 0,4 miljooaa euroa. Lisäksi hakkeelle saatii piei määrä muuta rahoitusta. Hakkee kustaukset ovat toteutueet kustausarvio sisällä. Toimita-aluee alkuperäie talousarvio päättyi ollaa. Talousarviomuutokse myötä projektituloja lisättii ja ict-kuluje määrärahaa pieeettii siirtyvie hakkeide mahdollistamaa. Korkokuluje määrärahaa pieeettii alhaisea jatkuva korkotaso myötä. Talousarviomuutoste jälkeie toimita-aluee ylijäämä oli 1,2 miljooaa euroa, ja toteuma rusaat 0,2 miljooaa euroa suurempi. Muutettuu talousarvioo verrattua tuotot alittuivat oi miljooalla eurolla, mikä johtuu pääasiassa toteutumattomista tai siirtyeistä ict-projekteista (earkisto), jotka olivat kuilta laskutettavissa asukaslukupohjaisissa erityisvelvoitteissa. Toimitatuottoje toteuma muutettuu talousarvioo verrattua oli 92,1 % ja toimitakuluje toteuma 93,1 %. Alkuperäisee talousarvioo verrattua tuottoje toteuma oli 94,4 ja kuluje 90,4 %.
5 4 Kutayhtymä johdo toimitasuuitelma Päämäärä 1. Tyytyväiset potilaat ja asiakkaat Toimepide 1.1 Uudistetaa orgaisaatiorakee ja johtosäätö, vahvistetaa johtamista ja esimiestyötä Luodaa johtamista tukeva raportoitiportaali. Hyödyetää kutayhtymässä olevaa asiatutijaosaamista johtamise tukea. 2.1 Kehitetää kutayhtymä keskeisiä toimitaprosesseja kärkihakkeide avulla. tavoite 2014 Toteuma 2014 Lisätiedot Org.rak. vahvistettii kesällä, hall.säätö hyv. lokakuussa, samalla johtosäätö yhd. hallitosäätöö. Johtajistotyösketely alkoi 5/2014. Joht.koulutusta lisätty (mm. emba). Periaatelijauksea luovuttii tässä vaiheessa oma portaali kehittämisestä, haketta jatketaa sote-yhteistyö kautta. Prosessikuvaukset valmistuivat tavoitteide mukaisesti, joitaki uusia käytätöjä otettu käyttöö. 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 2.2. Suuitellaa tilat, ammattiryhmie välie työjako ja rajapiat mahdollistamaa sujuvat hoito- ja palveluketjut. Itegroidaa tilatoimikua, tilahallia ja johtoryhmä työsketely. Tek. joht./tilajohtaja mukaa johtoryhmää ja johtajistoo. Tilasuuittelu ivomie vuosisuuitteluu. Kärkihakkeissa moiammatillie lähtökohta. 2.3 Valmistellaa muodollisessa jaksotyössä toimivie hekilöide siirtymistä yleistyöaikaa. Selvitetää mahdollisuus vakassijärjestelmästä luopumisee sekä työaikapaki käyttööottoo. keltaie Muod. jaksotyö osalta valmistelua tehty, KO: eakkoratkaisua odotetaa, vapaaehtoisia siirtymiä tapahtuut. Työaikapakki, euvottelut järj. kassa keske Tehostetaa rekrytoitia ja otetaa käyttöö sähköie perehdytysohjelma. Perehdytysohjelma otettii käyttöö vuode vaihteessa. 3. Vetovoimaie työataja 3.2. Lisätää sisäistä luottamusta ja yhteistyötä (Myö ja Työ -heki) Edistetää ammattiryhmie välistä arvostusta ja lisätää yhteistoimiallisuutta Kehitetää kaustava palkitsemisjärjestelmä. keltaie Yksiselitteie mittaamie mahdotota. Näkemyksiä puoleee ja toisee. Hyväksyttii marraskuussa hallituksessa Tehdää hekilöstösuuitelma. Hyväksyttii syyskuussa hallituksessa. 4. Kilpailukykyie ja kustausvaikuttava palvelutuotato 3.5. Lisätää suuitelmallisuutta, korostetaa vuosieuvotteluja, käytetää toimialliste muutoste kustaushyötyaalyyseja Siirrytää diagoosipohjaisee (DRG) toimiaohjauksee Luodaa uusi toimitamalli kutayhteistyöhö (kutaeuvottelut) sekä yhteistyöhö strategiste sidosryhmie ja kumppaeide kassa. Sovitaa yhteisistä toimiallisista tavoitteista. keltaie keltaie Suuitelmallisuutta lisätty, kustaushyötyaalyysit puuttuvat. Tavoite ulottuu vuotee Valmistelua tehty tavoittee saavuttamiseksi. Osittai käytössä 2014.
6 5 2 Toimita ja talous 2014, Sairaahoido toimitaalue Yleistä toimiasta Hoitoo tulleide potilaide määrä vertailu vuosie 2013 ja 2014 välillä o edellee virhealtista, koska yhteispäivystykse osalta tammi-maaliskuu datapohja ei ole yhteevä. Kirjauskäytäöissä tapahtui joki verra muutosta, mikä voi vääristää lukuja. Jos kolme esimmäistä kuukautta siivotaa luvuista pois, äyttää siltä, että eteki kirurgia erikoisalalle ja siellä erityisesti ortopedialle hoitoo tulleide potilaide määrä o vähetyyt, mutta osa tästä selittyy kirjaamise muutoksilla. Muilla erikoisaloilla muutos o vähäie. Kokoaisuutea hoitoo o kuiteki äi laskie huhti joulukuussa tullut oi 8% eemmä potilaita kui edellise vuode vastaavaa aikaa. Jos määriä tarkastellaa kuittai, suuri lisäys o Kotiolahdella. Myös Joesuu kohdalla äkyy lisäystä koko vuode tarkastelussa. Muide kutie osalla selvää systematiikkaa ei ole, vaa pikemmiki vuositaso muutos heijastelee lääkäritilatee muutoksia. Hoitopäivät väheivät myös vuoa 2014 eakoitua eemmä. Väheys edellisestä vuodesta oli hoitopäivää ja se kohdistui operatiivisee ja koservatiivisee kliikkaryhmää suuillee yhtä suurea väheykseä. Potilaita siis hoidettii jällee etistä eemmä avohoidossa. Avohoitokäytie määrä kasvoi edellee voimakkaasti, erityisesti operatiivisessa kliikkaryhmässä. Potilaide vapaa hakeutumisoikeus laajei koko maa julkisee erikoissairaahoitoo vuode 2014 alussa. Merkittävää vaikutusta sillä ei ole toistaiseksi ollut. Joki verra potilaita o hakeutuut lähiä KYS: suutaa, mutta vastaavasti Savolia ja Lappeeraa suuasta o tullut potilaita aikaisempaa eemmä PKKS:aa, eteki silmätautie erikoisalalle. Hoitotakuusee o pystytty vastaamaa hyvi. Vuode lopussa yli 6 kk toimepidettä joottavia oli vai 10 potilasta ja merkille patavaa o, että jooa ortopedisii toimepiteisii ei eää ollut. Esikäyille joottavie osalla tilae oli samakaltaie, yli 90 vrk joottaeita oli 29 potilasta, jotka jakaatuivat useille erikoisaloille. Hekilöstötilae kokoaisuutea o ollut kohtuullise hyvä, mutta lääkäripulaa o eteki kirurgialla ja psykiatrisilla erikoisaloilla sekä fysiatriassa. Oleaiset toimialliset muutokset Toimiallisista muutoksista merkittävimmät ovat olleet psykiatriatalo esimmäise vaihee käyttööotto sekä eurologia akuuttivuodeosasto 1A: yhdistymie keuhkosairauksie osastoo 4K. Muutos sujui yllättävä hyvi ja yhteistyö sekaosastolla o toimiut odotetusti.
7 6 Talous Sairaahoido toimita-aluee kulut olivat oi 0,5% talousarviota pieemmät. Erittäi suuri asia o, että hekilöstökulut jäivät 1,3% talousarviota pieemmiksi ja ousu edellisestä vuodesta oli vai 0,7%. Potilasvakuutukse kustaukset olivat yli 1 miljooa euroa edellisvuotta suuremmat. Euromääräisesti merkittävi kasvu oli hoitotarvikkeissa, mikä osittai selittyy eräide toimepideryhmie ottamisesta omaksi toimiaksi. Kokoaisuudessaa sairaahoido toimita-aluee tulos oli oi 1,6 miljooaa euroa ylijäämäie. Riskiehallita Sairaahoido toimita-alueella suuri tuotatojärjestelmä riski o avaityötekijöide saatavuus. Yksittäise erikoisala päivystystoimia katkeamattomuus edellyttää riittävää lääkärimäärää ja useilla erikoisaloilla liikutaa kriittise alaraja tieoilla. Vuoa 2014 merkittäviä tuotatokatkoksia ei ollut. Rakeuksii ja toimitatiloihi liittyy aia tekisiä ja työturvallisuusriskejä. Vuode 2014 aikaa merkittäviä toimitaa haittaavia ogelmia ei ollut. Tietojärjestelmie toimita o sujuva kliiise toimia edellytys. Vuode aikaa oli muutamia vakavaksi luokiteltavia katkoksia, joilla oli vaikutusta kliiisee työhö. Viat olivat tekisiä tai ohjelmistopäivityksii liittyviä ja e saatii sama päivä aikaa korjatuiksi. Asiat o käyty läpi PTTK: ja ohjelmistotoimittajie kassa ja tiettyjä prosessitarkeuksia o tehty vastaise varalle. Tietosuojariskejä pyritää hallitsemaa ajatasaisella ohjeistuksella ja valvoalla. Vuode 2014 aikaa ei ilmeyt merkittäviä tietosuojaogelmia, jotka olisivat haitaeet tuotatoa. Ympäristössä tapahtuvat muutokset Terveyskeskuste tai muu avosektori toimiassa ei tapahtuut vuode 2014 aikaa sellaisia muutoksia, jotka olisivat oleaisesti heijastueet keskussairaala toimitaa. Yhteistyö KYS: ja muide erityisvastuualueide keskussairaaloide suutaa o ollut sujuvaa. Sisäie valvota Virahaltijoide päätöspöytäkirjoja o seurattu hallitukse lista kautta kuukausittai ja tehty lisäksi tarkempia selvityksiä sisäise valvoa suuitelma mukaisesti. Raportoitia o systemaattisesti paraettu ja kehitetty uutta raportoitiportaalia.
8 7 Sairaahoido toimitasuuitelma Päämäärä Toimita-aluee tavoite Toimepide 1.1. Hoitoo pääsy opeuttamie Ks. kohta Tavoite 2014 Toteuma keltaie Ks Lisätiedot 1. Tyytyväiset potilaat 1.2. Muistutuste, kateluide ja valituste väheemie Edistetää potilaide ja läheiste ammatillista kohtaamista. Vuorovaikutustaitoje kehittämise osio sisällytetää koulutussuuitelmaa Otetaa käyttöö systemaattie muistutuste, kateluide ja valituste luokittelu. Määritellää tavoitteet muistutuste, kateluide ja valituste väheemiselle. keltaie Luokittelu tehty, tavoitteet vielä asettamatta. 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 1.3. Asioii helpottamie 1.4. Potilaslähtöisyyde lisäämie 2.1. Hoitoketjuje raketamie yhteistyössä pth: kassa 2.2. Avohoido-, vuodeosastohoido ja päivystykse kehittämistyö 2.3. ERVA-työjao potilaslähtöie määrittely 2.4. Yhteistyö lisäämie kehittämistyössä 2.5. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 3.1. Tarkoituksemukaie orgaisaatiorakee, työjako ja tehtäväkuvat Laaditaa kokreettie suuitelma sähköisestä asioiista Otetaa potilaide ja läheiste edustajia mukaa hoitoketjuje kehittämisee Keskeiste hoitoketjuje työjako määritellää esh: ja pth: yhteistyöä, potilaat ja potilasjärjestöt mukaa. Vähitää 50 % potilaista hoidetaa yhteistyössä rakeettuje hoitoketjuje mukaisesti Määritellää tarkoituksemukaie orgaisaatiorakee. Otetaa käyttöö yhteäiset käytäöt Järjestämissopimuksessa sovitaa piete potilasryhmie hoido tasaarvoisesta saatavuudesta. Päivitetää järjestämissopimus Prosessimuutoksissa ja rajapioilla sovitaa työjaosta eri ammattiryhmie ja erikoisaloje välillä. Suuittelussa käytetää vuosieuvottelu strukturoitua mallia Turvataa hekilöstö saatavuus, erityisosaamie ja lisätää hekilöstö joustavaa liikkumista Osallistutaa uude orgaisaatioraketee valmistelutyöhö Tehdää hekilöstösuuitelma, jossa määritellää mm. uudet imikkeet, hekilöstörakee ja koulutustarpeet tarkoituksemukaisesti. keltaie keltaie puaie Työ alla, oma työryhmä. Ei kattavasti. Ei aloitettu. Orgaisaatiomuutos tehty, käytäöt hioutumassa. Päivitetty keltaie Siu sote ja Lea-prosessie kautta aloitettu. 3. Vetovoimaie työataja 4. Kilpailukykyie ja kustaus-vaikuttava palvelutuotato 3.2. Riittävä, sitoutuut ja osaava hekilöstö 3.3. Rekrytoii tehostamie 4.1. Väestö tarpeisii perustuva ja järjestämissopimukse mukaise palveluvalikoima määrittely 4.2. Jootusaikoje asteittaie lyhetämie Varmistetaa, että vakiaisia työsuhteita o riittävä määrä erikoisosaamise turvaamiseksi ja hoitoo pääsy opeuttamiseksi Osaamise johtamise meetelmät otetaa käyttöö. Vuorovaikutustaitoja lisätää Luodaa markkioitisuuitelma lukiolaisille ja lääketietee opiskelijoille Taataa riittävästi harjoittelupaikkoja ja erikoistuvie lääkäreide virkoja Varataa riittävästi osaamista ja resursseja opettamisee ja perehdytyksee. Perustetaa kadiopetukse suuittelutyöryhmä Päivitetää rekrytoitisuuitelmat Laaditaa dokumetoitu palveluvalikoima Kehitetää uusia työaika- ja työjakomalleja. Paraetaa kalliide ivestoitie käyttöastetta Ks. Kohta Operatiivise joo lyhetämistavoitteet: >180 vrk 0 pot (2014), >160 vrk <10 pot (2015), >140 vrk <40 pot (2016) Esikäytijoo lyhetämise tavoitteet: >90 vrk 0 pot (2014), >70 vrk <100 pot (2015), >50 vrk <250 pot (2016) keltaie keltaie keltaie keltaie puaie keltaie keltaie keltaie Suuitelma o tehty. Lisätty, mutta ei vielä riittävästi. Myöhässä aikataulusta yliopistosta johtuvista syistä. Lääkäreide osalta. Odotetaa valtakuallista ratkaisua. Fuusiokuvatamise alueella suuittelussa. Joot lyhetyeet ja ovat hoitotakuussa, mutta eivät vielä äissä tavoitteissa.
9 8 3 Toimita ja talous 2014, Sosiaalipalveluje toimita-alue Sosiaalipalveluje toimita-aluee toimitakulut olivat 20,7 M (toteutuma 97 %) ja toimitatuotot 20,7 M (toteutuma 97 %). Kehitysvammaiste erityishuollo laskutus jäsekuille muodostui 15,9 M :ksi (toteutuma 96 % talousarvioo verrattua). Tilipäätös jäi euroa alijäämäiseksi. Vuode 2014 aikaa toimita-aluee palveluje volyymi oli hiema pieempi kui edellisvuoa. Samalla rakee muuttui: kutoutusosastoje, asumispalveluje ja perhehoido suoritemäärät ousivat edellisvuodesta ja ylittivät vuodelle 2014 asetetut suoritetavoitteet, ku taas pitkäaikaisosastoje ja päivätoimia suoritemäärät laskivat edellisestä vuodesta ja alittivat vuode 2014 tavoitteet. Suoritteita (käyttöpäiviä ja käytikertoja) kertyi sosiaalipalveluje toimita-aluee toimiasta kertomusvuoa yhteesä ja suoritetavoitteesee ähde toteutuma oli 97 %. Vaativie palveluide suoritemäärä ousi edellisvuodesta 8 prosettia kokoaissuoritemäärä laskusta huolimatta, mikä vuoksi iide suhteellie osuus ousi selvästi edellisvuodesta. Hokalampi-keskuksee lokakuussa valmistuee asumisyksikkö Hokatähde käyttööotto oli marraskuu alussa. Samassa yhteydessä pitkäaikaisosasto Kauotar-Kulkuri toimita päättyi, ja e osasto asukkaat, joille ei Hokatähde raketamise aikaa ollut löytyyt korvaavaa asumispaikkaa kutie tuottamista tai ostamista lähipalveluista, saivat uude kodi Hokatähdestä. Kehitysvamma-ala palvelurakeemuutos äkyi edellise vuode tapaa muuttoliikkeeä sekä Hokalampi-keskukse osastoilla että kutayhtymä Hokalamme asuialueella olevissa asumisyksiköissä. Viime vuoa osastoilta muutti pois 15 pitkäaikaisasiakasta ja uusia pitkäaikaisasiakkaita tuli 2 hekeä. Vastaavasti asumispalveluyksiköistä muutti pois 1 vakituie asukas ja vakituisia asukkaita tuli lisää 9 hekeä. Valtakualliste ja alueelliste tavoitteide mukaisesti asumispalveluissa asukkaide määrä lisäätyi ja osastoje pitkäaikaisasiakkaide määrä vastaavasti laski. Pohjois-Karjalassa oltiiki vuode vaihteessa jo edellä alueellisessa kehitysvammaiste asumise suuitelmassa laitosasumise vähetämiselle asetettuja tavoitteita. Lisäätyvä muuttoliike o kuiteki pieetäyt osastoje ja asumisyksiköide käyttöastetta. Kehitysvammaiste palveluihi liittyvä rakeemuutos ja kutie kiristyvä taloustilae äkyivät myös kehitysvammaeuvola toimiassa avohuoltopaiotteisuude lisäätymiseä ja aikuiste osalta tiheämpää palvelusuuitelmie tarkastamisea.
10 9 Osastoje, asumispalveluje ja päivätoimia esihekilörakee (tehtäväkuvat ja imikkeet) uudistettii vuode 2014 aikaa. Lisäksi tehostetu palveluasumise yksikö avautumie ja pitkäaikaise osasto sulkeutumie vaikuttivat aluee hekilöstö siirtymisee työyksiköide välillä. Hekilökutaa o kuultu muutoksissa (ylihoitaja kiertäyt yksiköissä sekä järjestetty muutostyöpajoja). Sosiaalipalveluje toimita-aluee hekilöstömeot pieeivät pari prosettia edellisestä vuodesta huolimatta marraskuu alussa toimitasa aloittaeesta uudesta asumisyksiköstä ja edellise vuode elokuussa Hokalampi-keskukse kouluu perustetusta uudesta perusopetusryhmästä. Tämä mahdollisti hekilöstöresurssie joustava ja yksikkörajat ylittävä käyttö. Kutayhtymä tuottavuushakkeessa sosiaalipalveluje toimita-alueelle kohdistuva kehitysvammaiste asumise ja kutoutukse kehittämise kärkihakkee tehtävät ovat edeeet ja toteutueet työsuuitelmassa asetettuje tavoitteide ja aikatauluje mukaisesti. Samoi kutayhtymä strategiaa pohjautuvat toimialliset tavoitteet ovat toteutueet. Kehitysvammaiste asiakkaide muutoissa pitkäaikaisesta laitoshoidosta erilaisii avohuollo asumisratkaisuihi o yhdessä kutatoimijoide kassa oistuttu, sillä muuttoja takaisi pitkäaikaisee laitoshoitoo ei ole tapahtuut. Toimita-aluee palveluyksiköitä yhdistävät riskit liittyvät yksiköide sisäilmaogelmii sekä psyykkisesti oireilevii ja haastavasti käyttäytyvii asiakkaisii ja oppilaisii. Hokalampi-keskukse hekilökualle o järjestetty sisäistä koulutusta mm. autismii sekä aktiivisuude ja tarkkaavuude häiriöihi liittye. Työtekijöide kommuikaatio- ja vuorovaikutustaitoje ylläpitoa ja kehittymistä tuetaa jatkuvaa toimitaa mm. kommuikaatiovastaava-tapaamisilla, kuvakommuikaatioo liittyvillä työpajoilla sekä ohjaamalla yksiköille OI- VA-työsketelymallia, jossa oistueista vuorovaikutuskokemuksista löydetää eväitä asiakkaide kommuikaatio parempaa tutemisee sekä työssä jaksamisee. Käyttöö otetaa myös voimauttava vuorovaikutukse periaattee mukaista HYP-toimitamallia.
11 10 Sosiaalipalveluje toimitasuuitelma Päämäärä Toimita-aluee tavoite Toimepide Tavoite 2014 Toteuma 2014 Lisätiedot 1. Tyytyväiset asiakkaat 1.1. Asiakaslähtöisyyde lisäämie Muutot laitosasumisesta suuitellaa kua, kutayhtymä ja palvelutuottaja yhteistyöä asiakaslähtöisesti (paluumuuttomittari) Laaditaa sosiaalipalveluje omavalvotasuuitelma. 2. Sujuvat hoitoja palveluketjut 2.1. Asiakaslähtöie palveluketjuje ja työjao kehittämie. Suuittelukaudella kehitettävistä palveluketjuista sopimie yhdessä kutie sosiaalihuollo kassa Johtamisosaamise vahvistamie. Orgaisaatiorakee tukee ja mahdollistaa hyvä johtamise Palveluketjut sovitaa ja kuvataa yhdessä kutatoimijoide kassa Uudistetaa muuttuva palveluraketee edellyttämä yksikkö-, esihekilö- ja hekilöstörakee. Hekilöstörakeetta uudistetaa vapautuvie vakassie muutoste kautta vuosia Vetovoimaie työataja 4. Kilpailukykyie ja kustausvaikuttava palvelutuotato 3.1. Kokreettise yhteistyö tekemie koulutustahoje kassa. Joustavuude, eriikäiste työtekijöide erilaiste sekä uusista ja ykyisistä Opiskelijaharjoittelijoista tarpeide huomioimise ja yhtee työtekijöistä pidetää hiilee puhaltamise hyvää huolta. korostamie Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 4.1. Väestö palvelutarpeisii perustuvie palveluje ja iide edellyttämä hekilöstöraketee ja -määrä määrittelemie Tehtäväkuvat tarkistetaa prosessie ja ammatillise erityisosaamise tarpee äkökulmasta -> koulutustarpeet tarkistetaa Hyödyetää hekilöstövoimavaroje kohdetamise työkalua Rafaelahoitoisuusluokitusjärjestelmä otetaa työkaluksi Opiskelijaohjauksee liittyvä mittari laaditaa vuode 2015 aikaa.
12 11 4 Toimita ja talous 2014, Tukipalveluje toimitaalue Tukipalvelut olivat vuoa 2014 s. vaha orgaisaatioraketee mukaie. Toimitaalueesee kuuluivat hekilöstöpalvelut, kiiteistöpalvelut, laitos- ja väliehuolto, ravitopalvelut, talouspalvelut, tilahallita ja toimistopalvelut. Vuode 2015 alusta hekilöstö- ja talouspalvelut sekä tilahallita siirtyivät johdo toimita-alueelle. Uude orgaisaatio mukaista toimitaa valmisteltii jo vuode 2014 aikaa ii uudelle tukipalveluje toimita-alueelle kuuluvie toimitoje kui toisaalle johdo toimita-alueelle siirtyvie toimitoje kehittämisessä. Tukipalveluissa merkittävi muutos tapahtui logististe palveluide uudellee järjestämisessä, joka liittyi oleaisesti logistiika kehittämise kärkihakkeesee. Toimistopalvelut olivat mukaa avohoido kehittämise kärkihakkeessa. Tukipalveluje strategisista tavoitteista valtaosa toteutui, tai e saatii työ alle. Tavoitteet, joissa ei oistuttu, olivat potilastietojärjestelmä muutokset koskie potilasruokailu tietoje oikeellisuutta, kestävä kehitykse edistämissuuitelma tekoa, taloude hallitaa tukeva raportoitiportaali käyttöö saamista ja sairauspoissaoloje tavoitteellista vähetämistä. Sairauspoissaolot kasvoivat hekilöstömäärältää isoimmilla tukipalvelualueilla laitos- ja väliehuollossa sekä toimistopalveluissa. Sairauspoissaoloissa korostuivat fyysiset syyt, joide hoitoo pääsy myötä voi odottaa väheevä. Ravitopalveluissa sairauspoissaolot puolestaa väheivät. Hekilöstöpalvelut ja työterveyshuolto ovat valmistelleet uusia käytätöjä sairauspoissaoloje hallitaa. Sairauspoissaoloje hallitamalli hyväksyttii hallituksessa marraskuussa ja joulukuussa hallitus sai yhteevedo sairauspoissaoloje hallitsemiseksi tehdyistä toimepiteistä ja jatkosuuitelmista. Tekise sektori paiopisteet ovat olleet koseri vilkkaasee raketamisee liittyvissä suuittelu-, rakeuttamis- ja valvotatehtävissä sekä kiiteistöje eakoivassa ja suuitelmallisessa kuossapidossa. Isot hakkeet ovat edeeet kutakuiki suuitelmie ja kustausarvioide mukaisesti. Keskeiset hakkeet olivat psykiatriatalo 2. vaihee ja Tikkamäe Palveluje vastuulla oleva M-talo raketamie sekä J2 laajeukse suuittelu. Vaha päärakeukse D-siive tiloje saeeraus korva- ja suupolikliika käyttöö valmistui vuode alussa. Vahassa rakeuksessa jouduttii tekemää arvioitua eemmä lisätöitä, mutta kustaukset katettii rakeushakkeide sisällä. Eakkohuoltoje toteumassa päästii yli 90 %:ii suuitelmaa verrattua. Lämmi talvi ja oistueet sähkö hia kiiitykset edesauttoivat eergiakustauste hallitaa. Kirjaustava muutos ivestoieista käyttömeoihi aiheutti rusaa miljooa euro lisäykse toimitameoihi, joka huomioitii tamuutoksea. Kululisäystä pystyttii kuiteki kompesoimaa muista kulueristä.
13 12 Laitos- ja väliehuollo vaatepalvelu omaa toimitaa päättyi kertomusvuode lopussa. Palvelu ostetaa jatkossa Karteks Oy:ltä. Vaatepalvelu hekilöstö siirtyi kutayhtymä laitos- ja väliehuoltajiksi. Palveluyksikö korkea sairastavuus o edellyttäyt työaikoje räätälöitiä. Haasteista huolimatta yksikö hekilöstökulut toteutuivat alle talousarvio ja aleivat edellisvuotisesta. Vuoa 2014 aloitettii hekilöstö osaamiskartoitukset ja toimitaa kehitettii päättyeessä Sivakka-hakkeessa mm. tiimityö osalta ja verkostoitumalla muide sairaaloide kassa. Toimistopalveluissa aloitettii kertomusvuoa saelupurkutehtävä uudistamie tavoitteea reaaliaikaie saeluide purkamie ykyisellä hekilöstömäärällä. Toimitamalli valmistui syksyllä ja käyttööotto aloitettii loppuvuoa. Osastosihteerityö perehdytysohjelma otettii käyttöö. Arkisto työpaosta osoitettii aiempaa eemmä paperiarkistoje järjestelytehtävii, koska potilaskertomuste tilaus vastaaotoille o vähetyyt. Uudet toimitatavat ovat edistäeet toimitakuluje hallitaa, sairauspoissaoloje lisäyksestä huolimatta toimistopalveluissaki hekilöstökulut alittivat talousarvio. Hoitokäytätöje muuttumie yhä avohoitopaiotteisemmiksi äkyi potilasaterioide väheemiseä. Hoitopäivie väheemise vuoksi potilasaterioita toimitettii ateriaa edellisvuotista vähemmä. Lähiruoa käytö lisäämie etei tavoittee mukaisesti. Ravitopalveluissa o valmistauduttu uude keittiö käyttööottoo ja uude tuotatotava mukaise valmistusprosessi eri vaiheisii. Hekilökua määrää o sopeutettu uutee mallii luoollise poistuma kautta. Hekilöstöpalveluje vastuulla oli useita johdo toimitasuuitelma toimepiteistä, mm. hekilöstösuuitelma ja palkitsemisjärjestelmä saatii hallitukse hyväksyttäviksi ja sähköie perehdytysohjelma otettii käyttöö. Myö ja Työ sopimukse päivitys siirtyi vuode 2015 puolelle. Talouspalveluissa valmistauduttii hakitatoime siirtymisee tilapalveluje alaisuutee ja taloussuuittelu resurssie vakiiuttamisee. Tukipalveluje talousarviota muutettii mm. vuosikorjauste kirjausmuutokse takia. Toimitakuluje määrärahaa korotettii. 1,5 miljooalla eurolla, ja lisäksi poistoarviota laskettii. Sisäisiä veloituksia ei muutettu, ja tuottoarvio pysyi eallaa. Muutettu talousarvio oli äi oi 1,1 miljooaa euroa alijäämäie. Tilipäätös muodostui kuiteki 0,4 miljooaa muutettua talousarviota paremmaksi olle oi - 0,7 miljooaa euroa. Hekilöstö- ja materiaalikuluje alittumisella pystyttii kompesoimaa kirjausmuutokse aiheuttamia kustauksia, ja poistot jäivät korjattua arviota alhaisemmiksi. Tikkamäe kaavamuutokse kulut suuiteltii poistettavaksi 2 vuode poistoajalla, mutta myöhemmi ämä tarketuivat kirjattavaksi maaomaisuutee, josta poistoja ei tehdä. Hekilöstökuluissa eläkekulut ylittyivät hekilöstöpalveluihi keskitettyje varhemaksuje ousu sekä 5 vuode välei Keva tarkistama eläkevaraukse kasvu takia. Palkkakuluje toteuma oli 95,4 %. Ostopalvelukuluje toteuma oli muutetusta talousarviosta 101,9 %, merkittävimmät ylitykset toimisto- ym. asiatutijapalveluis-
14 13 sa, lääkitälaitteide kuossapitopalveluissa sekä työterveyshuollo kuluissa, joka heijasteli sairauspoissaoloje kasvua ja muuttueita laisäädäö velvoitteita sairauspoissaoloje edellyttämissä toimitatavoissa. Alkuperäisee talousarvioo verrattua tukipalveluje toimitakuluje toteuma oli 100,6 %, ja muutettuu talousarvioo verrattua 97,7 %. Toimitatuottoje toteuma oli 97,9 %.
15 14 Tukipalveluje toimitasuuitelma Päämäärä Toimita-aluee tavoite Toimepide 1. Tyytyväiset potilaat ja asiakkaat 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 3. Vetovoimaie työataja 4. Kilpailukykyie ja kustausvaikuttava palvelutuotato 1.1. Orgaisaatiorakee tukee ja mahdollistaa hyvä johtamise 1.2. Häiriötö potilaide/asiakkaide hoito ja yksiköide toimita 1.3. Potilasruokailu laadu kehittämie 1.4. Tietoo ja äyttöö pohjautuva johtamie 1.5. Osaamise johtamie 2.1. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 2.2. Palvelutuotao edellyttämä hekilöstörakee ja - määrä 2.3. Logistiika arvioiti ja uudellee suuittelu 3.1. Rekrytoiissa oistumie 3.2. Sairauspoissaoloje väheemie 3.3. Hyvie toimitamallie ja osaamise jakamie tukipalveluje sisällä 4.1. Kestävä kehitykse edistämie 4.2. Toimitatuloje ja - meoje hallita 4.3. Tuottavuude lisäämie vuosittaie 2% Uusi orgaisaatio- ja johtamisrakee otetaa käyttöö Arvioidaa ja uudistetaa sisäie tyytyväisyyskysely Lisätää lähiruua osuutta ruokapalvelutuotaossa + 1 2%/vuosi Hyödyetää ky: tarjoamaa johtamiskoulutusta Johtamisessa hyödyetää uusita tietoa Otetaa käyttöö osaamise johtamie meetelmät, arvioidaa osaamise tarpeet Eakoidaa koulutettavie (mm. oppisopimus) määrät ammattiryhmittäi Lisätää hekilöstö liikkuvuutta, luodaa yhteiset pelisääöt Yhteistyötä ja suuitelmallisuutta lisätää sairaahoido ja sosiaalipalveluide ja tukipalveluje toimia suuittelussa (vuosieuvottelut, poikkeustilateet, toimialliset muutokset) Käyistetää logistiika selvitysprojekti. Tavoite 2014 Toteuma 2014 puaie keltaie keltaie keltaie Prosessikuvaukset ovat valmiit Tehdää hekilöstösuuitelma (mm. hek.rakee ja -määrä) Lisätää yhteistyötä ja luottamusta sekä luodaa yhteistyöraketeita oppilaitoste kassa Sairauslomie kokoaismäärä/työtekijä väheetää hyödytäe mm. Haravaa, Myö ja Työ sopimusta Edistetää ergoomisia työolosuhteita Järjestetää yhteiset kehittämispäivät esimiehille Hyödyetää eri ammattiryhmie osaamista (varjostamie) Tehdää kestävä kehitykse suuitelma Mitataa ja raportoidaa eergia kulutusta Seurataa materiaali meekkiä ja hävikkiä (jätehuoltolaki 2016) Hyödyetää yhteäiste raporttie tuottamaa ajatasaista tietoa (raportoitiportaali) Kehitetää tuottavuusmittareita toimitaa ohjaavaksi. keltaie puaie keltaie puaie puaie Lisätiedot Ruokapalveluissa palvelutuotaossa osastoille/potilasruokailuu ajoittai häiriötä, Mediatri - ogelmie vuoksi. Potilasturvallisuus vaaratuut tämä vuoksi 5-10 kertaa/v, häiriö kesto tueista päivää/kerta.
16 1 10 Kutayhtymä johdo toimita-alue 11 Tukipalveluje toimita-alue 20 Sairaahoido toimita-alue 30 Sosiaalipalveluje toimita-alue Tilipäätös Talousarvio Lisämääräraha Tilipäätös Muutettu TA 2014 Tilipäätös Talousarvio Lisä- Tilipäätös Muutettu TA 2014 Tilipäätös Talousarvio Lisä- Tilipäätös Muutettu TA 2014 Tilipäätös Talousarvio Lisä- Tilipäätös Muutettu TA toteuma% määräraha 2014 toteuma% määräraha 2014 toteuma% määräraha 2014 toteuma% Toimitatuotot , , , ,8 Myytituotot , , , ,4 Maksutuotot , ,2 Tuet ja avustukset , , ,7 Muut toimitatuotot , , ,1 Valmistus omaa käyttöö ,2 Toimitakulut , , , ,1 Hekilöstökulut , , , ,4 Palkat ja palkkiot , , , ,4 Hekilösivukulut , , , ,6 Palveluje ostot , , , ,7 Aieet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,1 Avustukset , ,3 Muut toimitakulut , , , ,9 Toimitakate , , , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,2 Korkokulut ,7 Muut rahoituskulut ,4 Vuosikate , , , ,8 Poistot ja arvoaletumiset , , , ,5 Tilikaude tulos , , , ,8 Poistoero muutos , ,0 Varauste muutos Rahastoje muutos Tilikaude ylijäämä (alij.) , , , ,4
Yhtymähallitus Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat ja käyttösuunnitelma
Yhtymähallitus 22.12.2014 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2015-2016 ja käyttösuunnitelma sekä laite- ja kalustohankinnat 2015 Sisällys Kuntayhtymän johdon toimintasuunnitelma 2015 2016... 1 Kuntayhtymän
LisätiedotParhaat palvelut oikeaan aikaan
Yhtymähallitus 7.. Parhaat palvelut oikeaan aikaan PKSSK:n strategia 8 (3) TOIMINTA-ALUEIDEN TOIMINTASUUNNITELMAT - Sisältö Kuntayhtymän johdon toiminta-alue 3 Sairaanhoidon toiminta-alue Röntgenliikelaitos
LisätiedotToiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.
LisätiedotToiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT
TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Lisätiedot12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista
1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotJuankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016
Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotTURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011
TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
LisätiedotElokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotIitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotTerveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
Lisätiedot