Meriva sr - toimintasuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Meriva sr - toimintasuunnitelma"

Sami Saarinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Meriva sr - toimintasuunnitelma Visio 2022: Askel kerrallaan kohti työelämää Toiminta-ajatus: Meriva sr on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija Säätiön painopistealueet 2019 Yritys- ja oppilaitosyhteistyön laajentaminen Kilpailukyvyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa Nuorten palveluiden kehittäminen, uusi toimintamalli Toimintaympäristön muutoksiin (sote- ja maakuntauudistus, koulutuksen reformi) vastaaminen Strategian jalkauttaminen Asiakas Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Tyytyväinen tilaaja- Palvelun laatu Käyttöaste ja käyttäjäasiakas Asiakkaan realistinen jatkosuunnitelma Sijoittuminen säätiöjakson jälkeen Tavoite % Vähintään 80 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen Vastuutaho Yksiköt Yksikön vastaavat Yksilövalmentajat Koettu sosiaalinen vahvistuminen Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos (Sovari) Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 50 %:lla asiakkaista

2 Talous Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Kestävä talouden hallinta Käyttötalouden positiivinen tulos Tulos Euroa / asiakas Tavoite Ylijäämäinen talous Vastuut katetaan omin varoin 2020 mennessä Vastuutaho Hallitus Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva Osaamisen kehittäminen Tutkintojen ja osatutkintojen henkilöstö taso ja määrä lisääntynyt Työkyvyn edistäminen Työkykyindeksi myönteinen Sairaspoissaolot ennallaan tai vähenevät Tavoite Osaamiskartoitus tehty Kehityssuunnitelmat laadittu Kehittämispäivät Koulutuspäivät (STL:n suositus 3 päivää / vuosi/ hlö) Yhteistyöverkoston hyödyntäminen koulutuksessa ja työnohjauksessa Säännöllinen arviointi, työkykyä vahvistavat tukitoimet Kehityskeskustelut (myös ulkona esim. kävelyllä) Vastuutaho Esimiehet Työntekijät itse, yhdessä esimiesten kanssa Johtamis- ja esimiestaidot Johtamisen arvio positiivisesti kehittyvä Barometri

3 Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan Strategisten kumppanuuksien kehittäminen Oikea asiakas, oikeaan aikaan, oi- ja vahvistaminen keassa palvelussa Kumppanuussopimukset Aktivointiaste min. 50 % Keskeytymiset max. 20 % (yksilövalmennuspalvelut) Tavoite Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin Vastuutaho ja strategiset kumppanit: Kemin kaupunki / työllisyyspalvelut Kilpailukykyinen ja kehittyvä organisaatio Osaamisen myyminen, ostaminen ja vaihtaminen Toimiva yritys- ja oppilaitosyhteistyö Voitetut kilpailutukset Yhteistyöverkoston selkeästä vastuunjaosta sovittu Alueuudistukseen valmistautuminen Ammatillisen koulutu uudistus: työssäoppiminen TE toimisto Sosiaali- ja terveyspalvelut Oktetti ry:n vertailu: parhaiden käytäntöjen seuranta ja kokeilu Aktiivinen hanketyö Kehittämishankkeiden hyvien käytäntöjen juurruttaminen

4 Toimenpideohjelma 2019 Asiakas Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit/ seuranta Tyytyväinen tilaaja ja käyttäjäasiakas Käyttöaste 100 % Tiivis yhteistyö ja selkeä työnjako Yksilövalmentajat Asiakastilastot työllisyysyksikön kanssa Vähintään 80 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 50 %:lla asiakkaista Yritysyhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen lisääminen (seinätön paja) Sovarin juurruttaminen palautekanavana Asiakasosallisuuden vahvistaminen kehittäjäasiakastoiminnalla Sovari

5 Talous Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit / seuranta Kestävä talouden hallinta Ylijäämäinen talous Systemaattinen toiminnan ja talouden seuranta hallituksessa, joryssa ja yksiköissä sekä tarvittaessa: korjausmenettelyjen teko Hallitus Esimiehet Talouden ja toiminnan seurannan raportit Tulos Euroa/asiakas Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit/ seuranta Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva Esimiehet henkilöstö Henkilöstöpäällikkö Osaamisen kehittäminen Työhönkuntoutuksen erityisosaamisen vahvistaminen Työkyvyn edistäminen Johtamis- ja esimiestaitojen vahvistaminen Työvalmennuksen perus- ja ammattitutkinnot uusille työntekijöille Henkilöstöbarometrin toteutus Kehityskeskustelut: toteutus ja kehittämisestä sopiminen Osaamiskartoitus tehty ja päivitetty vuosittain Suoritetut tutkinnot Hankittu erityisosaaminen Työkykyindeksi/ myönteinen Sairaspoissaolot/ väheneviä tai ennallaan

6 Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Tavoitteet 2019 Toimenpiteet Vastuutaho Mittarit/ seuranta Strategisten kumppanuuksien kehittäminen Prosessien kuvaaminen ja strategiset kumppanit ja vahvistaminen Laadukkaat ja oikea-aikaiset tuotannon, valmennuksen ja taloushallinnon prosessit Prosessit kuvattu ja ohjaavat toimintaa Kehittyvä kilpailukykyinen organisaatio Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin, muuttuvassa toimintaympäristössä Nuorten palveluiden uuden konseptin (sisältö, infra) luominen SOKU hankkeen hyvien käytäntöjen ja TPY:n suositteleman starttivalmennuksen mukaisesti Nuorten palveluiden uuden toimintamallin käyttöönotto Palvelutarpeiden ennakointi sidosryhmäyhteistyössä Säätiöiden yhteiset tarjoukset, yhteisen palvelujen kilpailutusorganisaation selvittäminen Voitetut kilpailutukset Hankkeet (omat, yhteistyöhankkeet)

7 Tunnusluvut Määrätavoitteet 2. Palkkatuettu työ, henkilötyöpäivät Työkokeilu- ja työhönvalmennuspäivät Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu Sijoittuminen Taloudellisuustavoitteet Valmennustuotot Työtoiminnan tuotot Henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) Määräaikaiset, sijaiset (htv) Työllistetyt palkkatyö henkilötyöpäivää, työkokeilu henkilötyöpäivää, yksilöllinen työhönvalmennus 198 päivää, työharjoittelu 516 opiskelijatyöpäivää, suojatyö 1379 päivää, yhdyskuntapalvelu 80 päivää, kuntouttava työtoiminta päivää. Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 80 % Htv = henkilötyövuosi, esim. 6 kk:n sijaisuus = 0,5 htv:ta

8 TP 2017 TA 2018 TPE 2018 TAE 2019 Myynti 22% Myynti 0% Työll.tuet Kunnat Ostopalvelut mm. VKK, KELA Kuntouttava työt Projektirahoitus LIIKEVAIHTO Hlöstökulut vastaava henk.kunta Hlöstökulut muu henk.kunta Toimitilakulut Kone-ja kalusto Matkat Hallinto,markkinointi, tilitsto ym Materiaalit ja palvelut KULUT YHTEENSÄ Tulos ennen poistoja Poistot Sijoitus- ja rahoitustoiminta TULOS

9 INVESTOINTISUUNNITELMA Media- ja pelipajan investoinnit ATK-laitteisto D tulostin 3000 Pöydät Tuolit Kaapit / laatikostot Pientavara / pajan perustamiseen; johtoputket yms Autopajan investoinnit Autonosturi Renkaiden työstökone Renkaiden tasapainotuskone 1500 Pesulan investoinnit Teollisuusompelukone Yhteensä

Samankaltaiset tiedostot

LIITE 3. Meriva sr - toimintasuunnitelma 2017

LIITE 3. Meriva sr - toimintasuunnitelma 2017 Meriva sr - toimintasuunnitelma 2017 Visio 2020: Työmarkkinoille kuntouttava ja valmentava Meriva on luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani Toiminta-ajatus: Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö on sosiaalipalvelujen