Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus / /2018

Transkriptio

1 Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus / /2018 HYVOLK 69 Osavuosikatsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan ta lous ar vios sa asetettujen strategiasta johdettujen ja toiminnallisten ta voit teiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Strategista johdettujen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuma-arvion lisäksi to teu tu mi sen tilanne esitetään "liikennevalomerkein". Taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan pal ve lu arvioi den toteutumistaulukossa. Hyvinvointilautakunnan toteuma tulosalueittain : Talous- ja hallintopalvelut 40,0 % 77,1 % 410 Koulutuspalvelut 60,0 % 58,6 % 440 Varhaiskasvatuspalvelut 57,9 % 58,3 % 455 Nuorisopalvelut 51,0 % 56,3 % 660 Kulttuuripalvelut 57,3 % 57,1 % 690 Liikuntapalvelut 60,9 % 58,9 % Yhteensä 58,7 % 57,8 % Hyvinvointilautakunnan talous on ylittymässä noin 2,1 milj. euroa vuonna Ta lous- ja hallintopalveluissa tapahtumapalvelujen tulot alittuvat hieman. Or gani saa tio muu tok sen yhteydessä kaikkia muualta siirtyneitä palveluja ei huomioita oi kein budjetoitaessa, vaikutus 0,15 milj. euroa. Koulutuspalveluissa Normaalikoulun kotikuntakorvauksen siirto sekä vä li ai kainen kuljetus Rantakylästä Sirkkalaan aiheuttaa 1,3 milj. euron lisäkustannuksen. Li säk si kustannuksia aiheuttaa Hammaslahden koulun siirto Niittylahteen sekä opis ke li ja huol lon ostot noin 0,35 milj. euroa. Liikuntapalveluissa jäähallin korjaukseen liittyvät kustannukset aiheuttavat li säme noa 0,2 milj.euroa. Lisäksi sisä- ja ulkoliikuntatiloissa on ollut talvikauden piden nys, ulkoreittien korjauksia sekä pesäpallokentän käyttöönotto. Lisäksi Sirkka lan liikuntatilojen suunnittelu aiheuttaa lisäkuluja. Edellä luetellut kus tan nukset ovat yhteensä 0,1 milj. euroa. Uimahallien tulot ovat hieman laskemassa. Hyvinvointipalvelujen keskeisin toiminta: Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintopalveluista on tuettu erityisesti koulu- ja kulttuuripalvelujen

2 muu tok sia. Hanketoimintaan saatiin merkittävä lisäresurssi: Valtion erityisavustus esi- ja perus ope tuk sen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2018 toi Joensuun käyttöön euroa avustusta vuosille Omavastuuosuus on euroa. Avus tus kohdentuu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, eri tyis ope tuk sen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palk kaa miseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eri ar vo is tumi sen torjuntaan vuosille Tapahtumapalveluissa käynnistettiin Elinvoimaa tapahtumista-hanke, jonka myö tä toteutettiin tapahtumafoorumeita, tapaamisia ja koulutuksia alueen yrittä jil le sekä tapahtumatuottajille. Samalla käynnistettiin tapahtumien alue ta loudel lis ten vaikutusten tutkiminen. Myös yhteistyö- ja avustusopimuksia val mis teltiin sekä toteutettiin Ilosaarirock-festivaalin kanssa valtakunnallinen mai nos kampan ja. Tapahtumapalvelut osallistuivat Start Me Up-liikeideakisan tuo ma ris ton työhön, pesäpallon Itä-Länsi tapahtuman toteutukseen, surf fi aal to ko kei luun, tutustui Kuopion Powercup tapahtumaan ja osallistui Sortvalan kau pun gin matkailuseminaariin sekä Provinssi festivaalin 40-vuotisjuhlaan, jonka yh tey dessä järjestettiin Seinäjoen kaupungin yhteistyöseminaari. Seurantajaksolla käynnis tet tiin myös valtakunnallisen UPEA18 kaupunkifestivaalin toteutuksen valmis te lu Joensuussa ja jatkettiin kaupungin tilavarausjärjestelmän ke hit tä mis tä. Koulutuspalvelut Valmisteltiin Hammaslahden koulun siirtymistä Niittylahden opistolle elokuusta 2018 alkaen vähintään kahdeksi vuodeksi. Rantakylän koulun toiminnot purettiin kesäkuussa 2018 Sirkkalasta ja Ran ta kylän normaalikoulun muutto ao. tiloihin käynnistyi. Rantakylän normaalikoulu toimii Sirkkalassa vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen koulu muuttaa uusiin tiloihin Pa ta luo don ka dul le. Nepenmäen koulun väistö loppui Tikkamäentie 17 olevassa kiinteistössä (en ti nen Niinivaaran lukio). Rakennus tyhjennettiin suurelta osin kesäkuun aikana. Ne penmä en koulun uudisrakennus valmistui kouluvuoden alkuun ja ka lus ta mi nen voitiin aloittaa heinäkuussa. Uusi lukuvuosi tulee käynnistymään Kärpän ka dun uudisrakennuksessa suunnitelmien mukaisesti elokuussa Enon koulun A-rakennuksessa käynnistyivät kesäkuussa toimenpiteet sisäilman puh tau den takaamiseksi. Korjaukset jatkuivat kesän ajan. Pielisjoen koulun korjauslaajuuden lisäselvitykset käynnistyivät. Raportti val mistuu elokuussa. Kesällä suoritettiin ilmanvaihdon säätöjä, joilla pyritään pie nen tämään rakennuksen alipaineisuutta. Pyhäselän koulun tutkimukset tehtiin kesän 2018 aikana. Arvioitu raportin valmis tu mi nen on elokuun alussa. Niittylahden koulussa tehtiin tutkimukset kesän 2018 aikana. Raportti on valmis

3 elo kuus sa. Utran koulun ikääntyneet lattiapinnoitteet vaihdettiin kesän aikana. Tällä het kellä näyttää, että Utran koulun kesällä 2017 käynnistyneet sisäilmakorjaukset ovat onnistuneet. Suomen Suven avaus järjestettiin perinteisesti laululavalla , täh ti esiin tyjä nä Miia Kosunen. Varhaiskasvatus Hukanhaudan päiväkodin valmistumisaikataulu on tarkentunut ja se to den nä köises ti saadaan käyttöön jo syyskuussa. Uusiin tiloihin siirtyy toiminta Pe täik kö län päiväkodin siirtotiloista, Punahilkan päiväkodin siirtotiloista, Penttilästä Pik karais ten ryhmästä sekä avoimen varhaiskasvatuksen ryhmästä Niinivaaran vuo ropäi vä ko dis ta. Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen pilotti käynnistyi 1.6. Pilotin osana va ra hen ki lös tö siirtyy 1.8. rekrytointipalveluista varhaiskasvatuksen hen ki lös töksi. Muutoksen tavoitteena on luoda uusia malleja varahenkilöstön käyttöön ja saa da äkillisten poissaolojen sijaisjärjestelyt nykyistä tasapuolisemmin jär jes tettyä yksiköiden kesken. Asiakasmaksulain muutos astui voimaan Sen vaikutukset asia kas maksu tuot toi hin eivät ole vielä selvillä. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluihin rekrytoitiin uusi vastaava nuorisonohjaaja, joka aloitti 1.8. ja alu eel li ses ti sijoittuu Pielisjoen koululle käynnistämään Karsikon nuorisotaloa kor vaa vaa toimintaa. Sinkkolan kotieläinpihan toiminta käynnistyi edel lis vuo sien tapaan hyvin ja ilmojen suosiessa kesäkuun kävijämäärä oli jo henkeä. Leiri toi min ta oli myös aktiivista ja kesä- heinäkuussa toiminnassa oli mukana 225 lasta ja nuorta. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluissa tapahtui monia muutoksia kaudella 4-7/2018. Yleisten kulttuu ri pal ve lu jen toimitilat siirtyivät toukokuun lopussa Carelicumin talossa osoittee seen Koskikatu 7 A, kolmanteen kerrokseen. Samalla toimistotiloista sul keutui käynti museon tiloihin. Helmikuussa virkaan valittu kulttuurijohtaja Sari Kaasinen aloitti työssään 1.6. Tuupovaaran taidetalossa havaittiin merkittävä savuvahinko kesäkuussa. Talon re si dens si toi min ta jouduttiin keskeyttämään välittömästi. Museon hallinnoima An na mai ja Lankisen taidekokoelma pidettiin kuitenkin suunnitellusti esillä Kävijöitä kolmen viikon aikana oli 84. (Vuonna 2017 kävijöitä 106). Tai deta lon vuokrasopimus sanottiin irti heinäkuussa, ja vuokrasopimus päättyy

4 Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus alkoi Joensuun seudun kan salais opis tos sa Opetus on oikeutettu täyteen valtionosuuteen vapaan sivis tys työn yksikköhintojen mukaisesti, mutta korvaus saadaan vasta ta kau tu vasti. Ryhmän opetus päättyi , mutta opiskelu jatkuu elokuussa. Kansalaisopistossa on toista vuotta kokeiltu kesälukukautta ja kurssien ja opis keli joi den määrä on kasvanut. Palvelulle on selkeästi tarvetta erityisesti lasten ja nuor ten parissa, kun vanhemmat usein vielä alkukesästä töissä. Kokeilu muu tetaan osaksi pysyvää toimintaa. Tämä lisää suunnittelutyötä, mutta se pystytään to teut ta maan nykyisen henkilöstön puitteissa. Nepenmäen kirjaston kalustaminen tapahtuu koulun irtokalustamiseen va rat tujen määrärahojen puitteissa. Taiteen perusopetussuunnitelma on valmistunut ja se otetaan käyttöön syksyllä Samassa yhteydessä on myös määritelty taiteen perusopetuksen koor dinaa tio ja vastuuyksiköt. Kaupunginorkesterin kevätkausi päättyi toukokuussa. Kesäkuun alussa or kes terin intendentti Kristiina Penttinen valittiin Tampere Filharmonian intendentiksi. Hän sanoutui irti virastaan Heinäkuussa orkesteri esiintyi Ilo saa ri rockis sa yhdessä CMX-yhtyeen kanssa. Konsertti sai erittäin hyvän vastaanoton rokki kan san keskuudessa, ja keikka otsikoitiin näyttävästi myös sanomalehti Kar jalai ses sa. Liikuntapalvelut Huhtikuulle kestänyt hiihto- ja luistelukausi ovat vaikuttaneet sekä lii kun ta pal velu jen tulo- että menokertymään. Uimahallien käyntimäärä jäi viimevuotista pienemmäksi osin pitkän talvikauden mutta myös lämpimän kesän vuoksi. Mehtimäen pesäpallostadionin katsomo sekä kenttä valmistuivat kesäkuussa. Jää hal lin pukuhuone- ja sosiaalitilojen peruskorjaus sekä areenan kattoremontti ovat käynnistyneet. Liikuntapaikkasuunnitelmaan liittyvä kuntalaisten kuuleminen toteutettiin jalkau tu mal la kirjastoihin sekä uimahalleihin. Luontopolku- ja retkeilyreitti-esitteet valmistuivat kesällä. Kaltimon kierron raken tei den uusiminen on käynnissä. Rajaton luonto hankkeen asiakasraati kokoon tui ensimmäisen kerran, ja esteettömyyden tarkastelukohteena oli Ilosaari. Kier rok sen tuloksena saatiin hyviä korjausehdotuksia ja vinkkejä, joita voidaan hyö dyn tää myös tulevissa rakennushankkeissa. Urheiluakatemia valitsi uinnin uudeksi kärkilajikseen. Toukokuussa kokoontui en sim mäis tä kertaa joensuulaisten seurojen uusi vaikuttamiskanava, seu ra foo rumi. Valmistelija: talouspäällikkö Juhani Junnilainen

5 Hyvinvointijohtajan sijaisen päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä talouden ja toiminnan seurantaraportin ajal ta tiedokseen. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le, että se päättää muuttaa hyvinvointilautakunnan toi minta ka tet ta yhteensä euroa. Katteen lisäys kohdistuu hy vin voin ti lau takun nan talous- ja hallintopalveluihin euroa, koulutuspalveluihin euroa ja liikuntapalveluihin euroa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Koulutusjohtaja Olli Kauppinen ja var hais kas va tus joh ta ja Päivi Liuski olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.