ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS - yhteenveto

Transkriptio

1 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS - yhteenveto Juuka irtautui Josek Oy:n toiminnasta maaliskuun 2018 lopussa ja Kontiolahti ja Liperi ovat irtisanoneet yhtiön kanssa solmitut sopimukset päättymään vuoden 2018 lopussa. Mm. näistä syistä tammi-maaliskuussa on selvitetty Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n mahdollista sulautumista. Lisäksi on valmisteltu uuden pääomarahaston toimeenpanoa sekä uudentyyppistä investointien edistämisen toimintatapaa ja kansainvälistä toimintaa. Joensuun työttömyysprosentti maaliskuussa 2018 oli 15,5 %, mikä on 2,6 % -yksikköä vähemmän vuoden 2017 maaliskuuhun nähden. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 203:lla. Työttömyyden lasku ei ole vähentänyt kaupungin työllisyyspalvelujen kysyntää tai vaikuttanut asiakkaiden tuen tarpeeseen muutoin kuin kaupungin omien työsuhteiden kysynnän vähenemisenä. Ennaltaehkäisevää toimintaa on jatkettu kontaktoimalla yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneita ja tehostamalla yhteisen kuntalisän käyttöä sekä varhaista palvelutarpeen arviointia. Maahanmuuttajien kielikoulutusta ja tuettua työtä yhdistävä kokeilu on aloitettu. Alle 30-vuotiaille suunnattu Joensuun Ohjaamo on valittu valtakunnalliseen psykososiaalisen tuen kehittämishankkeeseen ja markkinointia tehostettu, minkä seurauksena kokonaisasiakasmäärä on kasvanut. Henkilöstövuokrausyrityksien järjestämien Ohjaamorekrytointien kautta yli 50 % haastatteluihin osallistuneista nuorista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Pidempään työtä vailla olevia on tuettu yhteistyössä TE-hallinnon, Kelan ja Siun Soten kanssa. Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Työllistäminen Tuotot ,6 Kulut ,8 Netto , , Elinvoimapalvelut Tuotot Kulut , ***** Netto , ***** Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot , ,5 Kulut ,2 Netto ***** ,4 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , ,5 Kulut , ,8 Netto , ,

2 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS taloustavoitteiden raportointi Strateginen tavoite 2018 ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET Joensuun työllisyydessä Toteutetaan hyväksyttyä lähestytään merkittävästi työllisyyden kasvuohjelmaa valtakunnan keskiarvoa. (laadinnassa) Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Vahvistetaan Joensuun roolia Euroopan metsäosaamisen keskuksena ja haetaan merkittäviä uusia avauksia. Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin. Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä. Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja. Konserniyhteistyön parantaminen. Jatketaan kasvusopimusyhteistyötä EFI:n kanssa ja toteutetaan yhteinen kansainvälinen tapahtuma. sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin. sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin Kehitetään investointien edistämistyötä koko konsernina. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa Kasvuohjelman indikaattorit (laadinnassa) Konserniseminaareja 3-4 kertaa vuodessa. Tapahtuman toteutuminen, osanottajatavoite vähintään 300, joista puolet kansainvälisiä. Elinvoimapalvelujen asiakasyritysten liikevaihto kasvaa 7 % v Kasvuyritysten määrä nousee neljänneksellä v aikana. Vähintään yksi toteutunut investointipäätös (min. 50 työpaikkaa), jossa kaupunki on ollut keskeisesti mukana Toteutuma-arvio Suurin osa työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteistä käynnissä. Järjestettiin tammikuussa, seuraava sovittu toukokuulle. Tapahtuma toteutuu 11/2018 Barcelonassa hieman muuttuneella Biocities Forum - konseptilla osana Smart City Global Expoa tästä johtuen max. kuulijamäärä Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden 2018 osalta. Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden 2018 osalta. Ei toteumia alkuvuonna.

3 Strateginen tavoite Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille TALOUSTAVOITTEET Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset VETOVOIMATAVOITTEET Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä Toteutetaan innovatiivisia hankintoja. Lisäksi lisätään hankintaosaamista erityisesti laatukriteerien ja isojen hankintojen pilkkomisen osalta. Pyydetään palaute kilpailutuksiin osallistuneilta tahoilta. Selvitetään ympäristöystävällisten ja sosiaalisten hankintojen määrät v ja 2017, ja suunnitellaan jatkotyö ja -tavoitteet Kasvusopimuksen kautta tuetaan innovaatioalustakohteita symmetrisessä kaupungissa (mm. innovatiiviset investoinnit, kansainvälinen innovaatiokilpailu ja open data) Elinvoiman toimialalla edistetään pitkällä tähtäimellä kaupungin tulopohjan kasvua. Karelia Expert Oy:n toiminta järjestetty uuden vision mukaiseksi. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa 20 % hankinnoista innovatiivisia v lopussa Toteutunut selvitys. Tavoitteet asetettu vuodelle 2019 Vähintään kolme open data kohdetta avattu. Kv-innovaatioalustakilpailu toteutettu ( ) Esitetty elinvoiman kohdalla. Toteutettu toimintatavan muutos. Toteutuma-arvio Selvitys toteutettu vuoden 2017 osalta. City challenge kilpailuun saatiin 19 ehdotusta, arviointiprosessi meneillään. Muutosprosessi meneillään.

4 Strateginen tavoite Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa KESTÄVÄ KAUPUNKI TAVOITTEET Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali jo vuonna 2025 YHDESSÄ TEHDEN TAVOITTEET Uudistumme ja uudistamme yhdessä. Kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä Uudistetaan ja aktivoidaan BusinessJoensuu -nettisivut Toteutetaan Joensuu koulutuskaupunkina portaali Toteutetaan konsernin yhteiset Invest In materiaalit Huomioidaan tavoite konserniyritysten tavoite- ja tulossopimuksissa. Osallistutaan Ilmastokorttelit - hankkeen yrityksille suunnatun osion toteutukseen. Konserniyhteistyötä uudistetaan ja kehitetään. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2018 lopussa Toteutunut sivustouudistus Toteutettu portaali Toteutettu materiaalit Solmitut sopimukset. Yhteistyömalli järjestetty hankkeen kanssa. Toteutettu yhteinen sähköinen työtila. Kansainvälistymiselle asetettu yhteinen tahtotila ja tavoitteet. Toteutuma-arvio Odottaa ratkaisua elinvoimayhtiöiden mahdollisesta sulautumisesta. Julkistettiin : Materiaaleja uudistettu, lisää tulossa. Toteutettu. Hanke alkaa elokuussa Teams otettu käyttöön, käyttökoulutuksia meneillään. Kv-työ aloitettu.

5 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2018

6 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Joensuun seudun elinkeino-ohjelman korvanneen strategisen toimintatavan, Joensuun seudun avaimet Yhdessä elinkeinoelämän menestykseen, toteutuksen käynnistyminen. Palvelutiimien toiminnan käynnistyminen. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta: Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Laulurinteen alueen kehittäminen jatkuu alustavien suunnitelmien laatimisella. JOSEK mukana innovaatioalustan toiminnassa. Kilpailutettiin pienhankintana innovaatiokumppanuushankintamenettelyä hyödyntäen visuaalisen sovelluksen kehittäminen Joensuun seudun avaimet yhdessä elinkeinoelämän menestykseen - strategiselle toimintatavalle. JOSEK mukana valmistelemassa kahta muuta innovatiivista hankintaa yhdessä omistajakuntiensa kanssa. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: Digikarjalasta kajahtaa! -hanke (osatoteutus) Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Green Parkin ja Papinkankaan markkinointia on jatkettu ja menossa on useampia neuvotteluja. Omistajakuntien kanssa on sovittu invest in näkökulmasta tehtävä video businessjoensuu-sivustolle. Kaikki kunnat saavat myös esittelyn kylaan.fi sivustolle omista tapahtumista ja matkakohteista. Perinteisessä Villa Kiven toimittajatapaamisessa oli 17 toimittajaa ja puhujina Arcusys Oy, Arbonaut Oy ja PKO. Sairaanhoitajapäivillä SiunSoten kanssa esittelemässä puolisotyöpaikkoja. Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 3/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 11 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne , 11 projektia) ,3 M / 9,7 % Omavaraisuusaste % 63,1% 63,3% Henkilöstömäärä, htv/joista 24/ /9 25/9 hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 582/98% 1300/98% 167/ / /79 300/200

7 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: "Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut -hanke, "Digikarjalasta kajahtaa"- hanke, TalentHUB Joensuu -hanke, Green parkin energia selvitys käynnissä. Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 3/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 38,9 40,5 Investointimenot Lainakanta Henkilöstömäärä, htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 29/20 29/20 KV-toiminnassa mukana olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut 5 1 yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 14/13 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm Käyttöaste % (keskim.) 92, ,1 88,7

8 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: GreenPark Centerin suunnittelua on jatkettu suunnitelmallisesti. GreenParkin energiaselvitys yhdessä Tiedepuiston kanssa. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on kilpailutettu. Kiinteistöjen kunnossapidon puitesopimukset on kilpailutettu laajasti. Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta: Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4228) Muutokset Sirkkalantie 12 B:ssä voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tarkastelujaksolla olivat suuret kiinteistönhoitokustannukset kylmän ja lumisen talven takia. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutetaan suunnitellusti ja valmistuu Kustannus euroa on suurempi kuin alustava arvio. Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka ) Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen TP2017 TA2018 TOT 3/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,38 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä