Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Sivu Ympäristötoimiala Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ilkka Ruutu Toimialan sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot(+) Toimintakulut(-) Toimintakate, sitova taso asukasluku Toimintakate, euroa/asukas Toimialan strategia: Toimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Kuntastrategia määrittää toiminnan painopisteet. Hyvän elinympäristön tuottamisella tarkoitetaan kuntalaisten fyysisen ympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja valvontaa. Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohjautuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä ja tiivistymistä. Nurmijärven kunnan strategisten toimintalinjausten mukaisesti toimiala painottaa palveluissaan seuraavia valintoja: - Ilmastomuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen - Hyvän elinympäristön tuottaminen ja yläpito - Toimiva ja turvallinen liikenneverkko ja hyvät joukkoliikenneyhteydet - Asuin- ja yritysalueiden käyttöönottaminen taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti - Tehokas omaisuuden hoito - Parantunut toiminnan tuottavuus Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella: - Sote-uudistuksen mahdollisesti vaikutukset toimitiloihin (selvitettävä asia) - Rakennusvalvontojen mahdollinen yhdistäminen - Metropolihallinnon mahdolliset vaikutukset joukkoliikenteeseen tai suunnitteluprosesseihin.

2 Sivu Ympäristötoimiala Toimialan kustannuskehitys v Kulujen reaalimuutos-% v : 9,85 Kulujen reaalimuutos-% v : 7,63 Toiminnalliset tavoitteet vuosille Strategin päälinjaus/ strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro): STRATEGIAN PÄÄLINJA- US/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokra-asuntojen tarve huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, pal- TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTARIN TAVOITE ARVO Monipuolisen tonttitarjonnan luominen asemakaavoituksella Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tuotetaan asemakaavoja k-m 2 asuntorakentamiseen ja k-m 2 työpaikkarakentamiseen. STRATEGISTA LINJAUSTA TOTEUTTAVA OHJELMA Kaavoitusohjelma

3 Sivu Ympäristötoimiala STRATEGIAN PÄÄLINJA- US/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS velutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTARIN TAVOITE ARVO Taajamien tiivistäminen ja täydennysrakentaminen Aluetehokkuuden lisääntyminen taajamittain Tiivistettäväksi määriteltyjen keskustaalueiden aluetehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. STRATEGISTA LINJAUSTA TOTEUTTAVA OHJELMA Maankäytön kehityskuva 2040 ja kaavoitusohjelma Keskeisimmät perustiedot henkilöstön määrä ,6 111,6 149,6 163,6 154,6 henkilöstön määrä ,6 148,6 153,6 154,6 156,

4 Sivu 4 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Vastuuhenkilö: suunnittelupäällikkö Juha Oksanen Tulosalueen sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot(+) Toimintakulut(-) Toimintakate, sitova taso asukasluku Toimintakate, euroa/asukas Tulosalueen strategia: Tulosalueen strategiana on kuntastrategian mukaisesti tuottaa viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä ympäristöä. Kuntalaisten elinympäristöä suunnitellaan, rakennetaan, ylläpidetään ja valvotaan kestävään kehitykseen pohjautuen. Palveluille ja yritystoiminnalle luodaan hyvät puitteet. Edistetään hyvän suunnittelun käyttöä ja arvostusta omalla toiminnalla. Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella: Kunnallistekniikan suunnittelussa pyritään laatimaan omana työnä asuntoalueiden katu ja vesihuoltosuunnitelmat sekä erilliset vesihuoltosuunnitelmat ja parantamissuunnitelmat. Valtion maanteihin kohdistuvat suunnitelmat teetetään aina konsulttityönä. Haja-asutusalueiden vesihuollon osalta hankekoordinaattorin määräaikaista tehtävää on esitetty jatkettavan vuoden 2015 alusta lukien, koska vesiosuuskuntamallinen toiminta jatkuu lähitulevaisuudessakin. Kunnan tukemalla hankekoordinaattorin toiminnalla on merkittävä vaikutus mm. kuntalaisten asumisen laatuun, kun saadaan edistettyä vesiosuuskuntien perustamista, lisäksi jätevesien hallittu puhdistaminen tukee pohjavesien suojelua. Hakekoordinaattorin tehtävän vakinaistaminen arvioidaan vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistumisen jälkeen. Kunnallistekniikan suunnitteluyksikön teknisen valmistelijan nimike muutetaan kunnallistekniikan suunnittelijaksi. Joukkoliikenteen osalta uusi palvelusopimusasetuksen mukainen kilpailutus tuo olennaisen muutoksen toimintaan. Vuoden 2015 alusta lukien Nurmijärvellä on voimassa alueellinen käyttöoikeussopimus. Uuden palvelutason ja kalustovaatimusten osalta kilpailutus lisää kunnan joukkoliikennemenoja tulevaisuudessa. Olennaisena muutoksena joukkoliikenteen käytettävyyteen tulee alle 17 vuotiaille myytävä nuorisolippu Helsinkiin tai Espooseen/Vantaalle. Odotettavaa on, että kuntalaisten joukkoliikenteen käyttö lisääntyy kauttaaltaan. Joukkoliikenteeseen satsaaminen lisää kunnan vetovoimaisuutta ja vähentää mm. oman auton käytön tarvetta. Toiminnalliset tavoitteet vuosille Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä: - Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyöräverkkoa, joukkoliikenteen palvelutarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä. - Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokra-asuntojen tarve huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi. - Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta.

5 Sivu 5 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Strategin päälinjaus/ strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro): STRATEGIAN PÄÄLIN- JAUS/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyöräverkkoa, joukkoliikenteen palvelutarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokraasuntojen tarve huomioon ottaen. Tehostetaan kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi. TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE AR- VO Joukkoliikenteen palvelutaso ja toimintaedellytykset (tekninen lautakunta). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen (tekninen lautakunta). Kiinteistötoimitusten nopeuttaminen (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). Monipuolisen tonttitarjonnan luominen asemakaavoituksella (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Nopeus kiinteistötoimitustuotannossa, lisää tuottavuutta. Suunnitelmien määrä, laatu ja aikataulut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2015 osalta Nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän, kuin vuonna Kevyen liikenteen väylien lisääminen vähintään 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (v valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km) Keskimäärin enintään 90 vuorokautta per kiinteistötoimitus. Tuotetaan asemakaavoja k-m 2 asuntorakentamiseen ja k-m 2 työ- paikkarakenta- STRATEGISTA LIN- JAUSTA TOTEUTTA- VA OHJELMA Talousarvio ja - suunnitelma, kunnan hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys Talousarvio ja suunnitelma sekä kunnallistekniikan rakentamisohjelma Talousarvio ja suunnitelma, sekä kaavoitusohjelma Kaavoitusohjelma

6 Sivu 6 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu STRATEGIAN PÄÄLIN- JAUS/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE AR- VO miseen. STRATEGISTA LIN- JAUSTA TOTEUTTA- VA OHJELMA Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. Taajamien tiivistäminen ja täydennysrakentaminen (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). Aluetehokkuuden lisääntyminen taajamittain Lautakunnalle raportoidaan omakotitonttien kokojakauma (kumulatiivinen ja kaavahankkeittain). Jatkossa kehitetään seuranta myös omakotitonttien käytetylle rakennusoikeudelle. Tiivistettäväksi määriteltyjen keskustaalueiden aluetehokkuus lisääntyy vähintään 2,5 %. Maankäytön kehityskuva 2040 ja kaavoitusohjelma Keskeisimmät perustiedot henkilöstön määrä ,5 32,5 33,5 33,5 33,5 henkilöstön määrä ,5 33,5 33,5 33,5 33,5

7 Sivu 7 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu/käyttösuunnitelma TP 2013 KS 2014 KS 2015 Kunnallistekninen suunnittelu Tuotot Kulut Toimintakate Joukkoliikenne Tuotot Kulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Tuotot Kulut Toimintakate Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate

8 Sivu 8 53 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: kunnallistekniikan päällikkö Tulosalueen sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot(+) Toimintakulut(-) Toimintakate, sitova taso asukasluku Toimintakate, euroa/asukas Strategia: Teknisen keskuksen strategiana on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisten tarvitsemaa infrastruktuuria kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Kunnallistekniikan rakentamisen pääpaino on uusien asemakaava-alueiden rakentamisessa ja vanhojen alueiden perusparantamisessa. Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella: Valtuuston päätöksen mukaan Klaukkalan jäähalli-liikelaitos puretaan ja sen toiminnot sijoitetaan tekniseen keskukseen. Päätöksen mukaan hallilla on oma henkilökunta, joka vastaa hallin operatiivisesta toiminnasta. Uutena toimintana aloitetaan kirkonkylän tekojääradan hoito. Toimintoja keskitetään ja viikonlopun aukioloaikoja ollaan pidentämässä. Klaukkalan tekonurmen lämmitykseen on varattu euroa/vuosi. Ympäristötoimialan tulee neuvotella hintojen korotuksesta. Nettobudjetointi ei ole toteutunut välisenä aikana vaan ollut keskimäärin euroa tappiollista. Klaukkalan urheilualueelle on seura pystyttänyt kuplahallin, joka tarjoaa hyvät talviharjoittelumahdollisuudet. Toiminnalliset tavoitteet vuosille Strategin päälinjaus/ strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro): STRATEGIAN PÄÄLINJAUS/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS Tuottavuus, taloudellisuus TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTARIN TA- VOITE ARVO GPS-järjestelmän käyttöönotto ja integroiminen sähköiseen laskutukseen GPS-laitteet kattavasti konekalustolla käytössä. Tehokkuuden lisääntyminen Laskutuksen läpinäkyvyys STRATEGISTA LINJAUSTA TO- TEUTTAVA OH- JELMA

9 Sivu 9 53 Tekninen keskus Keskeisimmät perustiedot henkilöstön määrä henkilöstön määrä Teiden kunnossapito 1.1. Kunnossapidetty tie-km kadut+jkp-tiet 287, , yksityistiet 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 Liikennöimispinta-ala, m2, yht toimintakulut yhteensä Puistot hoidetut puistot (A1-A3) ha 48,6 49,4 50,1 toimintakulu Valaistus valopisteiden määrä kpl toimintakulu

10 Sivu Tekninen keskus Tekninen keskus/käyttösuunnitelma TP 2013 KS 2014 KS 2015 Koordinointi Tuotot Kulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen (työnjohto) ja varastotoiminnot Tuotot Kulut Toimintakate Teiden kunnossapito ja konevarikko Tuotot Kulut Toimintakate Jätehuolto Tuotot Kulut Toimintakate Viher- ja liikunta-alueet Tuotot Kulut Toimintakate Tekninen keskus yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate

11 Sivu Tilakeskus Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ville Könönen Tulosalueen sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot(+) Toimintakulut(-) Toimintakate, sitova taso asukasluku Toimintakate, euroa/asukas Tulosalueen strategia: Tilakeskuksen strategia on järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintaa kustannustehokkaasti. Tilojen on oltava toimintaan oikein mitoitettuja, turvallisia, viihtyisiä ja ympäristöystävällisiä. Toimitilakehityksessä huomioidaan kunnan kasvutarpeet ja toimintojen muutokset. Kiinteistöjen elinkaarisuunnittelu ohjaa omana osanaan toimitilasuunnittelua. Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella: Tilakeskuksen toiminnassa jatketaan kiinteistöhallinnan kehittämistä. Tilakeskus tutkii vaihtoehtoja kiinteistötietokannan kehittämiseksi siten, että saataisiin yhteensopiva järjestelmä nykyisten järjestelmien, etenkin sähköisen huoltokirjan kanssa. Sisäisen vuokran määrittämistä pyritään ajanmukaistamaan nykyaikaisemmaksi ja analyyttisemmäksi. Vuonna 2014 ulkopuolinen asiantuntija on tarkistanut kiinteistöjen teknisen arvon, korjausvelan ja laskenut sisäisen vuokran, joka otetaan käyttöön vuonna Toukokuusta 2014 alkaen Aleksia kiinteistöpalvelut yhdistettiin tilakeskukseen. Organisaatiota on selkiytetty ja tiedonkulku on alkanut kehittyä. Valtion virastotalossa on ilmennyt sisäilmaongelmia kunnan omistamilla alueilla. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on siirtynyt väistötiloihin vuoden 2013 lopussa. Virastotalosta on merkittävä osa tyhjänä ja se heikentää edelleen tilakeskuksen toimintatuottoja. Virastotalon peruskorjauksen hankesuunnitelma valmistuu syksyllä Tilakeskuksen kiinteistömassaa lisää voimakkaimmin jäähallin siirtyminen tilakeskukselle vuoden 2015 alusta. Toiminnalliset tavoitteet vuosille Strategian päälinjaus/ strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro): STRATEGIAN PÄÄLINJAUS/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan toiminnassa ja kaavoituksessa. Luodaan kun- TOIMENPIDE Ilmastomuutoksen hillintä Kiinteistöjen ympäristökuormitusta vähennetään. SITOVA TAVOITE Kiinteistöissä käytettävän energian tuottaminen ympäristöystävällisesti: uusiutuvan energian osuus koko energiasta. MITTARI/ MITTARIN TAVOITE ARVO Käynnissä on vähintään yksi kunnan hanke, joissa kiinteistön lämmitysenergian osuudesta >30 % saadaan uusiutuvasta energiasta. Osana edellistä on STRATEGISTA LINJA- USTA TOTEUTTAVA OHJELMA

12 Sivu Tilakeskus TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTARIN TAVOITE ARVO STRATEGIAN PÄÄLINJAUS/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS taan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta Energiankulutuksen vähentäminen. sähkölämmityskohteiden vaihtaminen kaukolämpöön mahdollisuuksien mukaan. STRATEGISTA LINJA- USTA TOTEUTTAVA OHJELMA Kunnan kiinteistöjen lämpöenergiasta MW pohjautuu uusiutuvaan energiaan (kunnan kaukolämpöenergian kulutus oli MWh (+15,4 %) ja sähkön kulutus oli MWh (+18,1 %) vuonna 2013.) Nurmijärven kunnan lainamäärä pidetään maltillisella tasolla. Tehokas omaisuuden hoito Oikein mitoitetuilla korjausinvestoinneilla pidetään tilat kunnossa ja varmistetaan omaisuuden arvon säilyminen. Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. Analysoidaan tilankäytön tehokkuutta yhdessä toimialojen kanssa. Sähköisen toimitilarekisterin ja vuokranmäärityksen kehittäminen. Yhtään sellaista toimitilaa ei rakennuteta tai vuokrata, joka voidaan korvata olevien tilojen käytön tehostamisella. Palveluverkkosuunnitelma. Lautakuntaan sitova osatavoite STRATEGIAN PÄÄLINJAUS/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS Nurmijärven kunnan lainamäärä pidetään maltillisella tasolla. TOIMENPIDE Tehokas omaisuuden hoito Oikein mitoitetuilla korjausinvestoinneilla pidetään tilat kunnossa ja varmistetaan omaisuuden arvon säilyminen. SITOVA TAVOITE Uusia toimitiloja rakennetaan todellista tarvetta vastaava määrä ja toiminnassa olevat tilat pidetään kunnossa. Taloudellisuus ohjaa tilojen käyttöä. MITTARI/ MITTARIN TA- VOITE ARVO Kunnossapito korjauksissa keskitytään sisäilmaterveellisyyttä parantaviin toimenpiteisiin sen sijaan, että tehtäisiin rakennuksiin toiminnallisia muutoksia.

13 Sivu Tilakeskus Keskeisimmät perustiedot henkilöstön määrä henkilöstön määrä ylläpidettävät tilat, hum Tilakeskus/käyttösuunnitelma TP 2013 KS 2014 KS 2015 Rakennuttaminen Tuotot 0 Kulut Toimintakate Kiinteistöpalvelut Tuotot Kulut Toimintakate Korjausrakentaminen Tuotot Kulut Toimintakate Tilakeskus yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate

14 Sivu Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää Tulosalueen sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot(+) Toimintakulut(-) Toimintakate, sitova taso asukasluku Toimintakate, euroa/asukas Tulosalueen tehtävät: Tulosalueen tehtävänä on tuottaa monipuolisia hallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tukipalveluita muille toimialan tulosaluille. Tulosalue hoitaa myös toimialan lautakuntien ja johtokunnan hallinnolliset valmistelu- ja toimeenpanotehtävät. Tulosalueen määrärahaan sisältyy Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle sekä ympäristökeskukselle maksettavat kuntaosuudet. Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella: Kunnan henkilöstökulusäästöt vaikuttavat palvelutuotantoon. Toiminnalliset tavoitteet vuosille Strategin päälinjaus/ strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro): STRATEGIAN PÄÄLIN- JAUS/ STRATEGIAN TOT. LINJAUS Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/MITTARIN TAVOITE ARVO Sähköisten palvelujen lisääminen. Sähköisten lupahakemusten määrän lisääminen (mm. rakennuslupa, sijoituslupa). 10 % lupahakemuksista tehdään sähköisesti. STRATEGISTA LIN- JAUSTA TOTEUT- TAVA OHJELMA Palvelutuotantoohjelma. Keskeisimmät perustiedot henkilöstön määrä henkilöstön määrä

15 Sivu Aluepelastuslaitos Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää Tulosyksikön sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot(+) Toimintakulut(-) Toimintakate, sitova taso asukasluku Toimintakate, euroa/asukas Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustavan talousarvion mukaan kuntien pelastustoimen maksuosuuksien, ilman vuokria, arvioidaan kasvavan vuonna 2015 enintään 1,5 %. Valtakunnalliset tietojärjestelmät (hätäkeskustietojärjestelmän Erica ja viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmän Kejo) viivästyvät, eivätkä ne ilmeisesti aiheuta menojen kasvua vielä vuonna Nurmijärven kunnan maksuosuus nousee 1,2 % vuodesta 2014.

16 Sivu Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää Tulosyksikön sitovat euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot(+) Toimintakulut(-) Toimintakate, sitova taso asukasluku Toimintakate, euroa/asukas Talousarvioesitykseen sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuelmaksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Ympäristökeskuksen maksuosuus vuonna 2015 on euroa. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Nurmijärven maksuosuus kasvaa 1,06 % vuodesta Olennaiset muutokset toiminnassa suunnittelukaudella: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa pyritään painottamaan viisivuotiskaudella ympäristökeskuksen uuden strategian mukaisesti aiempaa enemmän ennaltaehkäisevään neuvontaan ja ohjaukseen varsinaisen viranomaisvalvonnan kohdistuessa vakavimpiin ympäristö- ja terveysuhkiin. Ympäristökeskus tulee lisäksi kehittämään sopijakuntiensa eri palveluyksiköiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu tuleviin lainsäädännön muutoksiin, joita on tulossa sekä ympäristönsuojeluun että ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristönsuojelussa keskeisempiä muutoksia ovat uusi ympäristönsuojelulaki ja uudistettu vesihuoltolaki.