Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino- ja kuntakehityskeskus"

Aimo Palo
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Elivoimalautakunta , liite nro 1. Tuloslaskelma TP TA+muutokset TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukse t Muut toimintatuotot Toimintakulut He nkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen he nkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä 1 Keskuksen strategia Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen strategiana on kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä kunnan kasvun hallinta siten, että kunnassa on kestävä yhdyskuntarakenne, toimivat palvelut ja tasapainoinen kuntatalous. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Yksikön kulujen esitetään kasvavan n euroa, mikä johtuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta ja asiantuntijapalveluksiin varatun määrärahan kasvusta. Vakituisten henkilöiden määrä kasvaa yhdellä määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan tehtävän muuttuessa vakinaiseksi. Myös sähköinen lupahallinto on kasvattanut kiinteitä vuosittaisia kustannuksia (Lupapisteen käyttömaksut). euroa n n Tulot Myyntituotot vähenevät, koska v tilapäinen nousu johtui Sääksjärven ranta-asemakaavan laadinnan korvauksista

2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä (linjaus kärkihanke 3). Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti (linjaus). Strategista linjausta toteuttava ohjelma Maankäytön toteutusohjelma (MATO), maapoliittinen ohjelma (MAPO), elinkeinopoliittinen ohjelma (ELPO). Tavoite 1 Edistetään strategian toteutumista ja tiedolla johtamista lisäämällä tietoisuutta kunnan kehittämistoimenpiteistä sekä seudun suunnittelusta ja kehityksestä. Tuotetaan enemmän ja parempaa aineistoa ja lisätään suoraa viestintää viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle. Raportoinnin kattavuutta ja sisältöä parannetaan: raportoidaan säännöllisesti kunnan johtoryhmälle, elinvoimalautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Vuoropuhelussa saatua palautetta käytetään kunnan edunvalvonnan tukena. Määrällinen arviointi: kokouksissa esitettyjen katsausten määrä. Laadullinen arviointi: kuvataan, mitä syventävää ja seurantatietoa on tuotettu Tavoitetaso 2018 Kuntastrategian toteutukselle on tehty seurantasuunnitelma ja kriteerit. Tavoitetaso 2020 Kuntastrategian väliarviointi v toteutetaan ja sen taustaksi päivitetään tarvittava seurantamateriaali. Toiminnan kuvaus Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen tehtävänä on vastata kuntastrategian laadinnasta ja seurannasta sekä kunnan kasvun kehittämisestä ja sen seurannasta, elinkeinopolitiikasta, maapolitiikasta sekä yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta ja kunnan edun valvonnasta seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnan väestönkasvun arvioidaan jatkuvan n. 0,8 0,9 % tasolla lähivuosina. Nurmijärvi tarjoaa monipuolisia ja kohtuuhintaisia asumismahdollisuuksia uusille asukkaille sekä hyvää liikenteellistä sijaintia ja joustavaa toimintaympäristöä yrityksille. Suomen talouden kasvuvauhti vaikuttaa sekä työ- että asuntomarkkinoihin ja sitä kautta sekä muuttovoittoon että uusien yrityksen sijoittumiseen. Omakotitonttien kysyntä on vähentynyt kehyskunnissa. Yritystonttien kysynnän arvioidaan v aikana vilkastuvan. Kuitenkin suurten yritys- ja liiketonttien myynnin ajankohtaa on vaikea ennakoida luotettavasti. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen kaikkien tiimien toiminnassa jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä koko kuntaorganisaation sisällä. Haasteena on mm. erilaisten tavoitteiden ja aikataulujen yhteensovittaminen maankäytön toteutusohjelmassa. Keskuksen toiminnassa merkittävästi voimavaroja vaatii Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun vahvana jatkuva yhteistyö. Uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-2019 suunnitelman laadintaa jatketaan aktiivisesti v aikana. Tämä sekä voimassa olevan MAL sopimuksen seuranta ja käynnistyvät uudet seudulliset maankäytön ja liikenteen suunnitteluhankkeet vaativat työpanosta ja kunnan edunvalvontaa. Elinkeinotoimen osalta jatketaan yritysneuvontapalvelujen hankintaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskukselta, jonne myös alkavien yritysten neuvontapalvelut on siirretty Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskukselta. Kunnan elinkeinomarkkinointia vahvistetaan kuntastrategian ja sen kärkihankkeiden mukaisesti. Yleiskaavatiimissä määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan työsuhde muutetaan vakinaiseksi tavoitteena erityisesti kylien osayleiskaavojen laadinnan nopeuttaminen. Tällä varaudutaan myös hyödyntämään lainsäädännön muutosten mahdollisuudet kyläalueiden rakentamisen joustavoittamiseen. Samalla varmistetaan taajamien osayleiskaavojen eteneminen ja koko kunnan maankäytön kehityskuvan päivittäminen kuntastrategian uudistamisen jatkona. Henkilöstösuunnitelma Yleiskaavasuunnittelija turvaamaan osayleiskaavaohjelman eteneminen sekä taajamissa että kylissä.

3 Toimialan kustannuskehitys v Lisäystä vuodelle 2018 on n e, mikä johtuu pääosin henkilöstökuluista ja asiantuntijapalveluksista sekä yleiskaavoituksen että kunnan vetovoiman kasvattamisesta koskevan kärkihankkeen toteuttamisesta. Talousarvion käsittelynprosessin kuluessa tapahtuneet muutokset, joita ei ole otettu huomioon yllä olevassa talousarviossa Yleiskaavoituksen resursseissa on ollut merkittävä vajaus (2 yleiskaavasuunnittelijaa) alkusyksystä 2017 alkaen, mikä tulee vaikuttamaan valtuuston hyväksymän talousarvion liitteenä olevan yleiskaavaohjelman toetutumiseen vuoden 2018 aikana. Tuotteet ja suoritteet Elinkeino- ja kuntakehityskeskus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 Elinkeinot Kulut /asukas 11,6 13,8 14,3 13,8 13,7 Luovutetut yritystontit kpl Yritystonteille syntyneet työpaikat kpl Tuotot Kulut Netto Kuntakehitys Kulut /asukas 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 Tuotot Kulut Netto Maankäyttö Kulut /asukas 6,3 6,1 6,1 6,0 6,0 Luovutetut omakotitontit kpl Luovutetut yhtiömuotoiset tontit kpl Maanhankinta ha 36, Tuotot Kulut Netto Yleiskaavoitus Lupapäätökset kpl Lausunnot kpl Keskeneräiset yleiskaavat: Taajama kpl vireillä kpl 1 1 luonnos kpl 1 1 ehdotus kpl 1 hyväksyminen kpl 1 1 Maaseutualue kpl vireillä kpl 1 1 luonnos kpl 1 1 ehdotus kpl 1 1 hyväksyminen kpl 1 1 Kulut /asukas 9,2 11,3 11,5 11,0 11,1 Tuotot Kulut Netto Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kulut /asukas 32,0 36,6 38,0 36,9 36,8 Tuotot Kulut Netto

4 Käyttösuunnitelma 2018, lautakuntaan nähden sitovat osatavoitteet Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Luodaan yrityksille toimintaedellytyksiä ja uusia sijoittumismahdollisuuksia Kehitetään koko palveluntuotantoketju asiakaslähtöiseksi. Hyödynnetään kärkihanke 3:n (kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen) toimenpiteitä yritystonttien markkinoinnissa. Yritysalueille sijoittuneiden uusien yritysten määrä vähintään 5 kpl /v., joihin syntyy uusia työpaikkoja 50. Järjestetään 2-3 verkostoitumistapaamista sidosryhmien ja yritysten kanssa. Pidetään tarjonta hyvällä ja monipuolisella tasolla yritysalueita kehittämällä. Autetaan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa luomalla verkostoitumismahdollisuuksia sidosryhmien kanssa. Kuntakehitys 1. Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti. 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Huolehditaan monipuolisesta ja riittävästä tonttituotannosta Lisätään monipuolisten kunnan kehitystä koskevien tilasto- ja muiden tietojen tuotantoa ja niiden viestintää kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle Maankäytön toteutusohjelman seurantaa parannetaan Määrällinen arviointi: kokouksissa esitettyjen katsausten tms. määrä. Laadullinen arviointi: kuvataan, mitä syventävää ja seurantatietoa on tuotettu MATO- ohjelman valmistelutilanne raportoidaan elinvoimalautakunnalle 06/2018 ja 09/2018 Maankäyttö 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä monipuolistetaan tonttien markkinointiin. Tehostetaan kunnan maanhankintaa. Luovutetaan omakotitontteja kpl ja yh- tiömuotoisia (AP, AR, AK, AL) tontteja 4-7 tonttia. Tonttien luovutusmäärä ja myyntitulot. Rajamäen Uudenniityntien tonttien markkinoinnin jatkaminen sekä Kylänpään ja Järvimaan alueiden tonttimarkkinoinnin käynnistäminen. Useiden markkinointikanavien käyttäminen (mm. lehtimarkkinointi, kotisivut, sähköinen hakupalvelu, messut/ markkinat, facebook, ilmakuvaukset, videoinnit sekä eri markkinapaikkojen kokeilu).

5 Yleiskaavoitus 4. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Edistetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kunnan kaavoituksessa. Luodaan kuntaan eheää ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheen käsittely elinvoimalautakunnassa. Kahta maaseutualueen osayleiskaavaa valmistellaan elinvoimalautakunnan käsittelyyn. Tavoitteen mukainen asia on tuotu elinvoimalautakunnan esityslistalle käsittelyä varten. Elinvoimalautakunnalle raportoidaan valmistelutilanteesta.

6 Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sitovat euromääräiset resurssit TP 2016 TA muutokset TA 2018 KS 2018 Elinkeino- ja kuntakehit yskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kuntakehitys ja elinvoimalautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maankäyttö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yleiskaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Samankaltaiset tiedostot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20