KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA

Transkriptio

1 KIRKKONUMMN KUNTA Liite YT 1/ Yhdykutatekiika autakuta KÄYTTÖSUUNNITLMAN SURANTA KÄYTTÖTALOUSOSA Kehittäi-ja yhteiet paveut Jukkiikee SIVU 5 INVSTOINTIOSA Muut pitkävaikutteiet et TALOUSARVION TOTUTUMINN

2

3 Yhdykutatekiika autakuta Oavuikatau Yhdykutatekiika autakuta Yhdykutatekiika autakua käyttöuuitea tteutuut uuitetuti. Tauarvia HSL eihi varattu riittäätö ua aiheuttaa eur iärahitutarpee. Yhdykutatekiika tiiaajhtaja aatiut kk tiiaaa kkeva aiakapaveu paratai ee tähtäävä tiepidehjea, jka itegridaa vude 2016 tauarvi. Kehittäi- ja yhteiet paveut KHITTÄMIS- JA YHTIST PALVLUT Tuuuvut / Kehittäi-ja yhteiet paveut Yhdykutauuitteu Vude aikaa aitetut kaavahakkeet, OAS, kp Vude aikaa hyväkytyt (a) yeikaavahakkeet, kp/ha Vude aikaa hyväkytyt aeakaavat ja -uutket, kp/ha Vude aikaa hyväkytyt rata-aeakaavat, kp/ha TP201 TA2014 TA /500 4/90 1/ 8 /2700 8/0 /40 8 1/1150 9/150 /40 0/0 4/7 0/0 Ttti-ja paikkatiepaveut Luvutetut/varatut AO-ttit, kp Luvutetut tuttajautiet ttit, rakeuikeu k Kaavitu- ja iikeejärjeteäpaveut Seuduieti erkittävä Heigi eudu aakäyttöuuitea 2050 (MASU) hyväkytty eudu kuia. HSL: haitu hyväkyyt HLJ2015-iikeejärjeteäuuitea. Reuripuata huiatta kaavituhakkeita aatu eteepäi. Haapiritee iäki Mukiiity ja Makaiitie aeakaavat vat tueet aiviaiiki. Kaki viieieki aiittua haketta vat kaupa hakkeita. Tiapuit kerrtapaitteie aeakaava ut autakua hyväkyikäitteyä. Lukuiia kaavitukee iittyviä evitykiä ja yeiuuiteia aatu eteepäi. Arkkitehtuuripiittie hjea u käitety autakuaa. Kuahaitu aettaee e ähtävie paauttee aaieki. Kuta ataut vataeityke Perääkaake aeakaavata tehtyy vaitukee Krkeiae hait-ikeudee. Laiviaiea Haapiritee aeakaavaa kua aktitttie äärä kavaa 40. Tiapuit aeakaavaa (ehdtu käitety autakuaa) yhdekä aktitttia, jita uuri a kua itaaa aaa. Kaavitu- ja iikeejärjeteäpaveut vat aatieet Kirkkue iikekekuke ideakipaiu aiakirjja keä aikaa. Kipaiu tarkitu järjetää vude 2015 aikaa.

4 Oavuikatau Yhdykutatekiika autakuta 2015 Tiiaiet tavitteet Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Kehittyvät euduiet yhteityöait ja -verktt. Tavite 1 / Taviteta v MAL-aiepiuke tteuttaie auttuta vuitavite k-2 (aeakaavitu) aeakaavituke ijittuie MAL- ja MASU-khdeaueie (aeakaavitu) yeikaavituke auttutat Mittari/Seuratatapa Tteutuie eurata (AK, AO, AP, k-2, tteutuiate aetetuta tavitteeta) Tiae 1.8: Hyväkytyä aeakaavaa (Haapirie) uutta auirakeuikeutta i k-2. Lautakua hyväkyikäitteyä eea aeakaai/aa (Tiapuit) uutta auirakeuikeutta i k-2. Mikäi e. aeakaavat tuevat hyväkytyki v.2015 aikaa, kuta aavuttaa MAL-aiepiuke vuitavit- (ee (4 000 k-2/0 000 k-2, tavite). Meat e. aeakaavat ijaitevat MALkhdeaueea ja iitä Tiapuit ijaitee MASU-khdeaueea. i hyväkyttäviä ayeikaavja, jte iide arta ei uutta auiraketaiikeutta. Seuduie yhteityö Raprtiti aituieta euduiee yhteityöhö MAL-yhteityö: Heigi eudu aakäyttöuuitea (MASU) Tiae 1.8: MAL-yhteityö: Heigi eudu iikeejärjeteäuuitteu (HLJ2015)ja HSL: MASU ja HLJ2015 hyväkytty eudu kuia/a tiieiiä. HLJ2015:aa iittyvie KUHA-hakkeide euvtteu patu vireie. Tavaaie HSL-yhtei- hakkeet KUUMA-yhteityö: ahdiet kehittäihakkeetyö jatkuu. MAL-piukee tähtäävät euvtteut Maakutakaavitu KUUMA-kutie ja vativaa keke patu vireie. Muita KUUMA-yhteityöhakkeita ei e vireiä. Keväää kuta ataut auu Uudeaa 4. vaiheaakutakaa vata ja kua edutajat vat aitueet hakkee vaiteuu. Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Taapaiie väetökavu ja -rakee ekä väetö hyvä eää. Tavite 2 / Taviteta v Maakäytö kehitykuva ja kaavituke ijaute tteutuie kekukia ja kehittäivyöhykkeiä (hyväkytyt kaavat ja kaavaehdtuket) Aeakaavje ijittuie kehitykuvaa itetue aakäytö kehittäie paipiteaueie. Aeakaavavarat Mittari/Seuratatapa Tteutuie eurata, aeakaavje auie ja työpaikkatiitje ijittuie kehitykuva paipiteaueie (k-2) Tiae 1.8: Maakäytö kehitykuvaa Haapiritee aeakaava ijittuu kehittäivyöhykkeee ekä Mukiiity ja Makaiiitie aeakaavat ekä Tiapuit kekukii.

5 Yhdykuatekiika autakuta Oavuikatau S Tteutuie eurata ja aeakaavje kaavavarat (k-2, äärä eurata) Tiae 1.8: Auirakeuikeude kaavavarat i i k-2. Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Taapaiie väetökavu ja -rakee Tavite / Taviteta v Muu uuitteu aaditut yeiuuiteat (kuaitekiikka, huevedetje.) aaditut iiketeeee iittyvät uuiteat ja evityket (eu, täriä, iiketeehjau, katuje ja pyäköitiaueide yeiuuitteu je.) uuta ahdiet evityket Mittari/Seuratatapa Hakkeide äärät (kp) ja ahdie yhyt kuvau hakkeeta Tiae 1.8: Laaditut kuaitekiet yeiuuiteat (veihutja huevedet): 4 (vaiit, Makaiiitie, Tiapuit) + 4 (vireiä, Veitriäki, Ikiäprtti) Laaditut iiketeeee iittyvät yeiuuiteat: 5 (vaiit, Makaiiiie, Tiapuit, Geterbytie ja Jkiiitytie kiertiittyä, Jkiiitytie ita, Mukiiitty) + (vireiä, Veitriäki, Ikiäprtti, Läi-J/a) Muut evityket: 2 (vaiit, Veikkapur II; täydetävä utevity, Veitiäki; rake. kuttuuriypäritö) Ttti- ja paikkatietpaveut Tiiaiet tavitteet Kutatrategia äkökua ja päääärä Uudituva paveuverkk / Tehkkaat paveuje järjetäitavat ja tiivat preit Tavite 1 / Taviteta v Kua käytöä evaa paikkatietjärjeteää ekä kua iteretivuia evaa jukita karttakäyttöiittyää kehitetää edeee. Vua 2015 iteretkarttapaveuu päivitetää iakuvat, pakartta ja kaavatiedt ekä kua yyiä evat ttit. Liäki iätää ahdiuu kutaaite paikkatietphjaiee paautteeee. Tavite 2 / Taviteta v Viraaiittaute (rakeuke paika ja krkeuaea erkiä ekä ijaitikateuke urittaie) kutauket ekä tut vat taapaia. Vua 2015 viraaiittaukita ytyviä kutaukia verrataa ittaukita aatavii tuihi. Tavitteea aada kutauket ja tut taapai iettiää töide urittaitapja ekä tarkitaaa takja. Mittari/Seuratatapa Ovatk uuiteut tiepiteet tteutueet Tiae 1.8: Iteretkarttapaveuu päivitettävie aieitje ja paautejärjeteä hakitatyöt aitettu. Päivitettävät aieitt ja paautejärjeteä vaituvat yky aikaa. Mittari/ Seuratatapa Ovatk uuiteut tiepiteet tteutueet Tiae 1.8: Viraaiittaute kutaueurataa tehdää pitki vutta, ji eurataa kutaute ja tuje taapaia. Tarkeat akeat uritetaa tiikaude pua.

6 Oavuikatau Yhdykutatekiika autakuta 2015 Kutatrategia äkökua ja päääärä Taapaiie tau/ Ivetitihuippuje haita. Tavite / Taviteta v Kuta yy ttteja tauarvi tavitteide ukaieti. Vua 2015 uvutetaa 50 aktitttia. Mittari/Seuratatapa Luvutettuje aktitttie äärä, kp Tiae 1.8: aktittteja uvutettu 14 kp Vua 2015 uvutetaa -5 rivi-ja kerrtatttia. Oa tteita varataa ARAauttutat. Muide uvutettuje auttttie äärä, kp, Tiae 1.8: Ttteja ei e uvutettu. Keäkuua järjetety tarjukipaiu phjata tttikaupat tehdää yky aikaa. Luvutettuje ARA-rahitteeee tutat uvutettuje tttie äärä, kp Tiae 1.8: Ttteja ei e uvutettu. Keiarita varattu yki ttti, jka vukrapiu tarkitu aekirjittaa yky aikaa. Arvi yytituita I Myytitut.. <....».. "'»'y'y;~-~, ;»''";rfy',»':'»'5'.< <yy9w <?- --- <."

7 Yhdykutatekiika autakuta Oavuikatau Jukkiikee Kua jukkiiketee järjetää HSL. Vua 2015 HSL tiitaja tauuuiteaa Kirkkue kutauu 7,05 M. Kua tauarvia ääräraha jukkiiketee järjetäiee varattu 6,502 M. Kuta edeyttäyt HSLää tekeää äätötiepiteitä Kirkkue akuuude pieetäieki. Säätöt kkevat keä-ja yyiikeettä. Ne khdituvat eiijaieti kua iäieä iiketeeä vurihi, jtka eivät pavee kuukujetukia. Tiiaiet tavitteet Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Väetö hyvä eää Tavite 1 / Taviteta v Jukkiiketee paveuta aiakkaie tarjtaa aadukkaat, kutautehkkaat ja khtuuhitaiet jukkiikeepaveut jukkiikee hyödyetää kua akiääteiiä hekiökujetukia Mittari/Seuratatapa Kuta ataa vuittai auu HSL tiitaja tauuuiteata (TTS). Tiaekuvau. Jukkiiketee käyttö: atkakrttie äärä ja uuje äärä (k). Kutauude kehity kua jukkiiketee ubvetiate aa a eitää 50 % Kutauude kehity: kua ubvetiate (%) ja ubveti eura/auka. Tiae 1.8: Kuta ataut auu HSL: tiita-ja tauuuiteata. Vua 2014 kutaaite atkakrttie äärä i (7 kk) ja uuje äärä (8 kk). Vua 2015 vataavat uvut vat (8 kk) ja (7 kk). Kutauude kehity: Vua 2014 kua ubvetitiate i 46,4 %. Vua 2015 vataava uku tuee eaa TTS: ukaa 51,6%.

8 Oavuikatau Yhdykutatekiika autakuta INVSTOINTIOSA Vatuuhekiö: Aa-Kaia Kauppie Varaa: Markku Krhe ATK-OHJLMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJKTIT Hakeryhää tehtävätaa budjetitu uudet atk-veutute käyttööttprjektit ja ykittäi- (e atk-hjeie hakiat, jide hakita-arv vähitää 000 eura. Tauarvi iitteeä hakekhtaie ivetitiuuitea vuiki Tehtävä Iitvuuta) Määräraha Kehittäi-ja yhteiet paveut (Teh) Tietkehjeie hakita Tiae 1.8: Kua paikkatietjärjeteää tehtävät Fata veripäivity ekä väetö- ja rakeutietjärjeteie päivitytyöt uuriata ata uritettu ja ivetiita akettu eura. MUUT PITKÄVAIKUTTIST MNOT Hakeryhää tehtävätaa budjetitu kua rahituuu eaiii hakkeiii, jtka eivät jää kua käyttöaiuudeki. Liäki hakeryhää budjetitu aiatutijapaveuhakiita aiheutuvat tavaaita uureat kartitukutauket. Tauarvi iitteeä hakekhtaie ivetitiuuitea vuiki Tehtävä (itvuuta Määräraha Kehittäi- ja yhteiet paveut (Teh) Täydeykartituketja paikkatietje tuttaie Vua 2015 täydeykartituivetitirahaa käytetää paikkatietaieitje tuttaiee ja täydetäiee ekä paikkatietjärjeteä päivittäiee. Kaava uuitteu phjakarttaa ekä aerkeiauaieita tutetaa aueita, jia phjakartta tuee päivittää ja jita ei vieä e aerkeiaukee perutuvaa ukitetua pitepiviaieita. Kirkkue kuta aituu HSY: kk pääkaupukieudu kattavaa rtiakuvauprjektii. Kirkkue pakartta päivitetää kua iteretkarttapaveuu ja paiatetaa. Kua iteretkarttapaveuu iätää karttaphjaie paautejärjeteä, ja kutaaiet vivat ataa paautetta yhdykutatekiika tiiaae hauaataa aiata ja khdetaa e kartae. Tiae 1.8: HSY: kk pääkaupukieudu kattava rtiakuvauprjekti iakuvau uritettu ja rtkuvat aadaa käyttöö yky aikaa. Paautejärjeteä ääritteytyö uritettu ppuu ja järjeteä hakita aitettu. Opakarta päivitytyö käyiä ja e pyritää aaaa paiatukee yky aikaa.

9 Yhdykutatekiika autakuta Oavuikatau Tutt/kuut Taikuu-kuu Yhdykutatekiika autakuta Suatat: Tuykikkö TOT- TA2015 TOT2015 % TOT TP Hait Tutt O Kuut Nett Yhdykutatekiika autakuta Vatuuhekiö: Raii Häkkie Varaa: Jari Tirkke 61 Yhdykutatekiika autakuta Vatuuhekiö: Jari Tirkke Varaa: Ter Luajärvi Yhdykutauuitteu Vatuuhekikö: Ter Luajärvi Varaa: Sepp Mäkie Tutt Kuut Nett , , , Ttti-ja ittaupaveut Vatuuhekiö: Aa-Kaia Kauppie Varaa: Markku Krhe Tutt Kuut Nett , , , Jukkiikee Vatuuhekiö: Jari Tirkke Varaa: Ter Luajärvi Tutt O Kuut Nett , , RAPORFTI YHTNSÄ Ivetitiraprtti Taikuu-Huhtikuu Yhdykutatekiika autakuta Suatat: Prjekti Tutt Kuut Nett S46 64, , , TOT- TA2015 TOT2015 % TOT TP Yt/hjeit haki Tutt O 00 Kuut ,6 Nett , Täyd.kart. ja krdi Tutt O 00 Kuut O O Nett O O RAPORFTI YHTNSÄ Kuut Nett

10

11 (8 r (B ~ Q <u w i a ' r *- -g r p '" Ä u -i: r r a; - B r (B t5 p N D 6 IB ra fs - ä Q - (ft S (B <u '4-1 *ri u (M a ö - 1) :(S <u UI - y) u Q - -X (S T- : (f ä- 5, r-s 1 O) C : i-: (U - r y) 'j r - y) 2.1 Q. <B.2, r -4 to gj' J Si II!1 ' g i ffi UI w a) S U 511 a? II ai -O 0.1 '5 \ to : :(U 1 t i 1 J ö ~ to V) O) -' Q w r _<; ~0 <B <u u _. r <D D.0 (U ui :(U < yi J. ; ḻ : <B e :r CD Ci a (B - - S 0 U) to = i -B t0 V) r r e 01 J= r C - r <B <

12 N B r (f " '.. IU " 1 i a» ä i 9S 1? Ä a r -±: t0 (8 UI p r N J) v 2 2 i ". " ö a (C Q Q - <, ṇ ± d) U) V <u 1 0 C :r ) U) 1 t T- Wi a r I a \ y) 111 V)\ Q) u - ai : a» u -e (B tf (f Q A: - *-? IA <0 :<8 a -. LU 11 \- y) 1 : :r :i :(0 QJ tt] w 1 '81 " - ~<B S \ \- ä CO 11 : <u " U) = t0 5j t/ IJ1 '01 J: 1 <B \ (A ö '-K y,.i2 e -t; :r II. \V) K 5 IM ]< 01 r a ri r <! ".0 1:0' to U) y <D h 1! \w\ r r ;A: - ) ; \ö r IOL \ isi i Q\ i S R] O '5 r y) & V) - -fr y r y)! r ö -a: i r d) S 1 -»: (f a» a d), : u UI IB U) - - a :< - X. 11 UI '&! - y) : _<: ;r i: - <D ' S 11 <21 III - aj -S a? e a. r 1 -II. i äj r?j:5j r (C <D (U 11 u " III - aj -? 0 (U CD Q. : Si.. ' S - tb ~ { CO CD 2 V) i -5 r (B -+=1._ :r - " '5, Iti i g "" "~" " S <a w " =,\ " ' : -?1 :& V) ' Q- r w CO '5 4~ < r e 1= S'» '!? ~. % r - : r - y? :(0 w?f e' ti OT 9- IS» O? <r- O '5 r -:. <B Jäi :? e - : r tf = a? - i CO; *-' 'Q. Cj \ II 'S\ 1 (U e _(: ö O) C T C e w r (U -' *--' r y i C a (U ö '' < a V) :TO - V) (fi - :r :r a?

13 18,± w i "5-.2 f» r a Q ""' (B Z- D S - p (M r 'u B p <0 t " r _«; - r 0 2 i (8 5 - ö - a» *» - S i :r :CD 1 :r (M :(0 t.. w. I QJ :r a <u '0 IB < IB K \- i (M a 6 a a» JC :(0 a K) fs (8 4) U) UI -«: = i., r ' pcl III a - \ <B \!:& a CO 1 (01 \\ r \\ :. -: 1 0 "!.C 1 1 QJ U). 0 TOI r Q. Q &% ra S t g 5 ä??. " O Q) CL (L) =CD!(0 :r : 1 : "'! A: DJ»1 1 r " 0-1 ] ri -: :r : a (U <u (f N O) p i a r Cfi <D i 1 e :r. : S <5. a.?? i II : r :r a y) (U :(0 ' i" ;ö ; Q. =SI S v <\ r -2 r e u Q. -.r,'q) '" :r :r a. g) : V) w t = r Q. -<: CD Q. II :C r = % CD f <\ 11 <u -K.y? - i r :u! JZ -S i 11 i, '~ i g ~\ _ O) II usi "5 1) t: ' 0 W i- i :"J~ :Q 'C';S.2'f?1 'g] III :r y) Q.I 11 III = r :0 :" i :1 a.t 5." - -tf: i. 1.1, 1 ri C CO a? r ;r,? III :ö : II a? j CO :. J ri 0 C CD y? UI r -' Q I ' J, <B ~ö <u <D y r _(: - r v r CO =r. ä- - :, <B y? : tt) - :

14