Yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kehittämis- ja yhteiset palvelut KEHITTÄMIS- JA YHTEISET PALVELUT Tunnusluvut / Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2013 TA 2014 TA Yhdyskuntasuunnittelu Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 1/500 3/2700 1/1150 0/0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 4/90 8/100 9/150 1/16 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 1/10 3/40 3/40 0/0 Tontti- ja paikkatietopalvelut Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Seudullisesti merkittävä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU) on valmistumassa. HSYK on käsittelyt asiakirjan ja KUUMA-johtokunta Tavoitteena on, että se on hyväksytty seudun kunnissa kesään mennessä. HSL:n hallitus on hyväksynyt HLJ2015-liikennejärjestelmäsuunnitelman Resurssipulasta huolimatta kaavoitushankkeita on saatu eteenpäin. Makasiintien ja Munkinniityn hyväksymiskäsittelyssä oleviin asemakaavahankkeisiin laaditaan tarkentavia teknisiä yleissuunnitelmia ennen niiden hyväksymiskäsittelyn jatkamista. Tarkistustarpeet ovat tulleet maanomistajien tahoilta. Molemmat asemakaavamuutokset ovat kaupan hankkeita. Helsingin Hallinto-oikeus kumosi Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavasta tehdyt valitukset vuoden 2014 lopussa. Finnträksin rantavyöhykkeen maanomistajat tekivät kuitenkin jatkovalituksen Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Sen sijaan Inkilänportin asemakaava-aluetta koskeneesta valituksesta ei tehty jatkovalitusta. Näin Inkilänportin asemakaavaehdotuksen laatiminen saatiin vireille vuoden 2015 alussa. Kunnanvaltuuston hyväksymän Haapiorinteen asemakaavan myötä kunnan omakotitonttien määrä kasvaa 40 uudella. Kaavoitusarkkitehdin ja liikennesuunnitteluinsinöörin virat ovat täyttämättä. Toiminnalliset tavoitteet Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot. Tavoite 1 / Tavoitetaso v MAL-aiesopimuksen toteuttaminen asuntotuotannon vuositavoite k-m2 (asemakaavoitus) asemakaavoituksen sijoittuminen MAL- ja MASU-kohdealueille (asemakaavoitus) Toteutumisen seuranta (AK, A, AO, AP, k-m2, toteutumisaste asetetusta tavoitteesta, rakennusoikeus likimääräinen) Hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuinrakennusoikeutta noin k-m2

2 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2015 yleiskaavoituksen asuntotuotanto (A 2200 k-m2, AO k-m2). Nähtävillä olleissa asemakaavaehdotuksissa on uutta rakennusoikeutta noin k-m2 (AK k-m2, AO 1900 k-m2, AP 3300 k-m2). MASU-kohdealueille uudesta rakennusoikeudesta (uudet lainvoimaiset, hyväksytyt ja ehdotukset) sijoittuu noin k-m2 ja sen ulkopuolelle k-m2. Seudullinen yhteistyö MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) MAL-yhteistyö: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu ja HSL:n hankkeet KUUMA-yhteistyö: mahdolliset kehittämishankkeet Maakuntakaavoitus Ei hyväksyttyjä osayleiskaavoja, joten niiden osalta ei uutta asuinrakennusoikeutta. Raportointi osallistumisesta seudulliseen yhteistyöhön MASU-asiakirja on toimitettu kuntaan hyväksyttäväksi. HLJ2015-suunnitelmaan liittyvien KUHAhankkeiden neuvottelut pannaan vireille. KUUMA-yhteistyöhankkeita ei ole vireillä. Kunta antanut lausunnon Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta ja kunnan edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun. Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne sekä väestön hyvä elämä. Tavoite 2 / Tavoitetaso v Maankäytön kehityskuvan ja kaavoituksen linjausten toteutuminen keskuksissa ja kehittämisvyöhykkeillä (hyväksytyt kaavat ja kaavaehdotukset) Asemakaavojen sijoittuminen kehityskuvassa osoitetulle maankäytön kehittämisen painopistealueille. Asemakaavavaranto Toteutumisen seuranta, asemakaavojen asumisen ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen kehityskuvan painopistealueille (k-m2) Maankäytön kehityskuvassa Haapiorinteen asemakaava sijoittuu kehittämisvyöhykkeelle ja Tinanpuiston asemakaavaehdotus keskukseen. Toteutumisen seuranta ja asemakaavojen kaavavaranto (k-m2, määrän seuranta) Asuinrakennusoikeuden kaavavaranto oli noin k-m2 (ei muutosta, lainvoimaiset asemakaavat). Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne Tavoite 3 / Tavoitetaso v Muu suunnittelu laaditut yleissuunnitelmat (kunnallistekniikka, hulevedet jne.) Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdollinen lyhyt kuvaus hankkeesta

3 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 3 Osavuosikatsaus laaditut liikenteeseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset (melu, tärinä, liikenteenohjaus, katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnittelu jne.) muuta mahdolliset selvitykset Laaditut kunnallistekniset yleissuunnitelmat: 0 (valmiit) + 4 (vireillä, Tinanpuisto, Vesitorninmäki, Makasiinitie, Inkilänportti). Laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat: 0 (valmiit) + 7 (vireillä Tinanpuisto, Vesitorninmäki, Makasiinitie, Gesterbyntien ja Jokiniityntien kiertoliittymä, Jokiniityntien silta, Munkinniitty, Inkilänportti) Muut selvitykset: 1 (valmiit, Veikkolanpuro, täydentävä luontoselvitys) + 1 (vireillä, Länsi-Jorvas, täydentävä luontoselvitys) Tontti- ja paikkatietopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Kunnan käytössä olevaa paikkatietojärjestelmää sekä kunnan internetsivuilla olevaa julkista karttakäyttöliittymää kehitetään edelleen. Vuonna 2015 internetkarttapalveluun päivitetään ilmakuvat, opaskartta ja kaavatiedot sekä kunnan myynnissä olevat tontit. Lisäksi lisätään mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palautteeseen. Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Paikkatietojärjestelmän päivitystyö on aikataulutettu alkavaksi kesällä. Internetkarttapalveluun päivitettävien aineistojen ja palautejärjestelmän hankintatyöt on aloitettu. Tavoite 2 / Tavoitetaso v Viranomaismittausten (rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän sekä sijaintikatselmuksen suorittamisen) kustannukset sekä tulot ovat tasapainossa. Vuonna 2015 viranomaismittauksista syntyviä kustannuksia verrataan mittauksista saataviin tuloihin. Tavoitteena on saada kustannukset ja tulot tasapainoon miettimällä töiden suorittamistapoja sekä tarkistamalla taksoja. Mittari/ Seurantatapa Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Viranomaismittausten kustannusseuranta on aloitettu. Mittausten hinnoittelua tarkistettiin ja uusi hinnasto tuli voimaan Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta. Tavoite 3 / Tavoitetaso v Kunta myy tontteja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 luovutetaan 50 omakotitonttia. Luovutettujen omakotitonttien määrä, kpl Luovutettu 4 tonttia

4 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2015 Vuonna 2015 luovutetaan 3-5 rivi- ja kerrostalotonttia. Osa tonteista varataan ARAasuntotuotantoon. Muiden luovutettujen asuntotonttien määrä, kpl, tontteja ei luovutettu. Tarjouskilpailu Tolsan asemanseudun ja Pappilanmäen tonteissa järjestetään toukokuussa. Luovutettujen ARA-rahoitteeseen tuotantoon luovutettujen tonttien määrä, kpl tontteja ei luovutettu.

5 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 5 Osavuosikatsaus Joukkoliikenne Kunnan joukkoliikenteen järjestää HSL. Vuonna 2015 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa Kirkkonummen kuntaosuus on 7,053 M. Kunnan talousarviossa määräraha joukkoliikenteen järjestämiseen on varattu 6,502 M. Kunta on edellyttänyt HSL:ää tekemään säästötoimenpiteitä Kirkkonummen maksuosuuden pienentämiseksi. Säästöt koskevat kesä- ja syysliikennettä. Ne kohdistuvat ensisijaisesti kunnan sisäisessä liikenteessä vuoroihin, jotka eivät palvele koulukuljetuksia. HSL:n hallitus on hyväksynyt HLJ 2015-liikennejärjestelmäsuunnitelman. Toiminnalliset tavoitteet Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Väestön hyvä elämä Tavoite 1 / Tavoitetaso v Joukkoliikenteen palvelutaso asiakkaille tarjotaan laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut joukkoliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa Kuntaosuuden kehitys kunnan joukkoliikenteen subventioaste saa olla enintään 50 % Kunta antaa vuosittain lausunnon HSL:n toimintaja taloussuunnitelmasta (TTS). Tilannekuvaus. Joukkoliikenteen käyttö: matkakorttien määrä ja nousujen määrä (lkm). Kuntaosuuden kehitys: kunnan subventioaste (%) ja subventio euroa/asukas. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS), mennessä saadut tiedot. Joukkoliikenteen käyttö: Vuonna 2014 kuntalaisten matkakorttien määrä on (4 kk) ja nousujen määrä (4 kk). Vuonna 2015 vastaavat luvut ovat (3 kk) ja (4 kk). Kuntaosuuden kehitys: Vuonna 2014 kunnan subventioaste oli 46,4 %. Vuonna 2015 vastaava luku tulee olemaan TTS:n mukaan 51,6 %.

6 Osavuosikatsaus Yhdyskuntatekniikan lautakunta INVESTOINTIOSA Vastuuhenkilö: Anna-Kaisa Kauppinen Varalla: Markku Korhonen ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu uudet atk-sovellutusten käyttöönottoprojektit ja yksittäisten atk-ohjelmien hankinnat, joiden hankinta-arvo on vähintään euroa. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Tietokoneohjelmien hankinta Kunnan paikkatietojärjestelmään tehtävät Factan versiopäivitystä sekä väestö- ja rakennustietojärjestelmien päivitystyöt on aikataulutettu alkavaksi kesällä. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen Vuonna 2015 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta tulee päivittää ja joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pistepilviaineistoa. Kirkkonummen kunta osallistuu HSY:n koko pääkaupunkiseudun kattavaan ortoilmakuvausprojektiin. Kirkkonummen opaskartta päivitetään kunnan internetkarttapalveluun ja painatetaan. Kunnan internetkarttapalveluun lisätään karttapohjainen palautejärjestelmä, jolla kuntalaiset voivat antaa palautetta yhdyskuntatekniikan toimialalle haluamastaan asiasta ja kohdentaa sen kartalle. HSY:n koko pääkaupunkiseudun kattava ortoilmakuvausprojekti on käynnistynyt ja HSY on kilpailluttanut hankinnan ja toimittajan valinta on meneillään. Palautejärjestelmän hankinta on käynnistynyt ja järjestelmän määrittelytyö on aloitettu.

7 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 7 Osavuosikatsaus Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Yhdyskuntatekniikan lautakunta Summatasot: Tulosyksikkö TA2015 TOT2015 TOT-% TOT2014 TP Hallinto Tuotot Kulut , Netto , Yhdyskuntatekniikan lautakunta 0 Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen Varalla: Jari Tirkkonen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 0 Vastuuhenkilö: Jari Tirkkonen Varalla: Tero Luomajärvi Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot Vastuuhenkilkö: Tero Luomajärvi Kulut , Varalla: Seppo Mäkinen Netto Tontti- ja mittauspalvelut Tuotot , Vastuuhenkilö: Anna-Kaisa Kauppinen Kulut , Varalla: Markku Korhonen Netto , Joukkoliikenne Tuotot Vastuuhenkilö: Ylva Wahlström Kulut , Varalla: Tero Luomajärvi Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto , Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu Yhdyskuntatekniikan lautakunta Summatasot: Projekti TA2015 TOT2015 TOT-% TOT2014 TP Yt/ohjelmisto hankin Tuotot Kulut Netto Täyd.kart. ja koordi Tuotot Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Kulut Netto