Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in

Transkriptio

1 I KIRKKONUMMI KYRKSLATT Asianro 626/ /2012 Helsingin seudun Iiikenne kuntayhtyma PL Helsinki 11A 07 ( 0 far RINIA9114V6 Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Kirkkonummen kunnanhallitus lahetta5 kokouksessaan 10. syyskuuta antamansa lausunnon HSL kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ulla Gahmberg kunnansihteeri Ccth4,/i,t/in Postiosoite Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi Aides"4- Kunnantalo Puhelin Faksi Ervastintie 2 (09) (09) Kirkkonummi

2 Kirkkonummen kunta Ote poytakirjasta 1 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kunnanhallitus Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun Iiikenne -kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta / /2012 Yhdyskuntatekniikan lautakunta HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymalla on oltava taloussuunnitelma, joka ajoittuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Taloussuunnitelma tarkistethan vuosittain. HSL:n hallitus laatii ehdotuksen taloussuunnitelmaksi. HaIlituksen laatimasta ehdotuksesta on pyydettava jasenkuntien lausunnot, jotka on Iiitettava yhtymakokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen. Hyvaksytty talousarvio ja taloussuunnitelma tulee toimittaa jasenkunnille joulukuun 15. paivaan mennessa. Taloussuunnitelman tutee sisaltaa mm. strategiasuunnitelma seka tariffien ja palveluverkon muutoksia koskevat suunnitelmat. Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteina ovat: HSL:n strategia voimassa oleva toiminta- ja taloussuunnitelma hyvaksytty Iiikennaintisuunnitelma ja pidemman aika valin suunnitelmat toteutumatiedot vuodelta 2011seka vuoden 2012 toteutumaennuste Taloussuunnitelma vuosille on laadittu vuoden 2013 kustannustasoon. HSL:n hallitus pyytaa Kirkkonummen kunnalta lausunnon mennessä (lisaaikaa pyydetty) alustavasta taloussuunnitelmasta Kunnilta pyydetaan lausunnot: strategiasuunnitelmasta Iiikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista kuntaosuuksien tasosta lipun hintojen keskimaaraisista muutoksista tarkastusmaksun korottamisesta yolipun poistamisesta kausilipulla matkustavilta kuntakohtaisen ylijaaman kaytosta tai alijaaman takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella Alustava taloussuunnitelma ja Kirkkonummen kunnan lausunto ovat Iiitteena. Valmistelija: Iiikennesuunnitteluinsinoori Ylva Wahlstram, puh , ylva.wahlstrom(at)kirkkonummi.fi Esityslistan Bite: - Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun Iiikenne -kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta , life Yt 1/ Oheismateriaali: - HSL-kuntayhtyman alustava taloussuunnitelma (HSLH

3 Kirkkonummen kunta Ote poytakirjasta 2 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kunnanhallitus ) Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Yhdyskuntatekniikan lautakunta paattaa esittaa kunnanhallitukselle, etta se antaa ylla olevan lausunnon Kirkkonummen lausunnoksi Helsingin seudun Iiikenne -kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Kasittely Liikennesuunnitteluinsinbori Ylva Wahlstram esitteli taloussuunnitelmasta annettavan lausunnon lautakunnalle. Kaydyn keskustelun aikana jasen Maija Lounamaa ehdotti, etta lausuntoon sataan sivulle 3, kohtaan: Joukkoliikenteen palvelutaso, sana "palvelutasosta" ensimmaisen kappaleen viidennen rivin loppuun. Ehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti. Lisays tehdaan liitteena 1 olevaan lausuntoon. Paatos Yhdyskuntatekniikan lautakunta paatti paatosehdotuksen mukaan, lisaten edellamainitun palvelutasosta -sanan lausunnon kolmannelle sivulle. Tiedoksi jatkokasittelyyn kunnanhallitukselle Mu utoksenha kuohje muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua Kunnanhallitus 325 Kirkkonummen kunnan lausunto tulee toimittaa mennessa. HSL:n hallitus kasittelee toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan Yhdyskuntatekniikan lautakunnan paattama muutos on huomioitu lausuntoehdotuksessa. HSL:n talousjohtaja Pirjo Laitinen ja liikennepalvelut - osastonjohtaja Reijo Makinen seka Iiikennesuunnitteluinsinoari Ylva Wahlstrom on kutsuttu kokoukseen esittelemaan asiaa ja vastaamaan mandollisiin kysymyksiin. Esityslistan Hite: - Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta

4 Kirkkonummen kunta Ote poytakirjasta 3 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kunnanhallitus Oheismateriaali: - HSL-kuntayhtyman alustava taloussuunnitelma (HSLH ) Ehdotus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus paattaa 1 antaa Iiitteena olevan lausunnon Kirkkonummen lausunnoksi Helsingin seudun Iiikenne -kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta tarkastaa poytakirjan tarnan pykalan osalta kokouksessa Pastas Kunnanhallitus: Kunnanhallitus paatti ehdotuksen mukaisesti. Peytakirjan Hite: - Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun Iiikenne -kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 Otteen oikeaksi todistaa: Kirkkonummella, Ulla Gahmberg poytakirjanpitaja

5 Lille Yt 1/ Yhdyskuntatelcniikan lautakunta Liite Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta HSL:n strategia HSL:n perustehtava on tarjota kattavat liikkumismandollisuudet sad. luoda edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisalle Helsingin seudulle. Strategisia tavoitteita vuoteen 2018 on kuusi. 1) Helsingin seudulla on hyvin toimiva liikennejarjestelma 2) HSL tarjoaa asiakkailleen laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut 3) HSL edistaa vahapdastoista liikennetta 4) HSL on aktiivinen liikennepoliittinen vaikuttaja 5) HSL:n toiminta tukee omistajakuntien ja metropolialueen kehittamistavoitteita 6) HSL:ssa tyoskentelee innostunut ja asiantunteva henkilosto. Strategiasia tavoitteita on konkretisoitu ja tarkennettu. Tavoitetilassa vuonna 2018 Helsingin seudulla on Euroopan toimivin liikennejarjestelma ja tyytyvaisimmat joukkoliikenteen kayak*. Toimintatulot ja lippujen hinnoittelu HSL:n toimintatulot vuonna 2013 ovat yhteensh 594,5 milj. euroa. Kasvu edellisvuoden muutettuun talousarvioon verrattuna on 33,4 milj. euroa (5,9 %). Lipputulojen arvioidaan olevan vuonna ,2 milj. euroa ja 280,9 milj. euroa vuonna Kasvu edellisvuoden muutettuun talousarvioon on 4,6 %. Lipputulot muodostavat 47,3 % HSL:n toimintatuloista. Keskimaarin lahiseutulippu 2-lippujen hinnat nousevat 1,8 % ja lahiseutu 3-lippujen hinnat 1,7 %. Lahiseutulipputulot vuonna 2013 ovat yhteensa 11,0 milj. euroa. Keskimadrin Kirkkonummen sisaisten lippujen hinnat nousevat 4,0 % vuoden 2012 hintoihin verrattuna. Kirkkonummen sisaisia lipputuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvan 0,471 milj. euroa. Yhteensa lipputuloja arvioidaan kertyvan Kirkkonummelle 4,314 milj. euroa. Lippujen hintojen muutokset pitavat sisallaan arvonlisaveron korotuksen yhdella prosenttiyksikolla alkaen. Arvonlisavero nousee 9 prosentista 10 prosenttiin. Kirkkonummen kunta katsoo, etta lippujen hinnoittelu tulisi maaritella siten, etta lipputulojen kasvu on vahintaan yhta suuri kuin kustannustason nousu. Kirkkonummen kunta pitad lippujen keskimadraisia korotuksia hyvina. Seudulliset kuusi- ja arvoliput ovat UM. hetkella kalliita suhteessa kuntien sisaisiin lipputuotteisiin ja hintaeroa tulisi pienenta Yolippu esitetaan poistettavaksi kausilipuilla matkustavilta. Lipputulojen menetys yokertalipun osalta on noin euroa. Kirkkonummen kunta pita hyvana, etta joukkoliikenteen saannalliset kayttajat eivat joudu maksamaan erikseen matkastaan. Tarkastusmaksun madra voi olla 40 kertaa aim yleinen kertamaksun hinta. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. Vuonna 2013 tarkastusmaksua esitetaan korotettavaksi 100 euroon. tarkastusmaksutuottoja arvioidaan vuonna 2013 kertyvan 6,2 milj. euroa, joista kirjataan luottotappioita ja luottotappiovarauksia 2,5 milj. euroa. Kirkkonummen kunta puoltaa tarkastusmaksun korottamista.

6 Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen maaraksi on arvioitu 5,6 milj. euroa vuosina Kirkkonummen osuus tuesta on euroa. Tuki kohdistuu kunnille asukaslukujen suhteessa. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 0,7 milj. euroa. Kirkkonummen kunta korostaa, etta HSL:n tulee tavoitteidensa mukaisesti vaikuttaa valtion joukkoliikennemaararahojen jakoperusteisiin siten, etta suurten kaupunkien joukkoliikennetuen maaraan saadaan merkittava korotus. Toimintamenot HSL:n toimintamenot vuonna 2013 ovat yhteensa 590,4 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2012 muutetusta talousarviosta 29,5 milj. euroa (5,3 %). Joukkoliikenteen operointikustannukset vuonna 2013 ovat 470,6 milj. euroa eli 79,7, % HSL:n toimintamenoista. Bussiliikenteen menot ovat yhteensd 317,8 milj. euroa. Junaliikenteen menot ovat yhteensa 71,1 milj. euroa, missy on mukana ostopalveluna hankittavan paakaupunkisendun lisaksi Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikennesopimusten mukaiset korvaukset VR:11e. Junaliikenteen kustannustason arvioidaan vuonna 2013 nousevan ostoliikenteen osalta 2,5 % ja 3,5 % Keravan ja Kirkkonummen liikenteen osalta. Kirkkonummen kunta edellyttaa, HSL:n selvittavan johtuuko Keravan ja Kirkkonummen junaliikenteen kustannustason nousu matkustajamaarien noususta vai sopimuksien rakenteesta johtuvista seikoista. Infrakustannusten vuonna 2013 arvioidaan olevan 69,5 milj. euroa. Infrakustannukset sisaltavat kustannuksia Kirkkonummelta 0,3 milj. euroa. Voimassa oleva kuntien ja HSL:n valinen infrasopimus koskee vain ennen vuotta 2010 kayttoon otettua infraa. Talousarvion infrakorvaukset on arvioitu taman sopimuksen mukaisesti. Jatkosopimuksesta neuvotellaan parhaillaan ja infrakorvaukset tarkistetaan uuden sopimuksen tultua voimaan. Kirkkonummen kunta edellyttai, eta infrasopimuksen jatkosopimus hyvaksytaan, jotta talousarvion luvut infrakustannuksien osalta olisivat luotettavia. Yleiskustannukset sisaltavat operointikustannuksia ja infrakustannuksia lukuun ottamatta kaikki muut HSL:n organisaation kustannukset. Yleiskustannukset vuonna 2013 ovat yhteensa 58,4 milj. euroa, mika. on 9,8 % HSL:n toimintamenoista. HSL:n tilinpatiiksen osoittaman kuntakohtainen yli-/alijaama otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarviossa. Vuoden 2011 tilinpaatoksen ja muutetusta talousarviossa 2012 arvioidun vuoden 2012 yli-/alija.aman kayton jalkeen arvioidaan kumulatiivista ylijame.a olevan kaytossa yhteensa 10,7 milj. euroa, josta Kirkkonummen osuus on euroa. Kirkkonummen kuntaosuuden kehitys Jasenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja joukkoliikenneinfran kuntaosuuksista. Kuntaosuudet talousarviossa vuodelle 2013 ovat yhteensa. 296,0 milj. euroa. mika sisaltad arvioidun 1,6 milj. euron kuntaosuuden Metropol-liikenteeseen. Kuntaosuudet muodostavat 49,8 % HSL:n tuloista. Vuoden 2012 muutettuun talousarvion verrattuna kuntaosuudet kasvavat 18,2 milj. euroa (6,6 %). Kirkkonummen kunta edellyttaa omalta osaltaan, etta subvention tulee pituyty5. alle 50 %:ssa, ja se tulee varmistaa lippujen oikealla hinnoittelulla.

7 Kuntaosuuksiin kohdistetaan vuonna 2013 menoja yhteensa 598,5 milj. euroa, josta operointikustannuksia 470,6 milj. euroa (78,6 %), infi-akustmmuksia 69,5 milj. euroa (11,6 %), yleiskustannuksia 58,4 milj. euroa (9,8 %). Kuntaosuuksiin kohdistetaan tuloja yhteensa 302,5 milj. euroa, josta lipputulot ovat yhteensa 280,9 milj. euroa (92,9 %), joukkoliikenteen valtiontukea 5,6 milj. euroa (1,8 %), yleiskustannuksiin kohdistettavia tuloja 12,4 milj. euroa (4,1 %) ja jasenkuntien edellisten vuosien yhteensa 3,6 milj. euroa (1,2 %). Taloussuunnitelmassa Kirkkonummen kuntaosuuden on arvioitu kehittyvan seuraavasti: Vuosi rahoitus Kuntaosuus Kuntaosuus vahennysten jalkeen * Muutos Subventio Kuntaosuudet/ asukas TP , TA ,591 0,016 (0,5 %) 97 Muut.TA ,942 0,367 alijaaman ylimakrainen maksu TA ,440 4,340 0,398 (20,9 %) 49,6 % 118 TA ,544 4,444 0,104 (2,4 %) 49,8 % 120 TA ,170 5,070 0,626 (14,1 %) 52,3 % 137 * ed. vuosien yhjaama ja suurten kaupunkien tuki Kirkkonummen HSL:Ile vuosina maksamat kuntaosuudet eivat ole riittaneet sille kohdistuvien kustannusten kattamiseen. Kirkkonummen kuntaosuuden alijaama on HSL:n tilinpaatoksessa vuodelta 2011 yhteensa euroa. Kirkkonummi teki oman vuoden 2011 tilinpaatokseensa euron varauksen alijaaman kattamiseksi. Kunta huomauttaa, etta muutettu talousarvio 2012 koskee vuosina muodostuneen alijaaman takaisin maksamista. Kirkkonummen kuntaosuuden kehitysta tulee siten verrata vuoden 2012 talousarvioon. Kirkkonummen kuntaosuuden muutos talousarviossa 2013 on siten euroa (20,9 %). Kunta vaatii selvityksen kuntaosuuden arvioidusta voimakkaasta kasvusta, koska Kirkkonummen joukkoliikenteen palvelutasossa, joukkoliikenteen sopimusrakenteessa ja maankaytossa ei ole tapahtunut merkittavia muutoksia. Kunnan vaestokasvu ja lisaantynyt joukkoliikenteen kasvu ei aiheuta nain voimakasta kasvua joukkoliikenteen kuntaosuudessa. Selvityksestd tulee kaycla selkeasti ilmi kaikki arviointiperusteet. Lisuksi Kirkkonummen kunta edellyttaa, etta alustavan taloussuunnitelman kuntaosuus yield tarkistetaan Oka osin. Joukkoliikenteen palvelutaso Alustavan taloussuunnitelman liitteessa. 5 on kerrottu muutoksista jasenkuntien joukkoliikenteen palvelutasoissa vuonna Kirkkonummen osalta todetaan, etta syksylla 2014 siin -ytaan HSL:n tilaamaan liikenteeseen. Arvio on 29 autopaivaa/arkisin, 6 autopaivau/lauantaisin ja 6 autopaivaa/sunnuntaisin. Kustannusvaikutus on n. 2 milj. euroa vuonna 2014 ja 5,347 milj. euroa vuositasolla. Kirkkonummen kunta edellyttaa saavansa tietoja liikenteen laajuudesta ja palvelutasosta seka niiden kokonaiskustannusvaikutuksesta. Alustavasta taloussuunnitelmasta ei ilmene onko HSL:n tilaamaa liikenne huomioitu Kirkkonummen kuntaosuusarvioissa vuosille 2014 ja Alustavassa taloussuunnitelmassa kerrotaan, eta Kirkkonummella ja Sipoossa alkaa 2014 HSL- Ifikenne. Nailla alueilla tullaan kayttaman 2012 valmistellun jarjestamistapaselvityksen perusteella uusia hankinta- ja sopimusmalleja. Kirkkonummen kunta halitaa osallistua

8 jarjestamistapaselvitystyohon. Kunta korostaa liikennoitsijan vastuuta joukkoliikenteen jarjestamisessa. Liikennoitsijun sitoutuminen on laadukkaan joukkoliikenteen lahtekohta alueilla jossa on alhainen palvelutaso. Kirkkonummi edellyttaa HSL:n ja liikennoitsijoiden tiivisth yhteistyota hankintaperiaatteiden laadinnassa, koska HSL:n kaupunkiliikenteen hankintaperiaatteet eivat sovellu maaseutumaiseen joukkoliikenteeseen, joka lahtokohtaisesti palvelee lakisdateisid koulukuljetuksia. Alustavassa taloussunnitelmassa todetaan, etta HSL:n; LVM:n ja VR:n valinen sopimusratkaisu lahijunaliikenteen 3. vyohykkeesta ja HSL:alueen laajenemista tulee voimaan Kirkkonummen kunta edellyttaa, etta HSL ja VR-Yhtyma Oy neuvottelevat Kirkkonummen junaliikenteen sisallyttamisesta paakaupunkiseudun ostopalveluna hankittavaan junaliikenteeseen. Kirkkonummen alueen junaliikenteessa ei tulisi olla rinnakkaisia taksa- ja lippujarjestelmia. Kunta suhtautuu erittain myonteisesti Oy Pohjolan Liikenne Ab:n, VR-Yhtyma Oy:n ja HSL:n esitykseen Kirkkonummella toteutettavasta lippuyhteistyosta. Lippuyhteistyolla ratkaistaan kertalippujen kelpaamattomuus jatkomatkalla. Lahiseutukertalippuja tullaan myyman mm. linjaautoissa ja ne sisaltavat vaihtomatkan Kirkkonummella junissa ja linja-autoissa.