Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/2016 Yleishallinto

Transkriptio

1 Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/

2 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (16) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. SUUNNITELMA Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017, presidentinvaalit järjestetään vuonna 2018 ja europarlamenttivaalit vuonna ARVION TOTEUTUMINEN Vaaleja ei järjestetä vuonna. Strateginen tavoite: Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Vaaleja ei järjestetä vuonna. Vaaleja ei järjestetä vuonna. Tammikuu-Huhtikuu Vaalit Ta Tamuutos Tot % Erotus - Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

3 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 3 (16) Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinnon toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista kohdistetaan10 % aluejohtokunnalle. ARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikön toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Strateginen tavoite: Hyvä hallinto Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta vii-vettä Toteutunut tammihuhtikuussa Tammikuu-Huhtikuu Luottamushenkilöhallinto Ta Tamuutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos

4 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 4 (16) Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. ARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Hallintopalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet 33,7 % budjetoidusta. Tämä johtuu alkuvuoden aikana maksetuista koko vuoteen kohdistuvista menoista, kuten vakuutukset ja lehtimaksut. Strateginen tavoite: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen käynnistymisestä johtuvien organisatoristen muutosten valmistelu Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu 2. Aktiivinen osallistuminen sote-kuntayhtymän valmisteluun 3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen 1. Valmis vuoden aikana 2. Valmis vuoden aikana 3. Valmis vuoden aikana Toiminnanohjaussuunnitelma valmis Valmistelu kesken 2. Osallistuttu aktiivisesti, valmistelu kesken 3. Valmistelua ei ole aloitettu. Laatiminen käynnissä.

5 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 5 (16) Tammikuu-Huhtikuu Hallintopalvelut Ta Tamuutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

6 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 6 (16) Kaupunginhallitus Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinnon järjestäminen on jälleen valtakunnallisen selvitystyön alla. Maaseutuhallinto ollaan siirtämässä maakuntahallintoon Ohjelmakauden hankkeet lähtevät käyntiin, joka näkyy hankerahoituksen lisääntymisessä ja toiminnassa maaseudulla. ARVION TOTEUTUMINEN Ohjelmakauden hankkeita on lähtenyt liikkeelle ja saanut rahoituksen. Keski-Karjalan maaseutupalveluille ei ole vielä tullut laskuja maksuosuuksista. Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 90 % Hakuaika on vielä menossa, joten tulos ei ole tiedossa. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin koulutuspäiviä/ henkilö vähintään 3 pv/hlö 4,75 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. Viljelyssä oleva peltoala Keski-Karjalassa hehtaareina ha Toteuma tiedossa hakuajan jälkeen.

7 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 7 (16) Tammikuu-Huhtikuu Maaseutupalvelut Ta Ta-muutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ***** Tilikauden tulos *****

8 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 8 (16) Kaupunginhallitus Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: Talous- ja hallintojohtaja Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille ja palvelualueille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Tarjottavilla tukipalveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sekä sisäistä että ulkoista työnantajaimagoa. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto ja- suunnittelu, palkka- ja palvelusuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet, sisäinen viestintä ja tiedotus. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu sekä valtioneuvoston päätös Rääkkylän kuntaliitoksesta Kiteen kaupunkiin. ARVION TOTEUTUMINEN Vuoden talousarvio on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut talousarvion mukaisesti. Työllisyysasioiden hoito on siirretty vuoden alusta omaksi tulosyksiköksi kaupunginhallituksen alle. Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten vapautusaika luottamusmiestehtävien hoitamista varten on sovittu paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. Työsuojeluvaltuutettujen osalta vapautusaika on sovittu saakka. Tulosalueen Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Paikallisen sopimuksen päivittäminen sähköisestä työajan seurannasta Talousarvion taloussuunnitteluraportin laatiminen vakanssirekisterin pohjalta. Sopimuksen päivittäminen Raportin laatiminen Paikallinen sopimus on päivitetty mennessä. Raportti valmis vuoden 2017 talousarvioon mennessä. Tavoite on toteutunut. Sopimus astuu voimaan 1.7. alkaen. Tavoite on kesken. Tulosalueen Strateginen tavoite: Henkilöstö Uusi kunta taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosyksikön tavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstöpalveluiden ammatillinen osaaminen hyvällä tasolla. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin. Vähintään 3 päivää / henkilö. Tavoite on toteutunut aikataulussa.

9 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 9 (16) Sitovat tuloksellisuus tavoitteet, - mittarit ja tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolot pysyvät v. tasolla tai eivät ylitä v tasoa. Kalenteripäivää / henkilö. v. taso 12,5 kalenteripv. ja v taso 13,9 kalenteripäivää / hlö. Tavoite on pysynyt v. tasossa. Tammikuu-Huhtikuu 2400 Henkilöstöhallinto Ta Ta-muutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

10 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 10 (16) Kaupunginhallitus Kehittämis- ja omistajaohjaus Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja vuonna 2017 tuleva kuntaorganisaatiomuutos lisäävät entisestään tiedottamisen tarvetta. ARVIO Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: - Kiteen Kotitalot Oy - Kiteen Lämpö Oy - Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot - Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja - markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Lisäksi tähän tulosyksikköön sisältyy seutuneuvottelukunnan ja seutuseminaarin toiminta ja talous. ARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikön toiminta on toteutunut talousarviossa suunnitellusti. Strateginen tavoite: Omistajaohjauksen vahvistaminen Kotisivujen kielisivut Konserniohjeiden päivittäminen uuden kuntalain mukaiseksi Tehdään sivujen rakenne ja valitaan käännettävät sivut Konserniohjeet päivitetty loppuun mennessä. Rakenne ja käännettävät sivut valittuna loppuun mennessä. Sivut toteutetaan vuonna Toteutuu syksyllä. Toteutuu syksyllä.

11 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 11 (16) Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kitee-lähestymistaulut pääteiden varteen. Kiteen kaupungin organisaation 2017 muutoksesta viestiminen. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedotusta työtilojen avulla kehitetään. Suunnitellaan ja toteutetaan markkinoinnilliset lähestymistaulut pääteiden varteen. Pidetään tiedotustilaisuus kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille Kitee 2017 organisaatiomuutoksesta. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (50/58 luottamushenkilöstä käynyt). Taulut teiden varsilla kesällä. Tiedotustilaisuus pidetty Taulujen suunnittelu käynnistetty. Toteutuu syksyllä. Tammikuu-Huhtikuu Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Ta Tamuutos Tot % Erotus - Toimintatuotot ,0 0 0 Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

12 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 12 (16) Kaupunginhallitus Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluvun lasku on hidastunut vuonna. Vuoden 2014 lopussa väkiluku oli henkilöä. Elokuun lopussa väkiluku oli , eli 97 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 17,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 16,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. ARVION TOTEUTUMINEN Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n maksuosuus on euroa. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Toteutettavuusselvitys Puhos on euroa. Hanke toimii maaliskuun loppuun saakka. Ketin rahoitusosuudesta on huhtikuun loppuun mennessä maksettu puolet. Jetina ry:n Kiteen maksuosuuteen on varattu euroa ja se on maksettu huhtikuun loppuun mennessä. Kiteen maksuosuus maaseutuhallinosta vuonna on euroa. Vuonna maksuosuus oli euroa. Tulosyksikön toimintakulut ovat toteutuneet 48 % budjetista, mikä johtuu etupainotteisesti maksetuista maksuosuusksista. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Strateginen tavoite: Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Teollisten työpaikkojen määrä kasvaa 25. Ohjelma ajan tasalla mennessä Raportoidaan vuoden lopussa. Ohjelman laadinta käynnissä. Esitellään valtuuston iltakoulussa elokuussa.

13 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 13 (16) Tammikuu-Huhtikuu Elinkeinoelämän kehittäminen Ta Tamuutos Tot % Erotus - Toimintatuotot ,0 0 0 Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

14 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 14 (16) Kaupunginhallitus Talouspalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atkasioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. ARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikön toimintakate on 31 % talousarviosta. Tulosyksikön toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Strateginen tavoite: Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Kolmannesvuosittain valtuustolle. Kuukausittainen raportointi Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Talouspalveluiden henkilöstön ammattilisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv/henkilö Toteutunut tammihuhtikuussa. Raportoidaan vuoden lopussa.

15 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 15 (16) Tammikuu-Huhtikuu Talouspalvelut Ta Tamuutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

16 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 16 (16) Työllisyyden hoito Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Työllistämisen kokonaiskoordinaatio ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Työllisyystilanne Kiteellä on heikko. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 17,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 16,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. Kunnat maksavat 300pv- 999 pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työmarkkinatuesta 50% ja yli 1000 pv olleiden työmarkkinatuesta 70 % osuuden Kelalle. Maksuosuuteen vuonna on varattu euron määräraha ja vuoden talousarvioon on varattu euron määräraha. ARVIO Talousarvioon on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorille ja työnsuunnittelijalle. Lisäksi määrärahat on varattu nuorten kesätyöllistämiseen, kesätyöseteleihin, kaupunkilisään. Hankkeisiin on varattu yhteensä euroa. Tulosyksikön toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 40,6 % talousarviosta, koska palkkatukea on saatu budjetoitua enemmän. Strateginen tavoite: Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Toteutunut. Kitee 15,7 /as, P-K keskimäärin 29,2 /as. Tammikuu-Huhtikuu Työllisyyden hoito Ta Tamuutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,