Kaupunginhallitus, yleishallinto
|
|
- Annika Laine
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaupunginhallitus, yleishallinto Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma
2 2 Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017, presidentinvaalit järjestetään vuonna 2018 ja europarlamenttivaalit vuonna TALOUSARVIO 2016 Vaaleja ei järjestetä vuonna Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Vaaleja ei järjestetä vuonna Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Äänioikeutettujen määrä TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
3 3 Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinnon toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista kohdistetaan10 % aluejohtokunnalle. TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Hyvä hallinto Toiminnan laajuustiedot Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä Aluejohtokunnan kokousten lukumäärä TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
4 4 Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVIO 2016 Yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen käynnistymisestä johtuvien organisatoristen muutosten valmistelu Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu 2. Aktiivinen osallistuminen sote-kuntayhtymän valmisteluun 3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen 1. Valmis vuoden 2016 aikana 2. Valmis vuoden 2016 aikana 3. Valmis vuoden 2016 aikana Toiminnanohjaussuunnitelma valmis
5 5 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 10 5,7 10 9,2 10 9,2 10 9,2 10 9,2 Määräaikainen henkilöstö 1 0, Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
6 6 Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinnon järjestäminen on jälleen valtakunnallisen selvitystyön alla. Linjauksia tapahtunee, kunhan sote-alueet selviävät. Ohjelmakauden hankkeet lähtevät käyntiin, joka näkyy hankerahoituksen lisääntymisessä ja toiminnassa maaseudulla. TALOUSARVIO 2016 Tulot koostuvat pääasiassa sopijakuntien maksuosuuksista. Satovahinkokorvaukset päättyvät , joten niiden arviointikustannuksia ei tule enää tuloksi. Määrärahoissa on varauduttu määräaikaisen henkilön palkkaamiseen. Ohjelmakauden hankkeet lähtevät käyntiin, joka näkyy hankerahoituksen lisääntymisessä. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 90 % Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin koulutuspäiviä/ henkilö vähintään 3 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. Viljelyssä oleva peltoala Keski- Karjalassa hehtaareina ha
7 7 Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa 21,4 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Eu-tukea hakeneet tilat, kpl Sähköinen päätukihaku, % 69, Hankerahoitukset e/tila 24 52/ Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 2 1,1 2 1,5 1 0,3 1 0,8 1 0,3 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä ,4 5 4,5 5 4,3 5 4,3 5 4,3 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään 1 1 Määräaikaisen viran täyttäminen, kunhan maaseutuhallinnon järjestäminen jatkossa selviää ja mikäli toiminta jatkuu kunnilla. Lisäksi on varauduttu palkkaamaan määräaikainen työtekijä kiireavuksi kasvukauden aikana. Luettelo Projekteista Luettelo on laadittu suunnittelussa olevien hankkeiden pohjalta, hankkeista ei ole tehty päätöksiä tätä laadittaessa. Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Elintarvikealan yritysverkostot - tiedonvälityshanke Eu-tuki - omistajanvaihdos ja investoinnit - tiedonvälityshanke Green care - tiedonvälityshanke Bioenergia tiedonvälityshanke Tulosta maidosta Ravinnerenki - tiedonvälitys, ylimaakunnallinen ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry
8 8 Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet PK:laista lähiruokaa PK Aiko Puutarhan aarteet keittiöiden PK Aiko jalosteiksi Maakaista - tiedotushanke Leader-ryhmät Uusiutuvan energian Keti, Pikes hankesuunnitelma / Poweria biomassasta 5E:n kylät - vähähiiliset yhteisöt Maaseudun sivistysliitto TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
9 9 Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: henkilöstöpäällikkö Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille ja palvelualueille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Tarjottavilla tukipalveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sekä sisäistä että ulkoista työnantajaimagoa. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto ja -suunnittelu, palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet, sisäinen viestintä ja tiedotus. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVIO 2016 Vuonna 2016 toiminta säilytetään vuoden 2015 tasolla. Työllisyysasioiden hoito siirretään omaksi tulosyksiköksi kaupunginhallituksen alle. Lisäksi Reimari-hanke päättyy , jonka myötä kahden määräaikaisen hanketyöntekijän työsuhde loppuu. Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten vapautusaika em. tehtävien hoitoa varten sovitaan paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. Työsuojeluvaltuutettujen osalta vapautusaika on sovittu vuoden 2017 loppuun. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Paikallisen sopimuksen päivittäminen sähköisestä työajan seurannasta Talousarvion taloussuunnitteluraportin laatiminen vakanssirekisterin pohjalta Sopimuksen päivittäminen Raportin laatiminen Paikallinen sopimus päivitetty mennessä Raportti valmis vuoden 2017 talousarvioon mennessä Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Uusi kunta taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Henkilöstöpalveluiden ammatillinen osaaminen hyvällä tasolla Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 päivää / henkilö
10 10 Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolot pysyvät v tasolla tai eivät ylitä v tasoa Henkilöstösuunnitelmat kalenteripäivää/ henkilö Toteuma 13,9 kalenteripäivää/henkilö TA 2015 Tavoitetaso 2016 Sairauspoissaolot pysyvät v tasolla ja eivät ylitä valtakunnallista keskiarvoa (16,7 kalenteripv/hlö) 13 kalenteripäivää/ henkilö Määrällinen henkilöstötarve lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö ,5 6 5,7 6 5,7 6 5,7 5 5 Määräaikainen henkilöstö ,3 Sijaiset Työllistetyt 1 0,4 Henkilöstötarve yhteensä 9 8,4 9 5,8 6 5,7 6 5,7 6 5,7 5 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 0,7 Vapautuvista tehtävistä täytetään Kiteen kaupungin hallinnoima Reimari-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa (2 määräaikaista työntekijää). Työllisyysasioiden hoito siirtyy vuoden 2016 alusta omaksi tulosyksikökseen kaupunginhallituksen alle (1 vakinainen työntekijä ja 1 työllistetty työntekijä). 0 TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
11 11 Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjaus Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset - Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja vuonna 2017 tuleva kuntaorganisaatiomuutos lisäävät entisestään tiedottamisen tarvetta. TALOUSARVIO 2016 Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: - Kiteen Kotitalot Oy - Kiteen Lämpö Oy - Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot - Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja -markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois- Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Lisäksi tähän tulosyksikköön sisältyy seutuneuvottelukunnan ja seutuseminaarin toiminta ja talous. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Kotisivujen kielisivut Konserniohjeiden päivittäminen uuden kuntalain mukaiseksi Tehdään sivujen rakenne ja valitaan käännettävät sivut Konserniohjeet päivitetty loppuun mennessä. Rakenne ja käännettävät sivut valittuna 2016 loppuun mennessä. Sivut toteutetaan vuonna 2017.
12 12 Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kitee-lähestymistaulut pääteiden varteen. Kiteen kaupungin organisaation 2017 muutoksesta viestiminen. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedotusta työtilojen avulla kehitetään. Suunnitellaan ja toteutetaan markkinoinnilliset lähestymistaulut pääteiden varteen. Pidetään tiedotustilaisuus kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille Kitee 2017 organisaatiomuutoksesta. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (50/58 luottamushenkilöstä käynyt). Taulut teiden varsilla kesällä Tiedotustilaisuus pidetty Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Toteuma TA 2015 Tavoitetaso 2016 Viestinnän ja markkinoinnin kustannukset e/asukas 9 e/asukas 13 e/asukas 13 e/asukas Intrakävijät, henkilöstö kpl - - Henkilöstöstä käy intrassa vähintään 500 Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl luottamushenkilöä 58:sta käyttää työtiloja
13 13 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 0,2 0,13 0,2 0,13 0,2 0,13 0,2 0,13 0,2 0,13 Määräaikainen henkilöstö 4 0,73 4 0,73 4 0,73 4 0,73 4 0,73 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa) Viestintä Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok. menoista Viestintä TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS % 86 % 87 % TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
14 14 Kaupunginhallitus Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluvun lasku on hidastunut vuonna Vuoden 2014 lopussa väkiluku oli henkilöä. Elokuun lopussa 2015 väkiluku oli , eli 97 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 17,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 16,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. TALOUSARVIO 2016 Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n maksuosuus oli euroa. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Toteutettavuusselvitys Puhos on euroa. Hanke toimii maaliskuun 2016 loppuun saakka. Jetina ry:n Kiteen maksuosuuteen on varattu euroa. Vuonna 2015 maksuosuus oli euroa. Kiteen maksuosuus maaseutuhallinosta vuonna 2016 on euroa. Vuonna 2015 maksuosuus oli euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Teollisten työpaikkojen määrä kasvaa 25. Ohjelma ajantasalla mennessä
15 15 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 1 0, Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Tehtävät jaettu kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken. Palkkamäärärahoja ei kohdenneta tulosyksikköön. TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
16 16 Kaupunginhallitus Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atk-asioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVIO 2016 Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä, vuoden 2014 talousarviossa ne olivat noin euroa ja vuoden 2015 talousarviossa noin euroa. Vuoden 2016 talousarviossa käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset ovat noin euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Kolmannesvuosittain valtuustolle. Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Kuukausittainen raportointi Talouspalveluiden henkilöstön ammattilisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv/henkilö
17 17 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 6 3, Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt 1 0, Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot Kulut Toimintakate
18 18 Kaupunginhallitus Yleishallinto Työllisyyden hoito Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Työllistämisen kokonaiskoordinaatio ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Työllisyystilanne Kiteellä on heikko. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 17,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 16,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. Kunnat maksavat 300pv-999 pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työmarkkinatuesta 50% ja yli 1000 pv olleiden työmarkkinatuesta 70 % osuuden Kelalle. Maksuosuuteen vuonna 2015 on varattu euron määräraha ja vuoden 2016 talousarvioon on varattu euron määräraha. TALOUSARVIO 2016 Talousarvioon 2016 on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorille ja työnsuunnittelijalle. Lisäksi määrärahat on varattu nuorten kesätyöllistämiseen, kesätyöseteleihin, kaupunkilisään. Hankkeisiin on varattu yhteensä euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P- K:ssa keskimäärin Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu pienenee kustannukset / asukas Toteuma TA 2015 Tavoitetaso / asukas 64 / asukas 62 / asukas
19 19 Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Työmarkkinatuen kuntaosuus asiakkaita noin / kk listalla Henkilöstösuunnitelmat noin 103 / kk noin 160 / kk noin 150 / kk Määrällinen henkilöstötarve Vakinainen henkilöstö 1 0,67 Määräaikainen henkilöstö 2 1,33 Sijaiset lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto ja kustannukset Tavoitteet Potkua työelämään Pohjois-Karjalan Liikunta ry Avustajan silta työmarkkinoille KAJO-keskus hanke Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois- Karjalan piiri ry. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys (jatkoa aiemmalle hankkeelle) 4000 /v /v /v Tavoite palkkatukityöllistää n. 80 henkilöä vuodessa Pohjois-Karjalan urheiluseurojen työtehtäviin, tarjota palkanlaskenta- ja työhönvalmennuspalveluja Työllistää henkilöä vuodessa veteraaniavustajiksi Pohjois-Karjalassa, mahdollistaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittaminen heille ja tukea veteraanien kotona asumista ja henkistä vireyttä Tavoitteena 1) kasvattaa yhdistysten osaamista työllistämispalveluiden tarjoajina, 2) edesauttaa KAJOkeskuksen kautta asiakasyhdistyksiin palkkatukityöllistyneitä löytämään työjakson aikana tai sen jälkeen työ- tai koulutuspaikan sekä 3) pitää yllä maakunnan muiden
20 20 Projektin nimi Hallinnoija Kesto ja kustannukset Tavoitteet hankkeiden, TE-toimiston ja kuntien välistä yhteistyötä. Nuorten tuki-hanke / Ohjaamo 2.0 Työllistyvä Keski- Karjala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (jatkoa aiemmalle hankkeelle) 4490 /v Tohmajärven kunta ,20 /v Tavoitteena luoda Pohjois- Karjalaan nuorten ohjauksen matalan kynnyksen ohjauspalvelu, jonka avulla kyetään tarjoamaan oikea-aikaista tukea, vähentämään palveluluukutusta sekä mahdollistamaan nuorten nopeammat siirtymät koulutukseen ja työelämään. Hanke luo paikkakuntakohtaiset suunnitelmat käytännön toteutuksesta vastuutoimijoineen. Tavoitteena on parantaa kohderyhmään (pitkäaikaistyöttömät tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt) kuuluvien työllistymistä ja ammatilliseen koulutukseen osallistumista sekä kehittää toimivia työllistämistyökaluja kuntaorganisaatioiden käyttöön. TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupunginhallitus Yleishallinto yhteensä Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/2016 Yleishallinto
Kiteen kaupunki osavuosiraportti 1 4/ Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (16) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä
LisätiedotKiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016
1 (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016 KH 10.10.2016 2 (17) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena
LisätiedotYleishallinnon tulosalueen talousarvion käyttösuunnitelma 2016
Yleishallinnon tulosalueen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 1 Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa
LisätiedotEduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa Kunnallisvaalit järjestetään keväällä Presidentinvaalit järjestetään alkuvuodesta 2018.
Yleishallinnon tilinpäätös 2015 2 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena
LisätiedotKeskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät.
KH 17.11.2014 302 1 (21) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille
LisätiedotYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Ympäristölautakunta pvm RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN VALVONNAN TULOSALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSYKSIKKÖTASOLLA OSTOLASKUJEN
LisätiedotKaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/2017
1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/ KH 23.10. 338 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue 3 (23) Yleishallinto (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet,
LisätiedotKiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/2017
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 1/ KH 19.6. Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue Kiteen
LisätiedotSIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten
LisätiedotTilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö
1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus
Lisätiedot30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI
1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi
LisätiedotSivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus
1 (5) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi,
LisätiedotKaupunginhallitus KH 20.10.2014 257
1 (18) Kaupunginhallitus KH 20.10. 257 Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18
LisätiedotYleishallinnon talousarvion 2014 toteutuminen
Yleishallinnon talousarvion 2014 toteutuminen 2 (24) Sisällysluettelo Kaupunginhallitus... 3 Yleishallinto... 3 Vaalit... 5 Luottamushenkilöhallinto... 6 Hallintopalvelut... 8 Maaseutupalvelut... 10 Henkilöstöpalvelut...
LisätiedotSIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi
LisätiedotTilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö
1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus
VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,
LisätiedotTalousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 KH 7.12.2015 348 KV 14.12.2015 120 2 (88) Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 Toimintaympäristö... 4 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 4 1.1.2
LisätiedotTalousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 KH 7.12.2015 348 KV 14.12.2015 2 (88) Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 Toimintaympäristö... 4 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 4 1.1.2 Kuntatalouden
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotLuottamushenkilöiden perehdytys 2013
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu
Lisätiedot10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotHALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
LisätiedotTalousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 KH 8.12.2014 KV 15.12.2014 Kiteen kaupunki Talousarvio 2015 ja 2 (80) toimintasuunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
LisätiedotHeinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015
12 KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO* 1100 (OT1) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 (OT3) YLIN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 Kaupunginvaltuusto 1102 Kaupunginhallitus 1105 (OT3) MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut
Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto
LisätiedotTALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011
KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62
LisätiedotToiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS
KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille
LisätiedotTietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.
KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille
LisätiedotElinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET
LisätiedotTyöllisyysraportti vuosi 2017
Työllisyysraportti vuosi 2017 Työllisyyskoordinaattori Mervi Anttila 7.3.2018 Työllisyystoimikunta 26.3.2018 1 Janakkalan kunnan työllistämisen tulosalueen tehtävät Kuntastrategia 2017: Valtuustokauden
LisätiedotHallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
LisätiedotHÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A
2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 KH 23.10.2017 1.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 0 0 38 000 38 000 Toimintakulut
LisätiedotHallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
LisätiedotTERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.3.2011 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN LAUTAKUNNAT JA JÄSENMÄÄRÄ
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotStrateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos
Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,
LisätiedotTALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO
TALOUSARVIO KONSERNIHALLINTO 1 Tulosalue TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Ta 2016- -1 517 146-2 387 700-1 056 120-2 136 290-10,50 8 072 370 10 372 370 5 761 692 10 493 780 1,20 6 555 224 7 984 670
LisätiedotKunnanhallituksen tulosalue
Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset
LisätiedotYmpäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
LisätiedotSisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari
Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI
VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUS 63. KH Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty euroa.
KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén 2013 2014 2015 2016 2016-2015
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO
LisätiedotKaupunginhallituksen toimielimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma
Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022 KH 10.12.2018 295 Yleishallinnon tulosalueen talousarvio 4 (35) Kaupunginhallitus (toimielin) Yleishallinto (tulosalue)
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto
LisätiedotTyöllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset
Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotLausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista
Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (7) 34 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen HEL 2017-001399 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa 1 kaupunginkanslian oikeuspalvelut
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGIN- HALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
KARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGIN- HALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 15 000 30 000 Toimintakulut -18 725-1 200-21 300-18 000-36 000
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
LisätiedotMAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy
LisätiedotPalvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%)
KAUPUNGINHALLITUS 59 Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2013 Strateginen
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotKUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat
LisätiedotHallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari
Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä
LisätiedotMAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotUudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet
Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Kh 12.8.2019 1 Sisällys 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 4. SISÄISEN VALVONNAN TAVOITTEET...
LisätiedotLOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1
LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus
LisätiedotLTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018
Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291
LisätiedotTiedottajasta viestiväksi kunnaksi
Tiedottajasta viestiväksi kunnaksi Ymmärrä viestintä Luo strategia Organisoi ja seuraa Yhteistyö Verkostot Ymmärrä viestintä 4 Viestimme vahvistamme luottamusta Avoimuus Vuorovaikutus Luottamus Viestimme
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain
LisätiedotRaahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.
111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 571 100 545 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 839 500 2 690 000 2 690 000 2
LisätiedotKriittinen menestystekijä
Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman
LisätiedotTalousarvio 2017 ja taloussuunnitelma
taloussuunnitelma 2017-2020 KH 13.12.2016 348 KV 19.12.2016 77 1 (84) Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Toimintaympäristö... 4 Kansantalouden kehitys... 4 Kuntatalouden kehitys... 4 Keski-Karjalan
LisätiedotKunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29
Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotElinkeino- ja kuntakehityskeskus
TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20
LisätiedotStrategia KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Strategia 2018 2021 KUMPPANUUDELLA OSAAMISTA JA HYVINVOINTIA RIVERIA.FI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Toimintaympäristön muutos Pohjois-Karjalan maakunta Työllisyysasteen parantaminen on keskeisin
LisätiedotToivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma
Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotKuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus
Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069
LisätiedotKANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LisätiedotKUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015
KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat
Lisätiedot