Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/2017

Transkriptio

1 1 (23) Kaupunginhallituksen osavuosiraportti 2/ KH

2 2 (23) Kaupunginhallitus Yleishallinto Yleishallinto tulosalue

3 3 (23) Yleishallinto (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Työllisyys Rahoituserät Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin organisaatio muuttuu 1.1. alkaen, kun perusturvan toiminta lakkaa ja siirtyy Siun Sote kuntayhtymän tuotettavaksi. Uusi kuntalaki astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.6. alkaen. Kuntavaalit järjestetään keväällä ja valitaan uudet luottamushenkilöt. ARVIO Yleishallinnon toimintakate on toteutunut 49,8 % talousarviosta. Talousarvion ovat alittaneet henkilöstökulut. Vaalien järjestämiseen on varattu euron määräraha, josta on elokuun loppuun mennessä toteutunut euroa. Uuden valtuustokauden alkaessa luottamushenkilöitä perehdytetään ja koulutetaan tehtävään, siihen on varattu määrärahoja. Aluejohtokunta toimi saakka ja sille oli varattu euron määräraha, josta on elokuun loppuun mennessä toteutunut euroa. Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan Siun Talous Oy:ltä. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Tulosalueen talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus euroa. Maksuosuus oli vuonna 2016 perusturvalautakunnan hallinnon menoissa.

4 4 (23) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kuntavaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen Hyvinvointiohjelman laatiminen kaikkien toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa Viranhaltijapäätösten julkaiseminen internet-sivuilla uuden kuntalain mukaisesti. Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Kuntavaalien äänestysaktiivisuus kasvaa edellisistä kuntavaaleista Ohjelma laadittu Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Äänestysaktiivisuus 2012 kuntavaaleissa 59,0 % Ohjelma laadittu Viranhaltijapäätösten julkaiseminen Viranhaltijapäätökset julkaistaan 1.6. alkaen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P- K:ssa keskimäärin Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Ei toteutunut. Äänestysaktiivisuus 56,9 %. Ohjelman laadinta syksyllä strategiaprosessin yhteydessä. Toteutunut lukien. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisesti (osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy-toiminta) Arviointijärjestelmä valmis Työhyvinvointitoimintaan käytetään 1,65 % henkilöstömenoista Arviointijärjestelmä valmis käyttöön otettavaksi Samalla tasolla kuin vuonna 2016 Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyysttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Kitee 38,08 /as. Pohjois-Karjala 67,11 /as. Toteutunut elokuun lopussa. Työ käynnissä. Tammi-elokuun toteuma 1,26 % henkilöstömenoista. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiteen kaupungin uusi strategia otetaan käyttöön Uusi strategia valmistellaan syksyn aikana Strategia valmisteltu mennessä Strategiatyö käynnissä. Tammikuu-Elokuu 200 Yleishallinto Ta Tamuutos Tot % 2016 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

5 5 (23) Vaalit (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. SUUNNITELMA Kuntavaalit järjestetään vuonna, presidentinvaalit ja maakuntavaalit järjestetään vuonna 2018 sekä eduskuntaja europarlamenttivaalit vuonna Vaaleja ei järjestetä vuonna ARVION TOTEUTUMINEN Kuntavaalit järjestettiin 9.4. ja ennakkoäänestys Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha vaalien järjestämiseen. Kuntavaalien järjestämisestä ei saatu korvausta valtiolta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalien kustannukset eivät ylitä talousarviomäärärahaa Määräraha ei ylity elokuussa euroa. Tammikuu-Elokuu 2000 Vaalit Ta Tamuutos Tot % 2016 Erotus Toimintakulut , Toimintakate ,

6 6 (23) Luottamushenkilöhallinto (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinnon toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja. ARVION TOTEUTUMINEN Kuntavaalit järjestettiin Uusi valtuustokausi alkoi 1.6., jolloin valittiin uudet toimielimet. Kiteen kaupunginvaltuusto päätti , että Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella Kesälahden aluejohtokunta toimi saakka ja sille oli varattu euron määräraha, josta on elokuun loppuun mennessä toteutunut euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Hyvä hallinto Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä Toteutunut tammielokuussa. Tammikuu-Elokuu 2100 Luottamushenkilöhallinto Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

7 7 (23) Hallintopalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Siun Sote kuntayhtymä ja Siun Talous Oy aloittavat toimintansa Nämä muutokset vaikuttavat koko kaupungin toimintaympäristöön kaikkien toimialojen osalta. Kaupungin toimintaa muokataan vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Kuntavaalit järjestetään Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan ARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon maksut ja taksat tarkastetaan vuosittain. Avustusmäärärahoihin on varattu määrärahat veteraanikuntoutukseen ja kyläavustuksiin sekä perusturvalta siirtyviin avustuksiin. Siun Talous Oy:ltä tuleva palvelujen ostolasku kirjataan hallintopalveluiden kuluksi ja jaetaan sisäisesti toimialoille. Yhteistyö Siun Talous Oy;n kanssa on alkanut hyvin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viranhaltijapäätösten julkaiseminen internet-sivuilla uuden kuntalain mukaisesti. Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa Siun Talous Oy:n maksuosuus ei ylitä talousarviomäärärahaa Kuntavaalien äänestysaktiivisuuden nostaminen Viranhaltijapäätösten julkaiseminen Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen Talousarviomääräraha ei ylity Kuntavaalien äänestysaktiivisuus kasvaa edellisistä kuntavaaleista Viranhaltijapäätökset julkaistaan 1.6. alkaen. Toiminnanohjaussuunnitelma valmis Talousarviomääräraha ei ylity Äänestysaktiivisuus 2012 kuntavaaleissa 59,0 % Toteutunut lukien. Laatiminen käynnissä. Ylitysuhkaa ei tiedossa. Ei toteutunut. Äänestysaktiivisuus oli 56,9 %.

8 8 (23) Tammikuu-Elokuu 2200 Hallintopalvelut Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

9 9 (23) Maaseutupalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi , mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. ARVION TOTEUTUMINEN Kesällä on tullut tieto, että maakuntauudistuksen aloitusajankohta siirtyy vuoden 2020 alkuun. Palkkakustannuksissa on pienennystä, koska kesätyöntekijää ei palkattu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 92 % 93,3 % koulutuspäiviä/ henkilö vähintään 3 pv/hlö 4,25 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala ha ha Viljelyssä oleva peltoala Keski-Karjalassa hehtaareina Tammikuu-Elokuu 2300 Maaseutupalvelut Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ****

10 10 (23) Henkilöstöpalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: Talous- ja hallintojohtaja Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa. Henkilöstöpalveluiden palveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin henkilöstömäärä vähenee noin puoleen vuoden 2016 tasosta, kun Siun Sote kuntayhtymä aloittaa toimintansa Henkilöstömäärän vähentyminen vaikuttaa henkilöstöpalveluiden työmäärään merkittävästi. Kiteen kaupungin talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan 1.1. alkaen Siun Talous Oy:ltä. Kiteen kaupungin palkanlaskijat siirtyvät Siun Talous Oy:n palvelukseen 1.1. alkaen. Henkilöstöpalvelut vastaa jatkossa työja virkaehtosopimusneuvonnasta, jotta Siun Talous Oy:lle menevä materiaali on mahdollisimman oikeaa. ARVION TOTEUTUMINEN Vuoden talousarviossa toiminta on pyritty sopeuttamaan muuttuneeseen henkilöstömäärään. Avoimeksi jäänyttä henkilöstöpäällikön virkaa ei täytetä, vaan tehtävät jaetaan sisäisesti toistaiseksi. Kaupunginhallitus lakkautti henkilöstöpäällikön viran 1.6. alkaen. Henkilöstöedut pysyvät ennallaan. Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen määrä vähenee Siun Soten aloittaessa. Vapautusaika on sovittu paikallisella työ- ja virkaehtosopimuksella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen Arviointijärjestelmä valmis Suunnitelma valmis Arviointijärjestelmä valmis käyttöön otettavaksi. Suunnitelma valmis mennessä Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Työ on käynnissä. Suunnitelma hyväksyttiin KH Tulosyksikön tavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso Henkilöstöpalveluiden ammatillinen osaaminen hyvällä tasolla. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin. Vähintään 3 päivää / henkilö. Tavoite on toteutunut.

11 11 (23) Sitovat tuloksellisuus tavoitteet, - mittarit ja tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso Kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolot alittavat vuoden 2016 tason tai eivät ylitä vuoden 2014 tasoa Kalenteripäivää / henkilö. 13 kalenteripäivää/henkilö 7,15 kalenteripäivää/henkilö Tammikuu-Elokuu 2400 Henkilöstöpalvelut Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

12 12 (23) Työllisyyden hoito (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Työllistämisen kokonaiskoordinointi ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen siten, että kaupungin työllisyysaste kohentuu ja työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestävällä tasolla. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Työllisyystilanne on vuoden 2016 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2016 työttömyysaste oli 16,6 % ja se oli 18,2 %. ARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikön määrärahoihin on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorin ja työnohjaajan palkkakuluihin. Hankkeisiin on varattu euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuudeksi vuonna arvioidaan euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Kitee 38,08 /as. Pohjois-Karjala 67,11 /as. Toteutunut elokuun lopussa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Tammikuu-Elokuu 2800 Työllisyyden hoito Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

13 13 (23) Kaupunginhallitus Elinvoima- ja omistajaohjaus Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalue

14 14 (23) Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Elinvoima ja omistajaohjaus Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus- ja maankäyttö Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat jatkossa alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä, jota toteutetaan maankäytön suunnittelusta yksittäisiin yritystoimintaa helpottaviin toimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinvoimaohjelman ohjaa valmisteluryhmä, joka vastaa myös ohjelman kehittämisestä. Vuosittain ennen talousarvion hyväksymistä käsitellään tavoitteiden toteutumista yhdessä vastuutahojen kanssa ja tarvittaessa tarkennetaan tavoitteita. Koollekutsujana on kaupunki. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolittiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Kiteen kaupungin konserniin kuuluvan tytäryhtiön Koy Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Kaupunginhallitus on esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö puretaan vuoden aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin. Yhtiön purkaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään konsernijohdon ohjauksessa. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

15 15 (23) ARVIO Elinvoima ja omistajaohjaus on uusi tulosalue, johon kuuluu elinvoima ja omistajaohjaus, asunto- ja isännöintipalvelut sekä kaavoitus ja maankäyttö. Tulosalueen toimintakate on toteutunut 60,0 % talousarviosta. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan. Talousarviossa esitettiin, että elinvoima- ja omistajaohjausjaosto perustetaan 1.6. alkaen, mutta hallintosääntöä ei käsitelty ennen kesäkuun alkua. Elinvoima- ja omistajaohjaus jaosto kokoontui ensimmäisen kerran Kesälahden Vuokratalojen purkamiseen liittyviin toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat on varattu kaupungin talousarvioon. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työllisyysaste paranee tai pysyy ennallaan Työttömyysaste, % työvoimasta työttömyysaste 16,6 % työttömyysaste 14,8 % Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Pohjois-Karjalan yritysbarometrikyselyssä ollaan keskimääräistä parempia Keskimääräistä parempi Yritysbarometrikysely tehdään keväällä Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit (kpl) teollisuustontit (ha) Omakotitontit 60 kpl Rivitalotontit 6 kpl Kerrostalotontit 3 kpl Teollisuustontit 90 ha Teollisuusmaata myyty 0,47 ha, muut tontit ennallaan. Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen mennessä Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen mennessä Yhtiön fuusioitumisen selvitystyö käynnissä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Viestintäsuunnitelman arviointikysely henkilöstölle. Arviointikyselyn taso 4,0 (taso 1 5) Arviointikysely toteutetaan vuoden loppuun mennessä. Tammikuu-Elokuu 210 Elinvoima ja omistajaohjaus Ta Tamuutos Tot % 2016 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

16 16 (23) Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Elinvoima ja omistajaohjaus Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus- ja maankäyttö Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat jatkossa alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä, jota toteutetaan maankäytön suunnittelusta yksittäisiin yritystoimintaa helpottaviin toimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinvoimaohjelman ohjaa valmisteluryhmä, joka vastaa myös ohjelman kehittämisestä. Vuosittain ennen talousarvion hyväksymistä käsitellään tavoitteiden toteutumista yhdessä vastuutahojen kanssa ja tarvittaessa tarkennetaan tavoitteita. Koollekutsujana on kaupunki. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolittiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Kiteen kaupungin konserniin kuuluvan tytäryhtiön Koy Kesälahden Vuokratalojen taloudellinen tilanne on vaikea. Kaupunginhallitus on esittänyt omistajaohjauksena yhtiön hallitukselle, että yhtiö puretaan vuoden aikana ja yhtiön toiminta ja tase yhdistetään Kiteen kaupunkiin. Yhtiön purkaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään konsernijohdon ohjauksessa.

17 17 (23) ARVION TOTEUTUMINEN Elinvoima ja omistajaohjaus on uusi tulosalue, johon kuuluu elinvoima ja omistajaohjaus, asunto- ja isännöintipalvelut sekä kaavoitus ja maankäyttö. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan. Elinvoima- ja omistajaohjaus jaoston ensimmäinen kokous pidettiin Kesälahden Vuokratalojen purkamiseen liittyviin toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat on varattu kaupungin talousarvioon. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Työllisyysaste paranee tai pysyy ennallaan Elinvoiman lisääminen aktiivisin, yhteistyöhakuisin toimin yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa Elinvoimaohjelmassa sovitut kaupungin, yrittäjäyhdistysten hallitusten ja Ketin tapaamiset pidetään Uudesta kuntaorganisaatiosta ja palveluista tiedottaminen Kuntavaaliaktiivisuuden lisääminen Työttömyysaste, % työvoimasta Pohjois-Karjalan yritysbarometrikyselyssä ollaan keskimääräistä parempia Tapaamiset pidetty vuosittain 2 kertaa Kotisivut ajan tasalla ja tehdään kotisivujen ulkoasuun ym. muutoksia tarvittaessa. Viestintäkampanja(t) Omalla tiedottamisella ja kampanjalla pyritään lisäämään äänestysaktiivisuutta työttömyysaste 16,6 % ja ,2 %. Keskimääräistä parempi Tapaamiset toteutuvat Kotisivut ajan tasalla Viestintäkampanja(t) tehty työttömyysaste 14,8 % Yritysbarometrikysely tehdään keväällä 2018 Ensimmäinen tapaaminen pidetty Sivuja päivitetään jatkuvasti. Kitee 25 vuotta kaupunkina lehti Karjalaisen liitteenä julkaistiin toukokuussa. Kesäkuun alussa otettiin käyttöön uusi sosiaalisenmediankanava (Instagram). Käynnistettiin kaupunkistrategiakysely asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyötahoille. 1-2 kampanjaa tehty. Äänestysaktiivisuutta pyritty nostamaan videomainoksella. Kaupungin kirjekuorissa muistutettiin ennakkoäänestyksestä tarroilla.

18 18 (23) Lakisääteisten palvelujen kuvaaminen Palvelutietovarantoon Uusien kotisivujen suunnittelun aloittaminen Suomi 100 tapahtumien markkinointi Palvelut kuvataan Palvelut kuvattu 1.7. mennessä. Kotisivualusta päivittyy ja sen mukana kotisivujen rakenne pitää suunnitella uudelleen. Jos muutos toteutuu vuoden puolella, se aloitetaan. Kiteellä järjestettävien Suomi 100 vuotta tapahtumien markkinointi. Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Rakenne tehty sekä suomenkielisille että englannin ja venäjänkielisille sivuille. Tapahtumia markkinoidaan Suomi 100 vuotta teeman alla. Lakisääteiset palvelut on kuvattu. Kotisivujen muutos toteutuu vuonna Kitee on mukana kotisivualustan maakunnallisessa kehittämistyössä. Toteutunut. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen mennessä Yhtiö purettu ja yhdistetty kaupungin taseeseen mennessä Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Yhtiön fuusioitumisen selvitystyö käynnissä. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Arviointikyselyn taso 3,5 (taso 1 5) Arviointikysely toteutetaan vuoden loppuun mennessä. Tammikuu-Elokuu 2910 Elinvoima ja omistajaohjausjaosto Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

19 19 (23) Asunto- ja isännöintipalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden kautta. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin omia asuntoja 43 kpl ja vuokrataloyhtiöiden asuntokanta asuntoa. ARVIO Asunto- ja isännöintipalvelut siirtyi 1.1. teknisen lautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen. Talousarviossa on huomioitu Kesälahden vuokratalojen purkautuminen toimintatulojen vähennyksenä edellisestä vuodesta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan vuoden aikana Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Yhtiön fuusioitumisen selvitystyö käynnissä. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Henkilöstön ammatillinen osaaminen säilyy hyvällä tasolla. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Koulutusta 1 3 pv/hlö 0,5 pv/hlö Tammikuu-Elokuu 2940 Asunto- ja isännöintipalvelut Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

20 20 (23) Kaavoitus- ja maankäyttö (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen maapoliittisen ohjelman ja muiden linjausten mukaisesti. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Ei merkittäviä muutoksia. ARVION TOTEUTUMINEN Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Vuoden merkittävin kaava-asia on Kiteen keskustan yleiskaavatyön käynnistyminen. Maankäyttöpäällikkö Ulla Karjalainen aloitti virassa vakituisesti Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Elinkeino ja elinvoima Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit (kpl) Teollisuustontit (ha) Omakotitontit 60 kpl Rivitalotontit 6 kpl Kerrostalotontit 3 kpl Teollisuustontit 90 ha Teollisuusmaata myyty 0,47 ha, muut tontit ennallaan. Tammikuu-Elokuu 2950 Kaavoitus ja maankäyttö Ta Tamuutos Tot % Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

21 21 (23) Kaupunginhallitus Siun Sote Siun Sote tulosalue

22 22 (23) Siun Sote (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Siun Sote Siun Sote -kuntayhtymä järjestää 13 kunnalle Pohjois-Karjalassa ja Heinäveden kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kiteen kaupunki on Siun Sote -kuntayhtymän yksi jäsen. Kuntayhtymä on perustettu turvaamaan kustannustehokkaat sotepalvelut koko kuntayhtymän toimialueella. SUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote aloittaa toimintansa 1.1. ja kuntien omat perusturvan toiminnot lakkaavat. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut jäsenkunnilleen. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syksy käydään omistajaohjausneuvottelu Siun Soten ja omistajakuntien välillä. Kunnat vaikuttavat Siun Soten toimintaan näiden väylien kautta. ARVIO Siun Soten maksuosuus on omistajaohjauskokouksen mukaisesti euroa ja vuokrien korotuksen vaikutus maksuosuuteen euroa. Yhteensä maksuosuuteen on varattu alkuperäisessä talousarviossa euroa. Maksuosuutta on tarkistettu omistajaohjauksessa Omistajaohjauksen mukainen Kiteen maksuosuus on euroa. Sen lisäksi vuokrien tarkastelun perusteella maksuosuutta korotetiin euroa. Kiteen lopullinen maksuosuus on euroa, kaupunginvaltuusto on myöntänyt :ssä 52 lisämäärärahaa euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Lopullinen maksuosuus ei ylity Tammikuu-Elokuu 220 Siun sote euroa Tavoitetaso tarkistettu, lisämäärärahaa myönnetty KV:ssa :ssä euroa Ta Ta-muutos Tot % 2016 Erotus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

23 23 (23) KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Tammikuu-Elokuu 20 Kaupunginhallitus Ta Ta-muutos Toteutuma Tot % Toteutuma 2016 Erotus Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Poistoeron muutos ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,