KARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGIN- HALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGIN- HALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

2 1.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Poistot ja arvonalennukset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Keväällä 2017 järjestetään kuntavaalit, tammikuussa 2018 presidentinvaalit ja 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksen myötä taloussuunnittelukaudelle voi tulla järjestettäväksi vielä yhdet erilliset vaalit. Näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa. 1.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Poistot ja arvonalennukset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki 71 mom. 2). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 73 :ssä. Tarkastuslautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa. Tilintarkastuspalveluiden Sopimuskausi päättyy vuoden 2016 tarkastukseen. Valmisteilla on tilintarkastuspalveluiden kilpailutus. Tarkoitus on, että uusi valittu toimija aloittaa vuoden 2017 tarkastuksesta. 1 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2017

3 1.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Poistot ja arvonalennukset Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on valmisteltava toimielimien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelman, jossa toimielimet tarkistavat määrärahajaon palvelualoille ja kustannuspaikoille. KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallituksen kulujen muutos verrattuna valtuuston hyväksymisen jälkeen aiheutuu ainoastaan nuorten kestyöllistämisen osalta. Kaupunginhallitus päätti , että nuorten kesätysetelin määrää nostetaan 10:llä ja siihen varatuta rahat katetaan täyttämättä jääneestä taloussihteerin työtehtävästä. Lisäksi painetta sopeutuksiin aiheuttaa tammikuussa 2017 saadut huomattavasti pienemmät kunnallisverokertymät. Se millä tavoin verotuloja kertyy loppuvuonna ei osata vielä arvioida. Tilannetta seurataan tarkasti. Kaupunginhallitus sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja hallinnon toiminnan sekä niille varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen alaisuuteen on myös budjetoitu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon määrärahat. Talous Vuonna 2017 kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa suurin toiminnallinen muutos on perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Toimenpide vähentää kaupunginhallituksen alaisia tuloja Sairaanhoitopiirin toimintakulujen odotetaan pienenevän :lla joskin lopullinen arvio sairaanhoitopiirin osalta on vielä saamatta. Menojen kasvuun hallinnon palvelualueella vaikuttaa eniten työllisyyden menojen keskittäminen hallinnon alaisuuteen vuonna Työllistämiseen palkkamenoja on varattu enemmän kuin talousarviossa Vastaavasti tuloja odotetaan kertyvän enemmän. Lisäksi menojen kasvuun hallinnon palvelualueella vaikuttavat asianhallinnan ohjelmiston päivitys ja Kapa-lain muutostöiden vuoksi palkattavan harjoittelijan palkkamenot. Palkkamenoihin tullaan hakemaan avustusta valtiolta. Oma kustannusosuus on 25 %. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma

4 Toimintaympäristö Vuoden 2017 aikana käynnistetään hanke, jolla varaudutaan kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin, sähköisten palveluiden kehittämiseen, työhyvinvointiohjelman luomiseen, investointiohjelman pelisääntöjen uudistamiseen, kustannustason seurannan tarkistamiseen ja työllisyyden hoidon suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi varaudutaan Karkkilan elinkeino- ja yrityselämän kilpailukyvyn vahvistamiseen. Vuonna 2017 jatketaan myös vuonna 2016 aikana käynnistettyä kestävää työllisyyden hoito -hanketta, yleistä talousraportoinnin kehittämistä sekä Karkkilan kaupungin markkinointiviestintähanketta. Vuonna 2017 toimintaympäristön osalta seurataan aktiivisesti eduskunnan linjauksia sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksesta, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnan toimenpiteistä sekä Suomen kilpailukyvyn parantamisesta sekä niiden vaikutuksista Karkkilan kaupunkiin. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Päämäärä Päämäärä Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Varautuminen kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Kaupungin strategiaprosessin käynnistäminen, kuntalain uudistusten ja muutosten täytäntöönpano sekä hallintosäännön uudistaminen vastaamaan kuntalakia kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen KaPa-lain vaatimien uudistusten täytäntöönpano, sopimushallinta talousjohtaja, toimialajohtajat Päämäärä Päämäärä Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointiohjelman luominen Henkilöstölle toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella laaditaan kaupungin työhyvinvointiohjelma, johon määritellään tavoitteet, menetelmät ja mittarit henkilöstövision toteutumiseksi toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Investointiohjelman pelisääntöjen tarkistaminen, kustannustason seuranta Valmis investointiohjelma, jossa on määritelty investointitaso, kustannustason kasvun tason määrittäminen ja sen toteutumisen seuranta kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat 3 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2017

5 Päämäärä Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoidon suunnittelu, kehittäminen ja toteutus Sakkomaksujen minimointi kaupunginjohtaja, talousjohtaja Päämäärä Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan elinkeino- ja yrityselämän kilpailukyvyn vahvistaminen Yritystoiminnan vetovoimaisuuden ja positiivisen kuntamaineen lisääminen Elinvoima- ja vetovoimatutkimustulokset kaupunginjohtaja Hallinnon palvelualue 0015 Hallinnon palvelualue TP 2015 TA 2016 Käyttös Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Hallinnon palvelualueen kustannuspaikat ovat seuraavat: 106 IT-palvelut 132 Elinkeinopalvelut 142 Asianhallintapalvelut 143 Henkilöstöpalvelut 144 Talouspalvelut 145 Tiedonhankinta ja viestintäpalvelut 146 Yhteispalvelut 148 Työllisyydenhoito Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma

6 Hallinnon ja johtamisen uudeksi kustannuspaikaksi tullaan esittämään hanketta ja uutta kustannuspaikkaa kotouttaminen. Sen käyttötalousmenot on suunniteltu kaikki katettavan erikseen haettavilla tukirahoituksella. Hallinnon palvelualue Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Poistot ja arvonalennukset -150 Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää asiantuntijapalvelua kaupungin eri toimialoille. Työllisyydenhoito ja elinkeinopalvelut ovat osa hallinnon palvelualuetta Päätöksenteko ja johtaminen 0010 Päätöksenteko ja johtaminen TP 2015 TA 2016 Käyttös Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Päätöksenteko ja johtaminen palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 107 Perusterveydenhuolto 108 Erikoissairaanhoito 136 Kaupunginvaltuusto 137 Kaupunginhallitus 5 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2017

7 138 Kaupunginjohto 151 Maatalouden kehittäminen Päätöksenteko ja johtaminen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Poistot ja arvonalennukset Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen. Perustehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategista ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytyksiä toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalennukset Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Erikoissairaanhoidon palvelutoiminta on ollut Karviaisen vastuulla alkaen. Iso muutos Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnassa on perustoimeentulotuen maksatusten siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Vuosina Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan vaikuttaa myös Karkkilan terveysaseman saneerauksen käynnistyminen ja Vihdin väistötilojen käyttöönotto. Erikoissairaanhoito Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma

8 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalennukset Muut laskennalliset tuotot/kulut Tehtävän kokonaiskustannukset Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2017

9 2 INVESTOINTIOSA 1 KIINTEÄ OMAISUUS TP 2015 MTA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 KAUPUNGINHALLITUS RAAKAMAAN HANKINTA Tulot Menot Netto NYHKÄLÄNTIE 43 HANKINTA Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto KIINTEISTÖJEN TAI RAAKAMAAN HANKINTA Talousarvion 2017 vuodelle on varattu kiinteistöjen tai raakamaan hankintaa varten. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi etuosto oikeustilanteita varten sekä muuta kiinteistöjen tai raakamaan hankintaa varten, joka edistää tehokasta maankäyttöä tai kaavoitusta Karkkilassa. Määrärahavarausta tullaan hyödyntämään vuonna 2017 tarpeen mukaan. 4 IRTAIN OMAISUUS TP 2015 MTA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 KAUPUNGINHALLITUS TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT Tulot Menot Netto TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT Vuoden 2017 aikana käynnistetään talous- ja palkkahallinnon ohjelmien uudistamisen kartoitus- ja suunnittelutyö. Kyseinen työ on jo käynnistetty vuoden 2016 puolella. Se liittyy palvelukeskus Taitoan esittämään kokonaisvaltaiseen talous- ja palkkahallinnon uudistukseen. Neuvottelut ovat kesken. Tarkoitus on kokonaisvaltaisesti tarkastella talous- ja palkkahallinnon tuottamista. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma

10 9 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2017

11 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma