Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016

Transkriptio

1 1 (17) Yleishallinnon tulosalueen osavuosiraportti 2/2016 KH

2 2 (17) Kaupunginhallitus Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017, presidentinvaalit järjestetään vuonna 2018 ja europarlamenttivaalit vuonna ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Vaaleja ei järjestetä vuonna Strateginen tavoite: Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalit Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Ta + muutos 2016 Vaaleja ei järjestetä vuonna Vaaleja ei järjestetä vuonna Tamuutos Toteutuma Tot Toteu % tuma 2015 Toimintatuotot Toimintakulut ***** Toimintakate ***** Tilikauden tulos *****

3 3 (17) Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinnon toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista kohdistetaan10 % aluejohtokunnalle. ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tulosyksikön toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Strateginen tavoite: Hyvä hallinto Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta vii-vettä Toteutunut tammielokuussa Luottamushenkilöhallinto Tamuutotos Ta + muu- Toteu- Tot Toteu tuma 2016 % tuma Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

4 4 (17) Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Hallintopalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet 33,7 % budjetoidusta. Tämä johtuu alkuvuoden aikana maksetuista koko vuoteen kohdistuvista menoista, kuten vakuutukset ja lehtimaksut. Strateginen tavoite: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen käynnistymisestä johtuvien organisatoristen muutosten valmistelu Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu 2. Aktiivinen osallistuminen sote-kuntayhtymän valmisteluun 3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen 1. Valmis vuoden 2016 aikana 2. Valmis vuoden 2016 aikana 3. Valmis vuoden 2016 aikana Toiminnanohjaussuunnitelma valmis Valmistelu kesken 2. Osallistuttu aktiivisesti, valmistelu kesken 3. Toteutuu loppuvuonna Laatiminen käynnissä.

5 5 (17) Hallintopalvelut Tamuutotos Ta + muu- Toteu- Tot Toteu tuma 2016 % tuma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos ,

6 6 (17) Kaupunginhallitus Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinnon järjestäminen on jälleen valtakunnallisen selvitystyön alla. Maaseutuhallinto ollaan siirtämässä maakuntahallintoon Ohjelmakauden hankkeet ovat lähteneet käyntiin, joka näkyy hankerahoituksen lisääntymisessä ja toiminnassa maaseudulla. ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tulosyksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti. Talous jäänee alle arvioidun, koska näyttää siltä, että hankkeita ei käynnisty odotettua määrää. Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 90 % 91,3 % Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Toteuma Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin koulutuspäiviä/ henkilö vähintään 3 pv/hlö 5,25 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Toteuma Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. Viljelyssä oleva peltoala Keski-Karjalassa hehtaareina ha ha

7 7 (17) Maaseutupalvelut Ta-muutos Ta + muutos 2016 Toteutuma 2016 Tot % Toteutuma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ***** Tilikauden tulos *****

8 8 (17) Kaupunginhallitus Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: Talous- ja hallintojohtaja Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille ja palvelualueille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Tarjottavilla tukipalveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sekä sisäistä että ulkoista työnantajaimagoa. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto ja- suunnittelu, palkka- ja palvelusuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet, sisäinen viestintä ja tiedotus. Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu sekä valtioneuvoston päätös Rääkkylän kuntaliitoksesta Kiteen kaupunkiin. ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Vuoden 2016 talousarvio on toteutunut alle talousarvion, toimintakate on 45,7 %. Toteumaan on vaikuttanut se, että henkilöstöpäällikön irtisanouduttua alkaen tehtävät järjesteltiin sisäisesti eikä virkaa täytetty. Työllisyysasioiden hoito on siirretty vuoden 2016 alusta omaksi tulosyksiköksi kaupunginhallituksen alle. Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten vapautusaika luottamusmiestehtävien hoitamista varten on sovittu paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. Työsuojeluvaltuutettujen osalta vapautusaika on sovittu saakka. Tulosalueen Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Paikallisen sopimuksen päivittäminen sähköisestä työajan seurannasta Talousarvion taloussuunnitteluraportin laatiminen vakanssirekisterin pohjalta. Sopimuksen päivittäminen Raportin laatiminen Paikallinen sopimus on päivitetty mennessä. Raportti valmis vuoden 2017 talousarvioon mennessä. Sopimus astui voimaan alkaen. Tavoite on kesken. Tulosalueen Strateginen tavoite: Henkilöstö Uusi kunta taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosyksikön tavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Toteuma

9 9 (17) Henkilöstöpalveluiden ammatillinen osaaminen hyvällä tasolla. Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin. Vähintään 3 päivää / henkilö. Tavoite on toteutunut aikataulussa. Sitovat tuloksellisuus tavoitteet, - mittarit ja tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointi kriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Toteuma Kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolot pysyvät v tasolla tai eivät ylitä v tasoa. Kalenteripäivää / henkilö. v taso 12,5 kalenteripv. ja v taso 13,9 kalenteripäivää / hlö. Toteuma 8,84 kalenteripäivää/hlö on hieman yli v tason mutta alle v tason 2400 Henkilöstöhallinto Ta-muutos Ta + muutos 2016 Toteutuma 2016 Tot % Toteutuma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

10 10 (17) Kaupunginhallitus Kehittämis- ja omistajaohjaus Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja vuonna 2017 tuleva kuntaorganisaatiomuutos lisäävät entisestään tiedottamisen tarvetta. ARVIO 2016 Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: - Kiteen Kotitalot Oy - Kiteen Lämpö Oy - Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot - Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja - markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Lisäksi tähän tulosyksikköön sisältyy seutuneuvottelukunnan ja seutuseminaarin toiminta ja talous. ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tulosyksikön toiminta on toteutunut talousarviossa suunnitellusti. Strateginen tavoite: Omistajaohjauksen vahvistaminen Kotisivujen kielisivut Konserniohjeiden päivittäminen uuden kuntalain mukaiseksi Tehdään sivujen rakenne ja valitaan käännettävät sivut Konserniohjeet päivitetty loppuun mennessä. Rakenne ja käännettävät sivut valittuna 2016 loppuun mennessä. Sivut toteutetaan vuonna Toteutuu vuonna Toteutuu vuonna 2017.

11 11 (17) Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Toteuma Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kitee-lähestymistaulut pääteiden varteen. Kiteen kaupungin organisaation 2017 muutoksesta viestiminen. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedotusta työtilojen avulla kehitetään. Suunnitellaan ja toteutetaan markkinoinnilliset lähestymistaulut pääteiden varteen. Pidetään tiedotustilaisuus kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille Kitee 2017 organisaatiomuutoksesta. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (50/58 luottamushenkilöstä käynyt). Taulut teiden varsilla kesällä Tiedotustilaisuus pidetty Taulujen ulkoasu valittu ja sijoituspaikat päätetty. Toteutuu syksyllä Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Ta + muutos 2016 Tamuutos Toteutuma Tot Toteu % tuma Toimintatuotot ***** 0-3 Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

12 12 (17) Kaupunginhallitus Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluvun lasku hidastui vuonna Vuoden 2014 lopussa väkiluku oli henkilöä. Elokuun lopussa 2015 väkiluku oli , eli 97 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työttömyysaste elokuun lopussa 2016 oli Kiteellä 16,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 17,3 prosenttia. Vuoden 2015 lopussa työttömyysaste oli 20,2 prosenttia. ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n maksuosuus on euroa. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Toteutettavuusselvitys Puhos on euroa. Hanke toimi maaliskuun 2016 loppuun saakka. Ketin rahoitusosuudesta on elokuun 2016 loppuun mennessä maksettu 3/4. Jetina ry:n Kiteen maksuosuuteen on varattu euroa ja se on maksettu kokonaisuudessaan. Kiteen maksuosuus maaseutuhallinosta vuonna 2016 on euroa. Vuonna 2015 maksuosuus oli euroa. Tulosyksikön toimintakulut ovat toteutuneet 71,2 % budjetista, mikä johtuu etupainotteisesti maksetuista maksuosuuksista. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Strateginen tavoite: Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Teollisten työpaikkojen määrä kasvaa 25. Ohjelma ajan tasalla mennessä Raportoidaan vuoden lopussa. Ohjelma esitelty valtuuston iltakoulussa , käsitellään kh ja kv lokakuussa 2016.

13 13 (17) Elinkeinoelämän kehittäminen Tamuutotos Ta + muu- Toteu- Tot Toteu tuma 2016 % tuma Toimintatuotot ,0 0 0 Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

14 14 (17) Kaupunginhallitus Talouspalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atkasioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. ARVION 2016 TOTEUTUMINEN Tulosyksikön toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulut ovat toteutuneet 56,2 %. Strateginen tavoite: Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Kolmannesvuosittain valtuustolle. Kuukausittainen raportointi Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2016 Toteuma Talouspalveluiden henkilöstön ammattilisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv/henkilö Toteutunut tammielokuussa. Raportoidaan vuoden 2016 lopussa.

15 15 (17) Talouspalvelut Tamuutos Ta + muutos Toteu- Tot Toteu tuma 2016 % tuma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos

16 16 (17) Työllisyyden hoito Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Työllistämisen kokonaiskoordinaatio ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen. Toimintaympäristö ja sen muutokset Työllisyystilanne Kiteellä on heikko. Työttömyysaste elokuun 2015 lopussa oli Kiteellä 17,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 16,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. Kunnat maksavat 300pv-999 pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työmarkkinatuesta 50% ja yli 1000 pv olleiden työmarkkinatuesta 70 % osuuden Kelalle. Maksuosuuteen vuonna 2015 on varattu euron määräraha ja vuoden 2016 talousarvioon on varattu euron määräraha. ARVIO 2016 Talousarvioon 2016 on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorille ja työnsuunnittelijalle. Lisäksi määrärahat on varattu nuorten kesätyöllistämiseen, kesätyöseteleihin, kaupunkilisään. Hankkeisiin on varattu yhteensä euroa. Tulosyksikön toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 74 % talousarviosta, koska palkkatukea on saatu budjetoitua enemmän. Strateginen tavoite: Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Toteutunut. Kitee 32,38 /as., P-K:ssa keskimäärin 59,68 /as. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Työllisyyden hoito Tamuutotos Ta + muu- Toteu- Tot Toteu tuma 2016 % tuma Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate Tilikauden tulos

17 17 (17) yhteensä Ta + muutos 2016 Tamuutos Toteutuma 2016 Tot % Toteutuma Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos ,