Kunnanhallituksen tulosalue

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen tulosalue"

Hannu-Pekka Virtanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma

2 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen kehittäminen Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Seurataan väestön hyvinvoinnin indikaattoreita Hyvinvoinnin indikaattorit Seuranta toteutettu Luodaan edellytyksiä liperiläiselle yrittäjyydelle Elinkeinopolitiikan tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen seuranta Määritellään kunnan omistajapolitiikka Mallinnetaan työllistämisasioiden hoidon organisointi Kehitetään kuntanäkyvyyttä monikanavaisella viestinnällä Toteutetaan Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman mukaisesti kunnan ja järjestöjen kumppanuus yhteistyötä. Konserniohje Työllisyyspalvelut Viestintäkanavat Yhdistysohjelman toimenpide-ehdotukset Konserniohje päivitetty Työllisyyspalvelujen organisointi tehty Viestintäkanavien hyödyntäminen ja seuranta Toimenpideehdotusten toteuttamisen suunnitelma Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Valmistaudutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen uuteen kuntayhtymään. Toteutetaan tarkoituksenmukainen organisaatiouudistus kunnassa muutosten vuoksi. Uuden kuntalain mukaisesti aloitetaan kuntastrategian valmistelutyö tulevalle valtuustokaudelle sekä uudistetaan kunnan ohjeistuksia sekä sääntöjä. Aloitetaan uuden laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu poikkihallinnollisesti. Kehitetään kuntamarkkinointia ja viestintää. Osallistutaan Arttu 2 tutkimusohjelmaan, jonka osana toteutetaan muun muassa eri kyselyjä kunnan väestölle, henkilöstölle ja päättäjille. Avustukset ja yhteistyösopimukset ja kuntakuva 2016 Kunnanjohtaja (varalla kunnankamreeri) päättää sellaisista avustuksista, yhteistyösopimuksista, tapahtumiin ja sponsorointiin osallistumisesta, joissa kustannukset ovat tai pienemmät. Yli 2000 :n vastaavista menoista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus tekee erillispäätöksen vuonna 2016 myönnettävistä yhteistoiminta-avustuksista. 2

Seuranta toteutettu Luodaan edellytyksiä liperiläiselle yrittäjyydelle Elinkeinopolitiikan tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen seuranta Määritellään kunnan omistajapolitiikka Mallinnetaan

3 Kunnanhallitus vastuualueittain Ta 2016 Etp 2015 Muutos Muutos % 1000 Yleishallinto Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,4 Toimintakate , Yhteistoiminta Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,2 Toimintakate , Elinkeinojen kehittäminen Toimintatuotot Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Kunnanhallituksen tulosalueen toimintakate ,5 Hallinnon tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1300 Hallintopalvelut, 1301 Taloussunnittelupalvelut1303 Verotus, 1304 Työllisyyspalvelut, 1305 Ruokahuolto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Toteutetaan asiakaskysely keskushallinnon Kysely toteutettu Kyllä / ei tukipalveluista Toteutetaan asiakaskysely Kysely toteutettu Kyllä / ei ruokapalveluista Ohjeistukset ja säännöt päivitetään vuoden 2016 aikana Hallintosääntö Tukipalvelujen Kyllä / ei Lähielintarvikkeiden osuus säilyy nykyisessä tasossa tai kasvaa ohjeet % >12,8% Mukana Portaat Luomu ohjelma Ohjelma Kyllä / ei Työllisyyden hoito Työllistyminen Hallintokunnat 15 Työpaja 6 Työmarkkinatukilista Syrjäytymisen ehkäisy Aktivointi Kelan lasku enintään /kk Palvelusuunnitelmat, aktivointisuunnitelmat Koulutus Oppisopimukset, muu koulutus 5 Tilastot 3

0 0 0 Toimintakulut -317 460-317 403-57 0,0 Toimintakate -317 460-317 403-57 0,0 Kunnanhallituksen tulosalueen toimintakate -1 121 673-1 116 252-5 421 0,5 Hallinnon tulosalue Kunnanhallitukseen

4 Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Hallinnon tulosalueella toteutuu organisaatiomuutos alkaen. Ruokapalvelut siirtyvät tekniseen toimeen ja hallinnossa astuu voimaan vuonna 2015 päätetyt tehtäväjärjestelyt. Valmistaudutaan muutokseen ja toteutetaan koko kunnan hallintosääntöuudistus. Kehitetään talouden seurannan menetelmiä, sähköistä asiointia, tietoturva- ja tietosuoja asioita. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta aloitetaan toimintamallin luonti. Jatketaan tiedonohjaussuunnitelman tekemistä. Kehitetään kuntarekryn käyttöä. Ruokapalveluissa kehitetään ravintokeskuksen ja terveyskeskuksen ruokatuotantoprosessia. Osallistutaan sekä koulu- että päiväkotiruokailudiplomihankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä ruokailutilanteesta terveyttä edistävänä ja sosiaalisena tapahtumana sekä vahvistaa ruokapalvelun opetus- ja kasvatushenkilöstön roolia ruokakasvattajina. Kehitetään ja toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Työllisyyspalveluissa työllistämisprosessien avaaminen ja toiminnan uudelleenorganisointi. Tulosyksikön toiminnan mukauttaminen valtion toimenpiteisiin siten, että työllistämisen pääpaino on nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä (yli 300 pv työttömänä olleet ja velvoitteet). Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Ruokapalvelut: suoritehinta keskimäärin 3,62 3,56 3,28 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Hallinnon tulosalue vastuualueittain Ta 2016 etp 2015 Muutos Muutos % 1300 Hallintopalvelut Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Toimintakate , Talous- ja suunnittelupalvelut Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,3 Toimintakate , Verotus Toimintatuotot Toimintakulut ,9 Toimintakate , Työllisyyspalvelut Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,1 Toimintakate , Ruokahuolto Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,8 Hallinnon tulosalueen toimintakate yhteensä ,3 4

Kehitetään talouden seurannan menetelmiä, sähköistä asiointia, tietoturva- ja tietosuoja asioita. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta aloitetaan toimintamallin luonti.

5 Laskujen hyväksyjät/ Kunnanhallitus TOIMIELIN TULOSALUE VASTUUALUE TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA 10 Kunnanhallitus 100 Kunnanhallitus 130 Hallinto 1000 Yleishallinto 1001 Yhteistoiminta 1010 Yleishallinto 1110 Yhteistoiminta 1120 Kuntakuva 1130 Jyty-yhteistyö 1002 Elinkeinojen kehittäminen 1300 Hallintopalvelut 1000 Taseyksikkö/kunta 1011 Valtuusto 1012 Kunnanhallitus 1013 Toimikunnat 1014 Tilintarkastus 1098 Kuntajakoselvitys 1099 Okulin purku 1111 Avustukset ja yhteistyösopimukset 1112 Jäsenmaksut 1121 Edustus 1122 Ystävyyskuntatoiminta 1123 Soututapahtumat 1124 Kuntamarkkinointi 1131 Jyty-yhteistyö 1210 Elinkeinojen kehittäminen 1310 Hallintopalvelut 1320 Vaalit 1330 Kuluttajaneuvonta 1301 Taloussuunnittelupalvelut 1303 Verotus 1211 Elinkeinopalvelut 1311 Keskushallinto 1321 Eduskuntavaalit 1322 Kunnallisvaalit 1323 Eu-vaalit 1324 Presidentinvaalit 1331 Kuluttajaneuvonta 1340 Talous- ja suunnittelupalvelut 1350 Henkilöstöpalvelut 1370 Verotus 1341 Kirjanpito 1342 Palkat 1343 Atk-palvelut 1351 Tyhytoiminta 1352 Luottamusmiehet 1353 Henkilöstön virkistys 1354 Työmarkkinalaitos 1355 Työterveyshuolto 1356 Varhainen tuki 1357 Henkilöstön koul. ja tied. 5

1014 Tilintarkastus 1098 Kuntajakoselvitys 1099 Okulin purku 1111 Avustukset ja yhteistyösopimukset 1112 Jäsenmaksut 1121 Edustus 1122 Ystävyyskuntatoiminta 1123 Soututapahtumat 1124

6 1304 Työllisyyspalvelut 1305 Ruokahuolto 1380 Työllisyyspalvelut 1390 Ruokahuolto 1371 Verotus 1381 Työtupatoiminta 1382 Pitkäaik.työttömien työllistäm 1383 Nuorten työllistäminen 1384 Puutyöverstas 1385 Työllisyysasiainhoitaja 1386 Kädentaitopaja 1387 Starttipaja 1391 Ylämyllyn koulun keittiö 1392 Liperin koulun keittiö 1393 Viinijärven koulun keittiö 1394 Ravintokeskus 1395 Ruokahuollon hallinto 1396 Ruokahuollon myyntiyksikkö Laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain Yleishallinto varsinainen varalla kustannuspaikat kunnankamreeri hallintopäällikkö Yhteistoiminta, kuntakuva, jyty-yhteistyö, elinkeinojen kehittäminen kustannuspaikat hallintopäällikkö kunnankamreeri kustannuspaikat 1131, 1211 kunnankamreeri hallintopäällikkö Hallintopalvelut kustannuspaikat hallintopäällikkö kunnankamreeri Talous- ja suunnittelupalvelut kustannuspaikat hallintopäällikkö kunnankamreeri kustannuspaikka 1343 kunnankamreeri hallintopäällikkö kustannuspaikat hallintopäällikkö kunnankamreeri Verotus kustannuspaikka 1371 kunnankamreeri hallintopäällikkö Työllisyyspalvelut kustannuspaikat työllisyyspalveluyksikön esimies kunnankamreeri Ruokahuolto kustannuspaikat ruokapalvelupäällikkö sijainen 6

Viinijärven koulun keittiö 1394 Ravintokeskus 1395 Ruokahuollon hallinto 1396 Ruokahuollon myyntiyksikkö Laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain Yleishallinto varsinainen varalla kustannuspaikat

Samankaltaiset tiedostot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut