Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015"

Kalle Turunen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 12 KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO* 1100 (OT1) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 (OT3) YLIN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 Kaupunginvaltuusto 1102 Kaupunginhallitus 1105 (OT3) MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1109 Muut toimielimet vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Sähköiset kokouskäytännöt etenevät Uusi talousarviokäytäntö muokkaa toiminnan ja talouden suunnittelun sujuvaksi, toimielinten roolit ovat selkeät M E N O T N E T T O Valtuusto (43 valtuutettua) päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kaupungin talouteen liittyvistä keskeisimmistä asioista kuten talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta sekä valitsee pääsääntöisesti jäsenet kaupungin toimielimiin, tilintarkastajat ja keskeiset viranhaltijat. Vuonna 2015 on varauduttu 16 kaupunginvaltuuston kokoukseen. Kaupunginhallitus (9 jäsentä) vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo myös kaupungin etua ja pääsääntöisesti edustaa kaupunkia ja valvoo sen puhevaltaa. Vuodelle 2015 varaus 26 kokoukseen. Mahdolliset tilapäiset toimikunnat (v:lle 2015 ei pysyviä toimikuntia) 1111 (OT1) KAUPUNGINJOHTAJA JA SISÄINEN TARKASTUS 1111 Kaupunginjohtaja 1113 Sisäinen tarkastus vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Kaupungin toimintojen kuvaaminen ja arviointi käynnistetään (kvn sitova) 1

toimielinten roolit ovat selkeät -81 0 0 M E N O T 292 797 279 930 279 930 N E T T O 292 716 279 930 279 930 Valtuusto (43 valtuutettua) päättää mm.

2 M E N O T N E T T O Henkilöstöä 2 (kaupunginjohtaja ja sisäinen tarkastaja) 1115 (OT1) MARKKINOINTI, YHTEISTOIMINTA, VEROHALLINTO 1115 (OT3) MARKKINOINTI 1116 Heinolan valtuuskunta 1180 Kaupungin suhdetoiminta ja edustus 1190 Markkinointi 1200 (OT3) KANSAINVÄLINEN YSTÄVYYSTOIMI 1201 Peine 1203 Karlshamn 1204 Piestany 1206 Yhteishankkeet 1210 (OT3) KUNTIEN YHTEISTOIMINTA 1210 Kuntien yhteistoiminta 1212 Verohallinto vastuuhenkilö hallinto- ja kehitysjohtaja Markkinointityönjako selkeytetään kaupunkiorganisaation sisällä (elinkeinopalvelut, kulttuuripalvelut, maankäyttöosasto, viestintä). Kaupungin www-sivujen sisältö on ajantasainen mennessä M E N O T N E T T O

1210 (OT3) KUNTIEN YHTEISTOIMINTA 1210 Kuntien yhteistoiminta 1212 Verohallinto vastuuhenkilö hallinto- ja kehitysjohtaja Markkinointityönjako selkeytetään kaupunkiorganisaation sisällä

3 Henkilöstöä 1 (viestintä- ja markkinointisihteeri) Ystävyyskuntatoimintaa toteutetaan edellisvuotta suppeammin 1300 (OT1) KONSERNIN HALLINTOPALVELUT 1300 (OT2) HALLINTO JA LAKIASIAT 1300 Hallinto ja lakiasiat vastuuhenkilö hallinto- ja kehitysjohtaja Maankäytön siirto konsernihallintoon selvitetään (kvn sitova) M E N O T N E T T O Henkilöstöä 3 (hallinto- ja kehitysjohtaja, kaupunginjohtajan sihteeri, kaupunginlakimies) 1306 (OT2) ASIANHALLINTAPALVELUT 1306 Asianhallintapalvelut vastuuhenkilö asianhallintapäällikkö Sähköinen asiointi ja sähköinen kokouskäytäntö edistyvät ja sähköiseen arkistointiin siirtymiseen tähtääviä toimia toteutetaan M E N O T N E T T O

Henkilöstöä 3 (hallinto- ja kehitysjohtaja, kaupunginjohtajan sihteeri, kaupunginlakimies) 1306 (OT2) ASIANHALLINTAPALVELUT 1306 Asianhallintapalvelut vastuuhenkilö asianhallintapäällikkö

4 Henkilöstöä 5 (asianhallintapäällikkö, 3 toimistosihteeriä ja kirjaamonhoitaja) 1310 (OT2) TALOUSPALVELUT 1310 Talouspalvelut vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Kuukausiraportit laaditaan seuraavan kuun puoliväliin mennessä. Osavuosikatsaukset valmistuvat kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä. Tilinpäätös valmistuu maaliskuun puoliväliin mennessä. Suoritetaan asiakaskysely ja saatavan palautteen perusteella tarkistetaan toimintaa ja ohjeistusta M E N O T N E T T O Henkilöstöä (OT2) HENKILÖSTÖPALVELUT 1320 (OT3) PALKKATOIMISTO 1320 Palkkatoimisto 1330 (OT3) MUUT KESKITETYT HLÖSTÖPALVELUT 1330 Henkilöstöpalveluyksikkö 1340 Työllistämisen koordinointi 1347 Keskitetty koulutus 1348 Muu henkilöstön kehittäminen 1350 YT ja luottamusmiehet 1351 Työsuojelu vastuuhenkilö henkilöstöjohtaja 4

Suoritetaan asiakaskysely ja saatavan palautteen perusteella tarkistetaan toimintaa ja ohjeistusta -264-27 800-27 800 M E N O T 480 172 498 900 498 900 N E T T O 479 908 471 100 471 100 Henkilöstöä 7

5 Työttömyysaste enintään valtakunnan keskiarvo taso + 2 % -yksikköä (kvn sitova) Työllistämistoimenpiteitä koskevat. - ohjeistus tulosalueille on valmis 01 / raportointijärjestelmä 02 / 2015 KuntaRekryn käyttöönotto vaiheittain 12 / 2015 mennessä Päivitetään KVTES:n arviointijärjestelmä 05 / 2015 mennessä Oppiminen työn muutoksissa -valmennus koko henkilöstölle; syksy 2015 Muutoksen johtaminen -valmennus esimiehille; kevät 2015 Osatyökykyisen tuen ja uudelleensijoituksen toimintamalli on otettu käyttöön 12 / M E N O T N E T T O Henkilöstöä (OT2) ICT-PALVELUT 1401 Yhteiset ohjelmisto- ym. atk-kulut 1402 Sosiaali-ja terv.toimen ohjelmisto-ym.atk-kulut 1404 Sivistystoimen ohjelmisto- ym. atk-kulut 1405 Teknisen toimen ohjelmisto- ym. atk-kulut 1406 Taloushallinnon ohjelmisto- ym. atk-kulut 1407 Henkilöstöhallinnon ohjelmisto-ym.atk-kulut vastuuhenkilö tietohallintopäällikkö ICT-palveluiden keskeinen tavoite on uudistaa ja nykyaikaistaa laitteistoinfra (tietoliikenne ja palvelimet) ja toteuttaa se kustannuksia säästävällä tavalla. Vuoden aikana virtualisoidaan kaikki fyysiset palvelimet, joille se on mahdollista toteuttaa. Fyysisiksi palvelimiksi jää vain Hyper-V klusterin neljä palvelinta ja palkanlaskennan AIX-laitteisto. Näin säästetään yli puolet palvelinten ylläpitokuluista sekä tarvittavasta sähköstä. Myös palvelinten lämmöntuotto vähenee M E N O T N E T T O

Oppiminen työn muutoksissa -valmennus koko henkilöstölle; syksy 2015 Muutoksen johtaminen -valmennus esimiehille; kevät 2015 Osatyökykyisen tuen ja uudelleensijoituksen toimintamalli on otettu

6 Henkilöstöä (OT2) VIRASTOPALVELUT 1450 Virastomestari-ja lähettipalvelut 1460 Televiestintäpalvelut 1470 Postituspalvelut vastuuhenkilö virastomestari Uuteen puhelinliikenteen sopimuskauteen siirtyminen tapahtuu kitkatta. Selite M E N O T N E T T O Henkilöstöä 3, (OT1) TYÖMARKKINATUKI vastuuhenkilö henkilöstöjohtaja Passiivisen työmarkkinatuen saajien määrä on enintään 300 (kvn sitova) M E N O T N E T T O (OT1) KÄYTTÖVARAUKSET 6

Selite M E N O T N E T T O -68 034-67 000-67 000 241 527 241 900 241 900 173 493 174 900 174 900 Henkilöstöä 3,5 1700 (OT1) TYÖMARKKINATUKI

7 1760 Käyttövaraukset vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Palkkatukityöllistämisellä tavoitellaan edellä henkilöstöpalveluille asetettuja työllistämistavoitteita sekä Työllistämistuki -osatehtävän tavoitteita. Varhe-maksujen pienentämiseen tähdätään henkilöstöpalveluiden tavoitteeksi asetetuin työssä jaksamista edistävin keinoin M E N O T N E T T O Käyttövarauksilla varaudutaan KEVAn varhemaksujen ja keskitetyn palkkatukityöllistämisen menoihin ja toiminnasta syntyviin tuloihin. Menot ja tulot kohdistetaan tulosalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Määräraha ja tuloarvio siirrettään katteeksi käytön suhteessa (OT1) ELINKEINOPALVELUT 1950 (OT3) ELINKEINOT JA YRITTÄMINEN 1952 Elinkeinot ja yrittäminen 1954 (OT3) ELINKEINOHANKKEET 1954 Verkostosta Voimaa-hanke 1959 Seudulliset EU- ym. hankkeet vastuuhenkilö elinkeinojohtaja Tavoitteena on Heinolan yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja uusien työpaikkojen luominen, sekä matkailu- ja palveluyritysten yhteistyön lisääminen palvelujen myynnissä ja markkinoinnissa M E N O T N E T T O

-157 000-157 000 M E N O T 1 101 110 1 101 110 N E T T O 944 110 944 110 Käyttövarauksilla varaudutaan KEVAn varhemaksujen ja keskitetyn palkkatukityöllistämisen menoihin ja toiminnasta syntyviin

8 Henkilöstöä 2 (elinkeinojohtaja ja elinkeinopäällikkö, tilapäiset markkinointipäällikkö ja projektikoordinaattori) 8

9 3 (RO) INVESTOINNIT 81 (TA) KONSERNIHALLINTO 812 (TE) KAUPUNGINHALLITUS 811 (HR) KIINTEÄ OMAISUUS 8111 (HA) KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI* 8111 Maa-alueet, rakennukset ym. kiinteistöt Varaudutaan kaupungin kehittämistarpeita turvaavan raakamaan ostamiseen Myydään myyntivalmiita vapaa-ajan, vakituisen asumisen ja yritystoiminnan rakennuspaikkoja (HA)OSAKKEET JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISINVESTOINNIT* 8130 Osakkeet ja elinkeinojen kehit. investoinnit 814 (HR) KONSERNIHALLINNON IRTAIN KOM 8140 (HA) KONSERNIHALLINNON IRTAIN KOM* 8140 Konsernihallinnon irtain kom 8141 Atk-palvelujen irtain kom Sähköinen asiointi Varmistusjärjestelmä Paveluportaali Lync

rakennuspaikkoja. 8130 (HA)OSAKKEET JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISINVESTOINNIT* 8130 Osakkeet ja elinkeinojen kehit.

10 Kuitu Tommola-Jyränkö Palvelin klusteriin

Samankaltaiset tiedostot

Toteuma

Toteuma 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 14.11.2016: 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T 1 346 160 1 005 913 1 360 890 1 360 890 M E N O T -5 738 370-4