Kaupunginhallitus KH

Transkriptio

1 1 (18) Kaupunginhallitus KH Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toukokuussa järjestettiin europarlamenttivaalit. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtion korvaus vaaleista toteutunut talousarvion mukaisena. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Vaalit Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,8 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ***** Muut toimintakulut ***** Toimintakate ,7 Tilikauden tulos ,7

2 Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, aluejohtokunnan sekä mahdollisten toimikuntien osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja arvojen (yhteistyökykyisyys, kestävä kehitys, vastuu tulevaisuudesta ja oikeudenmukaisuus) mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen, aluejohtokunnan sekä mahdollisten toimikuntien kokouksiin ja muuhun toimintaan tarvittavat määrärahat. Vuonna 2013 aluejohtokunnan talousarvioon on sisältynyt yhteiskuntasuhdejohtajan palkkakustannuksista 20 %. Vuonna esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista 10 % kohdistettiin aluejohtokunnalle käyttösuunnitelmassa. Palkkakustannusten jako korjataan loppuvuodesta työajanseurannan perusteella. Talousarviossa todetaan, että Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimuksen strategisena tavoitteena oleva uuden kunnan toteutumisen arviointi toteutetaan kevään aikana. Kuntalaiskysely toteutettiin maalis-huhtikuussa ja nykyisten päättäjien sekä kuntaliitoksen seurantaryhmän arviointikysely toteutettiin elokuussa. Kuntaliitoksen arviointiin liittyvä kuntalaistilaisuus järjestettiin Kiteellä Kuntalain edellyttämä talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Toimenpiteitä kohdistettiin myös vuodelle ja vuoden talouden tasapainottamistoimenpiteiden edellyttämät talousarviomuutokset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Palvelujen ostojen toteutumisprosentti on huomattavan pieni, koska luottamushenkilöhallinnon tulosyksikköön kaupunginhallituksen alle varattiin talousarviossa euron määräraha koko kaupungin atk-kustannuksia varten toimialoille varattujen määrärahojen lisäksi. Tämä tehtiin sen vuoksi, että useana aikaisempana vuotena atkkulut olivat ylittyneet virheellisen budjetoinnin vuoksi. Tänä vuonna atk-kustannukset näyttävät toteutuvan koko kaupungissa suunnitellusti kun edellä mainittu euron määräraha otetaan huomioon. TALOUS

3 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Luottamushenkilöhallinto Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ***** Myyntituotot ***** Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,7 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,5 Muut toimintakulut Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman muk. poistot ,5 Tilikauden tulos ,7

4 Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteen palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Suunnitelmakaudella kokouskäytänteissä hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa. Hallintopalvelujen tehtäviä organisoidaan tarvittaessa uudelleen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön helmikuussa. Hallintosääntö tuli voimaan Hallintojohtajan virkaa ei täytetty ja yhteiskuntasuhdejohtajan virka lakkautettiin. Myös muut henkilöstösäästöt ovat toteutuneet suunnitellusti. Talousarviossa on todettu, että yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Taksoja ei ole vielä tänä vuonna tarkastettu. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Kylien ja yhdistyksen avustukset ovat olleet keväällä haettavina ja ne on maksettu määrärahojen puitteissa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Talouden seurantajärjestelmän uudistaminen johtamista tukevaksi Kuukausittainen raportointi Käytössä viimeistään helmikuussa Raportointi kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille on toteutunut helmikuusta saakka.

5 TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Hallintopalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman muk. poistot ,5 Tilikauden tulos ,6

6 Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuviraston kanssa tehty ns. maksajavirastosopimus astui voimaan Eriyttämisvaatimusten vuoksi yhteistyötä Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa on tiivistetty. Uuden ohjelmakauden tuomiin muutoksiin ei ole vielä päästy täysin sisälle ohjelman keskeneräisyyden vuoksi. Uuden Tukisovelluksen käyttöä on aloitettu. Toimialueella suunnittelussa ollut tilusjärjestely ei toteudu tänä vuonna. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Maaseutupalveluiden toimintakulut tulevat alittumaan henkilöstökulujen vuoksi, koska maaseutupalveluiden toinen toimistosihteeri on siirretty toisiin tehtäviin, eikä tilalle ole palkattu uutta henkilöä. Lisäksi tilusjärjestelyyn varattu henkilöstövaraus jää käyttämättä tilusjärjestelyn siirtymisen vuoksi. Yhteistyötä on lisätty Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa, jotta saadaan maksajavirastosopimuksen edellyttämät eriyttämiset tehtävien hoidossa suoritettua. Ohjelmisto-ongelmien vuoksi kesälomia jouduttiin siirtämään ja hukkakauratarkastuksia jouduttiin keskittämään vain pyydettyihin tarkastuksiin. Myös projektirahoituksesta ja kehittämisestä säästyy rahaa pääasiassa hankekauden loppumisen vuoksi. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköistä asiointia ja sähköpostia. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Viljelyssä olevan peltoalan säilyttäminen. peltoa koko alueella ha ha Sähköisen asioinnin lisääminen. sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 75 % 70 % (Kiteellä 77 %)

7 TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Maaseutupalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,7 Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,3 Tilikauden tulos ,3

8 Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: henkilöstöpäällikkö Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin esimiehiä ja henkilöstöä. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto- ja suunnittelu, palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä kaupungin työllistämispolitiikan koordinaatio ja toimeenpano. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin organisaatiossa on toteutettu ja toteutetaan edelleen muutoksia vuoden aikana. Henkilöstöpalveluiden toimintaan vuonna on vaikuttanut työ- ja virkalainsäädännön muutokset sekä työ- ja virkaehtosopimusten uusiminen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallinnon tehostamiseksi kehitysjohtajan virka muutettiin 1.2. henkilöstöpäällikön viraksi. Henkilöstöpäällikkö irtisanoutui tehtävästään alkaen. Henkilöstöpäällikön tehtävät on jaettu sisäisesti kunnes uusi henkilöstöpäällikkö aloittaa tehtävässään. Virka on ollut haettavana mennessä. Talous on toteutunut palkkatuettujen palkkoja lukuun ottamatta suunnitellusti. Palkkatuettuja on ollut alkuvuoden aikana ennakoitua enemmän. Palkkatukeen varatusta eurosta vain noin euroa on enää käyttämättä. Sen sijaan kaupunkilisään varatusta euron määrärahasta on huhtikuun loppuun mennessä käytetty ainoastaan noin euroa. Kaupunkilisästä esitetään siirrettäväksi euroa palkkatuettujen palkkoihin ja sivukuluihin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö: henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Jäsentyneet henkilöstöpalveluiden prosessit sisäisten sidosryhmien (henkilöstö, johto, esimiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuolto) näkökulmasta Henkilöstöpalveluiden vuosikello ja palvelupaletti Henkilöstöpalveluiden prosesseihin liittyvä palaute ja seurantatiedot Valmis Yleishallinnon arviointijärjestelmä valmis ja henkilöstöpalveluita koskeva lähtötasomittaus tehty Ei vielä toteutunut Ei vielä toteutunut Työllisyyden hoitoon jäsentynyt toimintamalli Kiteen kaupungin työllisyyspoliittinen ohjelma Valmis Ei vielä toteutunut Reimari-hanke onnistuu asiakastyössä löytämään asiakkaille polkuja työelämään tai koulutukseen Toteutunut

9 Henkilöstön perehdyttämisohjeiston uusiminen Ohjeistus valmis Koko henkilöstö perehdytetty ohjeistuksen käyttöön mennessä. Ei vielä toteutunut TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Henkilöstöpalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % -379 Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,8-379 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,8 Tilikauden tulos ,8

10 Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Myönteistä kaupunkimielikuvaa rakennetaan yhteistyössä kumppaneiden eli yhteisöjen, yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Kaupunkimarkkinoinnin raja- ja yhdyspintoja seutu- ja maakuntamarkkinointiin ja työnjakoa niiden kanssa tarkennetaan ja tarkistetaan säännöllisesti. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi päivittäinen, ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: Kiteen Kotitalot Oy Kiteen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja - markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen: Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Omistajaohjauksen vahvistaminen Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään Konserniohjeiden uusiminen vuoden aikana Intranetin uudistaminen. Sähköisen uutiskirjeen käyttöönoton selvittäminen. Viestintäsuunnitelman laatiminen Uudet konserniohjeet laadittu vuoden loppuun mennessä. Uusi Intranet käytössä loppuun mennessä. Viestintäsuunnitelma valmistuu loppuun mennessä. Laaditaan loppuvuodesta tai vuoden 2015 alussa Intranet-projekti on edennyt suunnitellusti. Viestintäsuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. TALOUS

11 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ***** Myyntituotot ***** Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Tilikauden tulos ,8

12 Kaupunginhallitus Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen väkiluku väheni 148 henkeä vuonna Vähennyksestä nettomuuton osuus oli 96 henkeä. Tätä selittää merkittävältä osin työpaikkojen puuttuminen alueella. Teolliset työpaikat vähenivät vuonna 2013 edellisestä vuodesta 26:lla ja niitä oli 926. Työttömyysaste viime vuoden lopussa oli 17,4 % kasvaen 2,8 %-yksikköä edellisestä vuodesta. Työttömistä yli 50-vuotiaita on yli puolet, mutta myös nuorempien ikäluokkien työttömyys on kasvussa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 16,1 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli 17,4 prosenttia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Keski-Karjalan seutukunnalla oli elokuun lopussa työttömänä henkilöä, mikä on 3 henkilöä (0,2 %) enemmän kuin elokuussa Työttömien määrä väheni Tohmajärvellä (-35 hlöä), pysyi lähes ennallaan Rääkkylässä, mutta lisääntyi Kiteellä (36 hlöä). Seutukunnan työttömyysaste oli 16,7 prosenttia. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Lomituspalvelut 3. Yritystoiminnan projektit Kaupungin ja Keti Oy:n toimintaa ohjaa Keski-Karjalan elinkeinostrategia Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvät osakassopimuksen mukainen Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus on euroa vuonna. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Puhoksen teollisen rakentamisen liiketoiminnan kehittäminen ( euroa) sekä Jetina Ry:n Kiteen osuus euroa vuonna. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2018 Ketin maksuosuuteen kohdistettiin vuodelle 8200 euron leikkaus. Osa-aikaisen erityisasiantuntijan tehtävää hoitanut henkilö jää eläkkeelle marraskuussa, mutta hän on ollut eläkevapailla ja vuosilomalla 3.6. lähtien. Erityisasiantuntijan tehtävää ei täytetä, vaan tehtävät on jaettu kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken 3.6. lähtien. Sitovat toiminnalliset tavoitteet

13 Tulosalueen strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima: Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen Teollisten työpaikkojen määrä pysyy vähintään vuoden 2013 lopun tasolla (926 kpl) Tietoa ei saatavana kesken vuoden. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työttömyyden vähentäminen Kuntaosuuden pysyminen ennallaan Tammi-elokuun kuntaosuuden toteuma oli euroa. Vuotta aiemmin se oli euroa vastaavana aikana. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Elinkeinoelämän kehittäminen Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,7 Myyntituotot ***** Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ***** Avustukset Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ,3

14 Kaupunginhallitus Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atkasioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä noin euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Ruppovaaran ja Purujärven koulukiinteistöt on jo myyty. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Yleishallinnon palveluprosessit ovat kunnossa ulkoiset ja sisäiset asiakkuudet huomioiden. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toiminnan tehostaminen prosesseja kehittämällä vuosikellon aikataulutus Pysytään aikataulussa Aikatauluissa on pysytty Toimivat ja kustannustehokkaat tukipalvelut Tietotekniikan hyödyntäminen Ohjelmistojen mahdollisuudet hyötykäyttöön Tällä hetkellä ei merkittäviä projekteja suunnitelmissa Tasalaatuiset tukipalvelut kaikille hallintokunnille. Asiakaspalaute Hallintokunnat tyytyväisiä talouspalveluihin Selvitetään tyytyväisyys loppuvuodesta tai vuoden 2015 alussa, jolloin kysely koskee vuotta. Tulosalueen strateginen tavoite: Kaupungin omistamista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kaupungin omistamia tuottamattomia kiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti Tuottamattomien kiinteistöjen kustannusten pieneneminen Tuottamattomien kiinteistöjen kustannukset ovat euroa pienemmät kuin vuonna 2013 Ruppovaaran koulu myyty maaliskuussa ja Purujärven koulu huhtikuussa. Lopullinen tieto TALOUS

15 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Talouspalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,2 Myyntituotot ,7 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Suunnitelman muk. poistot ,4 Tilikauden tulos ,7

16 Kaupunginhallitus Yleishallinto Rahoituserät Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Rahoituserät sisältävät Kiteen kaupungin rahan lähteet ja käytön. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntien ja kaupunkien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto on määrännyt vuoden kunnallisveroprosentiksi 22,5. Vuonna 2013 se oli 21,5 prosenttia. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrättiin 1,00 prosenttia, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,60 prosenttia, muun asunnon kiinteistöveroprosentiksi 1,10 prosenttia. Yleishyödyllisten yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta. Vuonna 2012 Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan yhteenlasketut verotulot olivat noin euroa. Vuonna 2013 verotuloja arvioitiin talousarviossa kertyvän euroa. Vuoden verotuloiksi arvioidaan euroa. Kunnallisveron nostosta huolimatta verotulot kasvaisivat vain 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2013 Kiteen kaupungin valtionosuuksien arvioitiin talousarviossa olevan euroa, johon sisältyy ylimääräisenä eränä kuntaliitoksesta johtuva euron yhdistymisavustus. Vuonna valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä euroa sisältäen euroa yhdistymisavustusta ja euroa valtionosuuden vähenemisen korvausta. Vuonna 2015 valtionosuudet pienenevät vuodesta 2015 valtionosuusuudistuksen vuoksi. Vuonna 2015 valtionosuuksiin sisältyy viimeinen euron erä yhdistymisavustuksesta, joten valtionosuuksien väheneminen jatkuu myös vuonna Vuonna verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet suunnitellusti. Rahoitustuotot ja korkokulut eivät tässä vaiheessa vuotta ole toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti, mutta niiden odotetaan kertyvän talousarvion mukaisina. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus: Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Uuden kunnan talous on tasapainossa 2018 loppuun mennessä Kumulatiivisten alijäämän määrä pienenee vuosittain Alijäämä pienenee euroa vuonna Arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen vuoksi tulos heikkeni euroa alkuperäisestä. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa kohdistettiin vuodelle toimenpiteitä eurolla. Näin ollen vuoden tulostavoite on 2,4 miljoonaa euroa.

17 TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Rahoituserät Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ***** Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut ***** Palvelujen ostot ***** Muut toimintakulut ***** 0 Toimintakate ***** Verotulot ,3 Valtionosuudet ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,6 Vuosikate Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

18 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kaupunginhallitus Ta Ta-muutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,6 Verotulot ,3 Valtionosuudet ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,6 Vuosikate ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman muk. poistot ,5 Tilikauden tulos ,9 Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,9