Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Transkriptio

1 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma Työvaliokunta Yhtymähallitus

2

3 1 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION SITOVUUSTASO Talousarvio noudattaa nettositovuutta, jolloin menomäärärahan ylittyminen ei ole merkittävää, jos myös tulot ylittyvät. Pääsääntöinen sitovuustaso on osastotaso kaksi lukuun ottamatta osastoa Aluekeskusohjelma, jossa on tarpeen määritellä sitovuus osasto kolme tasolle. Aluekeskusohjelmassa osasto kolme taso erottelee aluekeskusohjelman eri vuosien taloussuunnitelmat toisistaan. Projektin sitovuustaso määritellään siten, että kukin projekti vastaa erikseen omasta taloudestaan. RAPORTOINTI Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle puolivuosittain. Talouden toteutumisesta toimitetaan yhtymähallitukselle toteutumisraportit 1-4, 1-8 ja 1-12.

4 2 Vakka-Suomen seutukunta Jäsenkuntaosuudet vuonna 2007 Sis. seutuverkon ja paikkatiedon läpilaskutukset Tulosalueet Osuudet 2007 Yhteistoiminnan osuudet Yhteensä /as Hallinto ,55 Yhteistoiminta Aluekeskusohjelma ,74 Kuntaraha ,25 Projektit 0 0 0,00 asukasmäärä , Yhteistoiminnan Maksuosuus Jäsenkunnat Asukasmäärä Maksuosuudet maksuosuudet yhteensä Uusikaupunki Laitila Kustavi Pyhäranta Vehmaa Taivassalo Vehmassalon tk Yhteensä

5 3 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA VUOSILLE ILMAN ALV:TÄ TA ESITYS TALSU TALSU TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet Aluekeskusohjelman jäsenkuntaosuudet Kuntarahan jäsenkuntaosuudet Muut myyntituotot Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä TILIKAUDEN TULOS

6 4 TA ESITYS TALSU TALSU Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ( ALIJÄÄMÄ)

7 5 KÄYTTÖTALOUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET Kuntayhtymä vastaa vuonna 2007 seuraavista asiakokonaisuuksista: Maakuntakaavan laadintaan osallistuminen Yhtymähallitus toimii seutukuntaan kohdistuvaa maakuntakaavan laadintatyötä ohjaavana organisaationa. Valmisteluun osallistuvat seutukunnan tekninenjaosto sekä erilaiset työryhmät. Seutukunta vastaa yhteistyössä kuntien kanssa siitä, että maakuntakaavatyöstä tiedotetaan ajoissa ja riittävästi. Aluekeskusohjelma Vakka-Suomen seutukunta on seuraavalla ohjelmakaudella yhtenä aluekeskuksena teollisten aluekeskusten ryhmässä Rakennemuutosohjelma Valtioneuvosto päätti äkillisen rakennemuutoksen alueista, joista yhdeksi nimettiin Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallituksen tekemässä äkillisten rakennemuutosalueiden erityistoimet suunnitelmassa tavoitteena on : * yritystoiminnan edellytysten tukeminen * työllisyyden edistäminen * työttömyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy * ympäristö * asuminen ja kunnalliset palvelut * toimivat liikenneyhteydet * alueellistaminen Tavoitteiden toteutumista ja rakennemuutosetu ja edistetään edelleen valtion hallinnossa. Tiedottaminen Seutukunta kehittää edelleen tiedottamistoimintaansa ja tukee kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämistä siten, että tavoitteet avoimesta, kaksisuuntaisesta vuoro vaikutuksesta toteutuvat. Hyvinvointi Hyvinvointipoliittisen ohjelman pohjalta toteutetaan siihen sisältyviä kehittämistoimenpiteitä hyödyntäen sosiaalialan kehittämisrahoitusta.

8 6 KÄYTTÖTALOUS KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA ESITYS TALSU TALSU TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet Aluekeskusohjelman jäsenkuntaosuudet Kuntarahan jäsenkuntaosuudet Muut myyntituotot Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

9 HALLINTO Seutukunnan hallinnon talousarvio koostuu hallituksen jäsenten ja muiden osallistujien kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Kokouspalkkion suuruus noudattaa seutukunta kuntayhtymän palkkiosääntöä. Palvelujen ostot sisältävät luottamushenkilöille maksettavat matkakorvaukset, taloushallinnon palvelut sekä tilintarkastusajanpalkkion, joka on laskettu viiden päivän perusteella. ARVIO ESITYS TALSU TALSU TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet Muut myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Muut toimintakulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

10 YHTEISTOIMINTA Yhteistoiminta sisältää seutuverkon hallinnan sekä paikkatietopalvelun läpilaskutuserät. Yhteistoiminta on talousarvion sitovuustaso ja sen nettotulos on 0 euroa. ARVIO ESITYS TALSU TALSU TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet Muut myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

11 ALUEKESKUSOHJELMA Aluekeskusohjelmakausi päättyy vuoden 2006 lopussa. Uusi ohjelmakausi ajoittuu vuosiin Kausi on samanmittainen Vakka-Suomen seutukunnan haasteellisen alueen määrityksen kanssa. Määritys mahdollistaa EAKR-rahoituksen käytön seutukunnassa Varsinais-Suomen liiton hyväksymän rahoitustaulukon mukaisesti. Tulevalla ohjelmakaudella onkin syytä pyrkiä hyödyntämään aluekeskusohjelmaa ja EAKR-rahoitusta mahdollisimman koordinoidusti seutuun saatavan hyödyn maksimoimiseksi. Yhtymähallitus päätti hakea seuraavaan aluekeskusohjelmaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Hakemusten arviointi ja käsittely ministeriössä on kesken. Kirjoitusajankohdan arvioiden mukaan päätökset ohjelman jatkosta tehtäisiin lokakuussa ja kaikki nykyiset aluekeskukset jatkaisivat ohjelmassa. Ohjeet ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi annetaan alueiden valintapäätöksenjälkeen lokamarraskuun vaihteessa. Aluekeskusohjelman määrärahat ovat olleet sitovia suhteessa yhtymähallitukseen ohjelmavuosittain. Sitovuustaso on syytä säilyttää ennallaan. Erikseen on seurattu aluekeskusohjelman maksatuspäätösten yhteydessä ohjelman toteutumista toimenpiteittäin, jotka ovat sitovia myös suhteessa ministeriöön ja maakuntaliittoon. Toimenpiteet ovat nykyisessä ohjelmassa olleet seuraavat Koordinointi ja hallinto Yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja Seutukunnan sosiaalisen eheyden kehittäminen Jako ei uudella ohjelmakaudella ole enää tarkoituksenmukainen, koska esim. kunnallisen palvelutuotannon yhteistyöhön tai ympäristö- ja maankäytönsuunnittelun asioihin ei enää saa osoittaa ohjelman rahoitusta. Jako on tarkoituksenmukaista määritellä vasta joulukuun yhtymähallituksen kokouksessa aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Uudella ohjelmakaudella aluekeskusohjelman tukea ei enää voida saada arvonlisäverollisiin kustannuksiin. Aluekeskusohjelman vuoden 2006 taloussuunnitelman vuoden vaihteessa jäljellä olevaa rahoitusta saa käyttää toimintasuunnitelman mukaisiin kesken oleviin hankkeisiin entiseen tapaan toukokuun loppuun saakka. Tästä syystä näiden määrärahojen osalta tullaan laatimaan lisätalousarvio alkuvuodesta Kuntayhtymän talousarviossa on ollut vuotuinen määräraha osaamiskeskusohjelman kuntarahoitukseen. Vuonna 2006 määrä on Tällä on turvattu seutukunnan mahdollisuus olla mukana Turusta käsin hallittujen osaamisalojen ensisijaisesti metallin osaamisalan toiminnassa. Vuodesta 2007 alkaen seutukunnan ei ole enää mahdollista saada rahoitusta osaamiskeskusohjelmasta. Pienten aluekeskusten on ajateltu kiinnittyvän mukaan osaamiskeskusohjelmaan aluekeskusohjelman kautta. Tästä syystä kyseinen kuntarahoitus on merkitty aluekeskusohjelman osarahoitukseksi. Tällöin aluekeskusohjelmaan merkitty kuntarahoitus on yhteensä Kuntien suoraan maksamat erät ja niitä vastaava tuki on edelleen ajateltu sisällytettävän taloussuunnitelmaan samansuuruisena menona ja tulona. Summaa on kuitenkin pienennetty tämänvuotisesta :sta :oon, koska kunnallisen palvelutuotannon yhteistyön jäädessä toiminnan ulkopuolelle, ohjelman toteuttajajoukko kunnissa supistuu huomattavasti Aluekeskusohjelman talousarvioehdotusta on syytä pitää maksimina. Lopullinen suuruus määräytyy vasta alkuvuodesta 2007 valtionhallinnon osoittaessa rahoituksen eri aluekeskuksille. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että kuntienrahoitusosuus jaetaan edelleenkin asukasta kohti. Asukaslukuna käytetään tilannetta Talousarvioehdotus ei kasvata kuntien maksuosuuksia nykyisestä lukuun ottamatta Mietoisten kunnanpoisjääntiä ja kuntien asukaslukujen erilaista kehitystä. Mietoisten asukaspohjan poisjäänti tasoittuu seutuverkon kustannusten pienentymisellä.

12 10 ALUEKESKUSOHJELMA ARVIO ESITYS TALSU TALSU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Aluekeskusohjelman jäsenkuntaosuudet Muut myyntituotot Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

13 KUNTARAHA Yhtymähallituksen päätettävissä oleva euron kuntaraha on tarkoitettu vuoden aikana mahdollisesti syntyvien hankkeiden kunta- tai omarahoitusosuuksiin tai käytettäväksi erilaisiin vuoden aikana eteen tuleviin selvityksiin. Rahasta on varattu aikaisemmin käynnistyneeseen toimintaan yhteensä euroa käytettäväksi mm. paikkatieto-hankkeen omarahoitukseen n sekä muihin alla lueteltuihin hankkeisiin: - Ennakkotietoa keräävän ja käsittelevän toimiston perustaminen TE-keskus/maakuntaliitto Yh Paikkatieto-projekti Yh Yrittäjyyden ykkönen verkostohanke Yh Korkeakoulut seutukunnissa -hankkeeseen Tvk Innovaatioympäristöt ja koulutusyhteistyö-verkostoon Yh Saaristomeri-hanke Yh Maaseudun kehittämisen toimialahankkeet Yh teollisten kaupunki- ja aluekeskusten verkosto Varattu yhteensä sitomatta ARVIO ESITYS TALSU TALSU TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Kuntarahan jäsenkuntaosuude Muut myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT YHTEENSA TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ