Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
|
|
- Susanna Hovinen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille / /2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh Liite 1: Liite 2: Liite 3: Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit Oheismateriaali: Strategia- ja rahoitusjohtajan lausuntopyyntö sekä lautakuntien lausunnot Kaupungin talouteen kohdistuu vuosille yhteensä noin 12 miljoonan euron säästöpaine verrattuna voimassa olevan talousarvion suunnitteluvuosiin. Taustaa Lappeenrannan kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 on suunnitteluvuosille 2017 ja 2018 varattu toimintakatteeseen yhteensä 783,8 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto on linjannut uudistuksesta, jossa kuntien tehtävistä maakuntaliitto, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristötoimi, maaseututoimi ja pelastustoimi siirretään uusimuotoiseen maakuntahallintoon. Edellä mainittujen toimintojen toimintakate on vuosina ,0 miljoonaa euroa. Tulevassa tasapainotusohjelmassa näitä menoja käsitellään erillisenä. Jäljelle jäävästä 273,8 miljoonasta eurosta tulee tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat myös pidemmällä tähtäimellä kestäviä. Tasaisella kasvulla nykyisen talousarvion mukainen taloussuunnitelmavuoden 2018 toteutuminen tarkoittaisi sitä, että kaupungille jäävissä toiminnoissa nettomenot saisivat kasvaa vuoden 2015 toteutuneisiin nettomenoihin nähden 1,4 % vuosittain. Vuosittaisella 4,4 miljoonan euron (eli yhteensä 8,8 miljoonaa vuosina 17 18) säästöohjelmalla tämä kasvu taitetaan 0,4 prosentin vuotuiseen laskuun.
2 Maakunnallisesta palvelutuotannosta täytyy löytää edellä olevan lisäksi 7,6 miljoonaa säästöjä, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa. Tätä täytyy toteuttaa yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan kuntien kanssa syksyllä. Talouden pidemmän aikavälin tasapainon näkökulmasta maakuntahallintoon siirtyvien menojen ero kaupungin muihin toimintamenoihin on kuitenkin huomattava, sillä menot eivät kaupungin näkökulmasta ole pysyviä, jos rahoitusvastuu näistä palveluista siirtyy nykyisten suunnitelmien mukaisesti valtiolle vuoden 2019 alusta. Taustasyitä tasapainotustarpeelle on tarkemmin kerrottu liitteessä 1. Säästövaihtoehtojen valmistelu Toimialojen johtoryhmät ovat yhteistyössä konsernihallinnon kanssa valmistelleet toimenpiteitä, joilla taloutta voidaan niin päätettäessä tasapainottaa ja laskenut näille talousvaikutukset. Toimenpiteiden sisältökuvaus ja euroarviot on hyväksytty lautakunnissa. Säästövaihtoehdot ovat liitteensä 2. Eri lautakunnat ovat priorisoineet toimenpiteet sen mukaan mistä ne näkevät olevan vähiten haittaa. Lautakuntien lausunnot ja lausuntopyyntö ovat oheismateriaalina. Toimenpiteiden valmistelu on tehty siksi, että valtuustolla olisi talousarviokehyksistä päättäessään riittävä käsitys siitä, mitä kehyspäätös tarkoittaa. Lisäksi valmistelulla ja valtuuston päätöksellä on tarkoitus antaa toimialoille riittävät keinot päästä valtuuston sille asettamaan budjettikehykseen ja toisaalta rajoittaa lautakunnan keinovalikoimaa, jos valtuusto pitää jotakin toimenpidettä sellaisena, ettei sitä tule vuosien aikana syystä tai toisesta toteuttaa. Kukin lautakunta ratkaisee valtuuston antamien reunaehtojen puitteissa, millä toimenpiteillä sen on tarkoituksenmukaisinta päästä menokehykseensä. Kehys asetetaan tässä vaiheessa toimintakatetasolla ja talousarviossa siihen lisätään toimialakohtaiset poistot. Tiivistelmä lautakuntien lausunnoista talouden tasapainotusohjelmaan Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, ettei toimialalta ole tehtävissä sellaisia menoleikkauksia, jotka eivät olisi tavalla tai toisella vastoin kaupungin strategisia tavoitteita. Kansainvälisessä yliopistokaupungissa tulisi säilyttää monipuolinen vieraiden kielten opetus. Lasten ja nuorten yksilöllisen, omien edellytysten mukaisen kasvun tukeminen ja turvallisissa, yhteisöllisissä olosuhteissa
3 varttuminen on ristiriidassa ryhmäkokojen kasvattamisen kanssa. Valtuusto on päättänyt subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Lisäksi varhaiskasvatusmaksujen korottaminen valmistelussa olevan uuden asiakasmaksulain mukaisesti sekä päiväkotien käytön tehostaminen ovat priorisoitu vähiten haitallisiksi toimenpiteiksi. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 2. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 5C. Itä-Suomen koulun avustus lopetetaan 4. Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen 19. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin lukiotoiminnaksi 20. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 18. Vähennetään lukio-opetusta 7 % 5B. Itä-Suomen koulun painotettu opetus kaupungin toimintana 9. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 10. Simolan koulun lakkauttaminen 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 2 % 14A. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 2 % 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminta lakkautetaan 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 5 % 14B. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 5 % 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 11 % 14C. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 12 % Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan lausunnossa lautakunta muutti esittelijän esitystä siten, että Saimaa sinfonietta -yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen siirrettiin toiseksi viimeiseksi kohteeksi ja kulttuurilautakunnan avustusten leikkaamista 10 %:lla pidettiin huonompana vaihtoehtona kuin kolmen kirjaston lakkauttamista, kirjaston sijaiskieltoa, ratsuväkimuseon ja galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettamista sekä kesäteatterin tilasta luopumista. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointia pidetään myönteisenä toimenpiteenä ja vähiten haitallisina kirjastojen automatisointia, taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopumista. Kirjastojen ja
4 museoiden sulkemista pitäisi lautakunnan mielestä välttää. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 59. Kulttuuritoimen myyjän / myyntipäällikön resurssointi 50 A. Automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien vuokratuesta luopuminen 50 B. Automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen, sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55 A. Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 55 B. Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen, sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen 56A. Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 56B. Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen Kulttuurilautakunta esitti myös, että tasapainotusohjelman jatkokäsittelyssä ei pieniä kirjastoja lakkautettaisi, koska se asettaa kuntalaiset kaupungissa kirjastopalvelujen saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Myös matkailun kannalta tärkeiden museoiden sulkemista tulisi viimeiseen saakka välttää. Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntalautakunta muutti esittelijän esitystä liikuntapaikkamaksujen korotuksen osalta. Lautakunta pitää maksujen korotusta kaikkein epämieluisimpana vaihtoehtona. Vähiten epämieluisina lautakunta pitää liikuntatoimen henkilöstösäästöä, Muukon luotiaseradan ja motocrossradan siirtoa seuroille sekä uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luopumista. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 72. Liikuntatoimen henkilöstösäästöt 77. Muukon luotiaseradat ja motocrossrata seuroille 70. Uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luopuminen 71. Nuorisotoimen säästöt kolmannen sektorin palveluista 78. Nuoriso- ja liikuntaseura-avustuksista luovutaan 75. Hiihtolatujen kokonaismäärää vähennetään
5 74. Ulkoliikuntapaikkojen määrää vähennetään 76. Pallon liikuntahallista luovutaan 79. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksia karsitaan 73. Liikuntapaikkamaksujen korotus Lautakunta haluaa muistuttaa jatkovalmistelua tekeville, että vuosille toimialan tekemät ratkaisut olivat selkeästi prosenttiosuuksiltaan suurimmat kulttuuritoimen kanssa muihin toimialoihin verrattuna. Tuo tasapainotusohjelma oli vaikutuksiltaan nuoriso- ja liikuntatoimen osalta yli 2 miljoonaa euroa. Toimiala on vaikeuksistakin huolimatta pysynyt hienosti tuossa talousarviossa tämän jälkeen. Tarvittavat säästöt löytyvät toimialan sisältä nytkin, mutta tulevat säästöt siirtyvät menojen nousuiksi mm. sosiaali- ja terveyspuolelle. Mikäli palvelutarjontaa edelleen supistetaan, koskee se erityisesti lapsia ja nuoria, sekä sitä kaupunkilaisten osaa, joka pyrkii pitämään itsestään huolta mm. terveysliikunnan avulla. Toimialan on edelleen pystyttävä toimimaan ja kehittämään uusia tehokkaampia ja taloudellisempia palvelumuotoja. Palveluita on pystyttävä tarjoamaan kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille kansalaisille koko liikunta- ja nuorisotoimen palvelutuotannon alalla vaikka toiminta ei lakisääteistä olekaan. Liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat tunnetusti olleet Lappeenrannan tärkeä vetovoimatekijä. Tekninen lautakunta ja Rakennuslautakunta Teknisen lautakunnan lausunnossa ensisijaisena on ulkovalaistuksen energiansäästö, jolla ei katsota olevan kielteisiä vaikutuksia. Kärjessä on lisäksi tulojen lisääminen puun myyntiä lisäämällä ja rakennusvalvonnan maksuja korottamalla. Rakennuslautakunta on käsitellyt rakennusvalvonnan tulojen lisäyksen osaltaan. Tekninen lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 30. Ulkovalaistuksen energiansäästö 31. Puun myyntitulojen lisääminen 32. Rakennusvalvonnan tulojen lisäys 33. Liikennejärjestelmän tehostaminen 34. Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt 35. Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt 36. Asuntotuotannon omarahoitusosuuden poistaminen 37. Yhdyskuntatekniikan investointien karsiminen
6 Konsernihallinto ja kaikkia toimialoja koskevat hallintosäästöt Talousarvion sitovuustason on määritetty siten, että konsernihallinnon määrärahojen käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Lisäksi on joitakin koko henkilöstöä ja toimialojen hallintokuluja koskevia säästövaihtoehtoja, jotka on syytä linjata yhdenmukaisesti. Konsernihallintoon budjetoitavista kuluista 35 % eli noin 6,5 miljoonaa on niin sanottua keskushallintoa. Loput 12,1 miljoonaa ovat kaikille toimialoille yhteisiä menoja, joiden hallinta on keskitetty. Lautakunnille on annettu mahdollisuus ottaa kantaa myös näihin säästövaihtoehtoihin. Kasvatus- ja opetuslautakunta otti omassa lausunnossaan kantaa siivoukseen ja henkilöstöetuuksiin. Lautakunnan lausunto on oheismateriaalina. Muut lautakunnat eivät ottaneet näihin toimenpiteisiin kantaa. Kaupunginjohtaja on konsernihallinnon viranhaltijoita kuultuaan asettanut konsernihallinnon ja kaikkien toimialojen hallintoa koskevat toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 90. Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt 103. Otetaan käyttöön Lippupisteen lippujen myyntipalkkio 99. Siivouskustannusten vähentäminen 91A. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon III-korvausluokasta luopuminen 93. Taloushallinnon ostopalvelujen pienentäminen 96. Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen 91D. Pitkästä palveluajasta palkitsemisesta luovutaan 100. Kaupunginvaltuuston menovähennykset 101. Kaupunginhallituksen menovähennykset Kaupunginhallituksen menovähennykset Avustukset, suhdetoiminta ja tilaisuudet 92. Säästökohteet IT-palveluostoista 97. Viestintä- ja markkinointimäärärahojen karsiminen 91E. Sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin lakkauttaminen 91B. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon II-korvausluokasta luopuminen 91C. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon II ja III-korvausluokasta luopuminen 95. Kehittämistoiminta 94. EU- ja elinkeinopoliittinen määräraha 104C. 10 % leikkaus järjestöavustuksiin 104B. 50 % leikkaus järjestöavustuksiin 104A. 100 % leikkaus järjestöavustuksiin 104 D. Lasten ja nuorten harrastusavustusta leikataan osittain 104 E. Lasten ja nuorten harrastusavustus poistetaan kokonaan Esittelijän päätösehdotuksen taustalla olevat toimenpiteet
7 Esittelijän päätösehdotus perustuu siihen, että toimialat toteuttaisivat seuraavat toimenpiteet (eivät ole keskinäisessä prioriteettijärjestyksessä): Nro Toimenpide Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen Varhaiskasvatusmaksujen korotus Päiväkotien käytön tehostaminen C Itä-Suomen koulun avustuksen lopettaminen 50 4 Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen Ulkovalaistuksen energiasäästö Puun myyntitulojen lisääminen Rakennusvalvonnan tulojen lisäys Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt Kulttuuritoimen myyjän resurssointi A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen Liikuntatoimen henkilöstösäästö Muukon luotiaseradat ja motocrossrata seuroille Uusien nuorisopalveluiden kehittämisestä luopuminen Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt A Työterveyshuollon III-korvausluokasta luopuminen Taloushallinnon ostopalveluiden pienentäminen Siivouskustannusten vähentäminen Lipunmyyntipalkkion käyttöönotto Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen (9%) 270 Yhteensä 8800 Edellä esitetyistä toimenpiteistä numerot 2, 1, 3, 4, 34, 35, 50A, 72, 90, 91A ja 99 esitetään toteutettavaksi valtuuston määräyksellä. Loput vaihtoehdoista lautakunta voi halutessaan vaihtaa, kunhan ei käytä niitä säästövaihtoehtoja, jotka päätösesityksessä on erikseen kielletty toteuttamasta. Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit ja yhteenveto leikkauksien kohdentumisesta ovat liitteenä 3. Toimialoille määritellään tässä vaiheessa vuosien 2017 ja 2018 raamien summa. Toimialat esittävät talousarviokäsittelyn yhteydessä kehyksen kohdentumisen talousarviovuosille. Esitys sisältää myös leikkauksia kaikille toimialoille yhteisiin tukipalveluihin ja hallintokuluihin. Tämä leikkaus kohdennetaan toimialoille talousarviokäsittelyn yhteydessä. Raameja voidaan vielä muutenkin talousarviovaiheessa tarkentaa ja mikäli tästä aiheutuu menojen uudelleenkohdentumista toimialojen välillä, niin määrärahoja on tarkoitus siirtää vastaavasti. (ON)
8 Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eri toimialoille annetaan vuosiksi toimintakate ja keinot siihen pääsemiseksi seuraavasti: 1. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 1, 2, 3 ja 4. Toimenpiteitä 5A-B, 6-12, 13B-C, 14B-C, 16 ja 21 ei tule toteuttaa. 2. Teknisen toimen toimintakate (ilman tilakeskusta ja kiinteistöjen myyntiä) on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 34 ja 35. Toimenpidettä 37 ei tule toteuttaa. 3. Kulttuuritoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 50A. Toimenpiteitä 52, 56A, 57 ja 60 ei tule toteuttaa. 4. Liikunta- ja nuorisotoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 72. Toimenpiteitä 76 ja 79 ei tule toteuttaa. 5. Konsernihallinnon toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 90 ja 91A. Toimintakatteen vähennys sisältää tässä vaiheessa kaikkia toimialoja koskevia menoleikkauksia toimenpiteiden 96 ja 99 osalta. 6. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan toimintakate on euroa. Toimintaan ei esitetä kohdennettavan säästötoimenpiteitä. Kh Asia jätettiin pöydälle. KH 272 Kaupunginhallitus päätti päivähoitomaksuja käsitellessään (KH ) esittää valtuustolle, ettei varhaiskasvatuslakiesityksen mukaista maksujen korotusta, eli toimenpidettä 1 tule toteuttaa. Asia on myös valtakunnan tasolla epäselvä. Jos kaupunginhallituksen päätös tulee valtuuston päätökseksi tai valtio päättää perua maksulain, niin talousohjelmaan jää toimenpiteen 1 mukainen miljoonan euron aukko. Tämä on esityksessä teknisesti otettu huomioon siten, että kasvatus- ja opetustoimelle annetaan mahdollisuus päättää itsenäisesti miten se raamiinsa pääsee. (ON)
9 Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eri toimialoille annetaan vuosiksi toimintakate ja keinot siihen pääsemiseksi seuraavasti: 1. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 2, 3 ja 4. Toimenpiteitä 1, 5A-B, 6-12, 13B-C, 14B-C, 16 ja 21 ei tule toteuttaa. 2. Teknisen toimen toimintakate (ilman tilakeskusta ja kiinteistöjen myyntiä) on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 34 ja 35. Toimenpidettä 37 ei tule toteuttaa. 3. Kulttuuritoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 50A. Toimenpiteitä 52, 56A, 57 ja 60 ei tule toteuttaa. 4. Liikunta- ja nuorisotoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 72. Toimenpiteitä 76 ja 79 ei tule toteuttaa. 5. Konsernihallinnon toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 90 ja 91A. Toimintakatteen vähennys sisältää tässä vaiheessa kaikkia toimialoja koskevia menoleikkauksia toimenpiteiden 96 ja 99 osalta. 6. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan toimintakate on euroa. Toimintaan ei esitetä kohdennettavan säästötoimenpiteitä. Kh Kaupunginhallitus päätti saattaa edellä olevan käyttötalouden tasapainotusohjelman vuosille pohjaesityksenä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja totesi, että asetettu euromääräinen säästötavoite tulee saavuttaa. Kaupunginhallitus totesi kuitenkin, että valtuustoryhmillä voi tässä vaiheessa olla tavoitteeseen pääsemiseksi eri näkemyksiä säästökohteista. Näkemysten yhteensovittamiseksi valtuustoryhmien edustajat kokoontuvat ennen kaupunginvaltuuston kokousta, minkä vuoksi kaupunginhallituksen kokouksessa pohjaesitykseen voi tulla muutosesityksiä, joiden pohjalta kaupunginvaltuusto tekee päätökset asiassa.
Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
Kaupunginhallitus 233 23.05.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512
LisätiedotTasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
Kaupunginhallitus 286 20.06.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 286 KH 23.5.2016 233 Liite 1: Liite 2: Liite 3: Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja
LisätiedotTasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
Kaupunginhallitus 233 23.05.2016 Kaupunginhallitus 272 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 69 20.06.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotKulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille
Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 Kulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KULA 33 Valmistelija/lisätiedot Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille /
Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KOLA 35 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,
LisätiedotLAUSUNTOPYYNTÖ TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAAN VUOSILLE
LAUSUNTOPYYNTÖ TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAAN VUOSILLE 2017-2018 Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 17-18 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten
LisätiedotTalouden tasapainotus ja länsialueen kouluverkko
Saat mitä tilaat Talouden tasapainotus ja länsialueen kouluverkko Säästövelvoite vuosille 2017-2018 on 8.800.000 euroa. Länsialueen kouluverkon strateginen linjaus. Perussuomalaiset ovat kokoontuneet 8
LisätiedotLAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1
LAPPEENRANNAN UPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kaupunginhallitus 114 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 25 29.03.2016 Talousarviomuutokset 286/02.02.00.01/2016 KH 114 Valmistelija/lisätiedot: Laskentapäällikkö Risto
LisätiedotValmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta vuosille 2015 2016 1283/02.02.00.00/2013 KOLA 77 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh.
LisätiedotKulttuurilautakunta Kulttuuritoimen talousarvioesitys vuosille / /2016
Kulttuurilautakunta 53 12.10.2016 Kulttuuritoimen talousarvioesitys vuosille 2017-2018 866/02.02.00.00/2016 KULA 53 Valmistelija/lisätiedot Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry puh. 040 594 9856 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
LisätiedotKäyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013
Kaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013 KH 463 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotLiite Kasvatus- ja opetustoimen käyttösuunnitelma vuosille
Kasvatus- ja opetuslautakunta 82 12.12.2016 Kasvatus- ja opetustoimen käyttösuunnitelma 2017-2018 1209/02.02.00.02/2016 KOLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,
LisätiedotSivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotKiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen
LisätiedotLausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi
Kaupunginhallitus 4 11.01.2016 Kaupunginvaltuusto 4 18.01.2016 Kaupunginhallitus 36 01.02.2016 Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 1294/00.04.00/2015
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotKaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 142 14.10.
Kaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 142 14.10.2013 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 KH 463 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotTOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012
Kaupunginhallitus 457 22.10.2012 Kaupunginvaltuusto 128 29.10.2012 TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 353/110/2011 KH 457 Talousjohtaja Tuija Ahosen kirje 4.10.2012: Puolivuotiskatsauksen
LisätiedotTarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla
Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotPUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016
PUOLIVUOSIKATSAUS 20 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 20 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 206 KULTTUURITOIMI. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 20 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotTalousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille
Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKoulutuslautakunta Talousarvio 2017
Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79
LisätiedotTampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2018 1 (5) 125 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotKiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015
LisätiedotKaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille KV 131
Kaupunginvaltuusto 131 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 KV 131 Kaupunginhallitus on 15.11.2015 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioesityksen. Talousarvioesitys 2017,
LisätiedotOhjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.
Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotSivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lisätiedot(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)
KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun
LisätiedotOrganisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v kunnallisvaalien jälkeen
Kaupunginhallitus 363 12.09.2016 Organisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v. 2017 kunnallisvaalien jälkeen 973/00.00.01.10/2015 KH 363 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja
LisätiedotTalousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotOheismateriaali Toimialojen analyysi oman toimintaympäristönsä muuttumisesta Strategian raportointi (taso 3: lautakunta) Tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginhallitus 229 02.05.2017 Lappeenranta 2028 strategian toteutuminen 2016 74/00.01.03.00/2013 KH 229 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512 1580 Hyvinvointipalvelujen
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS
VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2017 2020 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat; muut toimialat kuin Kj 1. SAMPPALINNAN MAAUIMALAN TEKNISEN
LisätiedotKaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi
Kaupunginhallitus 525 01.12.2014 Kaupunginhallitus 549 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 6 19.01.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi 952/00.00.01.12/2014
LisätiedotOrganisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v kunnallisvaalien jälkeen
Kaupunginhallitus 363 12.09.2016 Kaupunginvaltuusto 101 26.09.2016 Organisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v. 2017 kunnallisvaalien jälkeen 973/00.00.01.10/2015 KH
LisätiedotKonsernihallinnon tehtäväjärjestelyt strategia- ja rahoitusjohtajan vastuualueella. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jarva Kimmo
Konsernihallinnon tehtäväjärjestelyt strategia- ja rahoitusjohtajan vastuualueella Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/961/01.01.00.02/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 146 3.4.2018 Kaupunginhallitus
LisätiedotTalouden tasapainotus
Talouden tasapainotus 2014 2016 Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn,
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Lisätiedot4. avustusten jakoperusteista ja jakamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 46 01.11.2017 Liikuntatoimen avustusten jakosäännöt 3/02.05.01.03.00/2017 KULIL 46 Esittelijä: Toimialajohtaja Tuija Willberg, puh. 040 070 5875 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotAluelautakuntien tehtävät
Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt
LisätiedotKH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh
Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin
LisätiedotToimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1
Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet
LisätiedotPäätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat
Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää
LisätiedotEsittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Vuoden 2019 talousarvion 2. käsittely Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 490 19.11.2018 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus 490 Esittelijä: puh.
LisätiedotSivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia
Lisätiedot6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden korotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 11/02.02.00/2017
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotTalousarvion 2014 kehys. Kh , 202
Talousarvion 2014 kehys Kh 20.5.2013, 202 Ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy varsin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. BKT:n kasvukehitys on ollut hyvin vaimeaa ja työttömyystilanne
LisätiedotTalouden tasapainotusohjelma
6.5.2019 14 Kunnanvaltuusto Talouden tasapainotusohjelma Prizztech Oy:n jäsenyys Kuntalehti valtuutetuille Sopimus sanottava irti 30.6. mennessä, jolloin irtisanoutuminen astuu voimaan vuoden 2020 alussa.
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotLoimaan kaupunki 1 Kh Liite Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon
Loimaan kaupunki 1 Kh 8.4.2019 Liite Loimaan kaupunki Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon Sosiaali- ja terveyspalvelut -palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Toimenpideesitykset
LisätiedotEsittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Talousarviokehykset 2019-2021 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 05 616 2001 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Iskanius Jari
LisätiedotVihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko
Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden
LisätiedotTalousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut
Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto
LisätiedotKulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan kohdistettavat avustukset, myöntämisperusteet ja jakosäännöt
Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan kohdistettavat avustukset, myöntämisperusteet ja jakosäännöt Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/922/00.02.10/2018 Esittelijä: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8
LisätiedotRovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/2018 1 (6) Vapaa-ajanlautakunta 15.06.2018 170 Vapaa-ajanlautakunnan TA2019 laadintaohjeet ja talouskehys ROIDno-2017-3085 Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo,
LisätiedotTalouden ja toiminnan linjauksia
Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotKulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion
LisätiedotKOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2017 Sivu 1
KOKOUSAIKA 16.1.2017 klo 17.00 18.31 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kannisto Arttu (ja merkintä siitä, kuka Tynkkynen Alina toimii puheenjohtajana) Silenko Robert Mauriala
LisätiedotKirjallinen selvitys Lappeenrannan kaupunginhallitukselle selvityspyynnön (KH ) mukaisesti
Kirjallinen selvitys Lappeenrannan kaupunginhallitukselle selvityspyynnön (KH 18.12.2017 14) mukaisesti Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/9/00.04.01/2018 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Jarva Kimmo 05
LisätiedotKuntaliiton säästökysely 2018 hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien talouteen
Kuntaliiton säästökysely 2018 hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien talouteen Tulokset Mikko Mehtonen Vastausmäärät Kysely oli liikkeellä 8.6.2018-17.8.2018 100 vastaajaa, josta:» Kuntia
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (2-6) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 11.12.2017 Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotAvustusten hakeminen vuodelle 2019 Turku
26.9.2018 Avustusten hakeminen vuodelle 2019 Turku Strateginen linjaus ja painopiste v. 2019 Strategian linjaus: Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen Vuoden 2019 painopiste: syrjäytymisen ehkäiseminen,
LisätiedotVarhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa
Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018
LisätiedotTalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja Lappeenranta 2033- strategia Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotUusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?
Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien
LisätiedotUudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 111 Sosiaalilautakunta 38 Ote pöytäkirjasta 02. 11.2015 21. 04.2016 Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille
Lisätiedot4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
Lisätiedot