Liite Kasvatus- ja opetustoimen käyttösuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen käyttösuunnitelma / /2016 KOLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, puh Laskentapäällikkö Risto Lammi, puh Liite Kasvatus- ja opetustoimen käyttösuunnitelma vuosille Valtuusto on päättänyt vuoden 2017 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille Toimialoille on osoitettu vuosille 2017 ja 2018 käyttötalouden raami, johon sovitetut käyttösuunnitelmat tulee vahvistaa mennessä. Lautakunta esitti talousarvioesityksessään, että kasvatus- ja opetustoimen kehykseen lisätään Pontuksen koulun ja päiväkodin pääomavuokrameno, koska tasapainotusohjelmalla leikattu raami ei sitä huomioi. Esityksen mukaisesti toimialan kahden vuoden kehykseen on lisätty euroa. Toimialan ei siten tarvitse kattaa Pontuksen vuokria muusta toiminnasta leikkaamalla. Talousarvioesityksessä oli esitetty kattaminen toteutettavaksi lakkauttamalla lukion aikuislinja, nostamalla iltapäivätoiminnan maksu lakisääteiseen maksimiin ja leikkaamalla perusopetuksen tuntikehystä 2 %. Näitä toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa. Tasapainotusohjelman täytäntöönpano Valtuusto päätti talouden tasapainotusohjelmasta vuosille Tasapainotusohjelmassa kasvatus- ja opetustoimeen kohdistuvat seuraavat toimenpiteet ja niistä kahden vuoden aikana saatava säästö: - Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen Päiväkotien käytön tehostaminen Itä-Suomen koulun avustus poistetaan Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen - Siivouskustannusten vähentäminen Henkilöstön koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen

2 - YHTEENSÄ Tasapainotusohjelmaan ei tullut muutoksia talousarviokäsittelyssä. Tasapainotusohjelma esitetään pantavaksi täytäntöön seuraavin toimenpitein: Itä-Suomen koulun avustuksen poistaminen on hallinnollisesti toteuttavissa siten, ettei avustusta enää myönnetä. Avustuksen poistamisesta on käyty neuvottelut koulua ylläpitävän säätiön perustajakuntien ja säätiön kanssa. Neuvotteluissa on sovittu avustuksen poistamisesta vuoden 2017 alusta lukien. Saimaan Tukipalvelut Oy on ilmoittanut, että ruokapalvelun euron säästöt toteutetaan vähentämällä sijaisten käyttöä aluekeittiöissä sekä säästämällä alihankintana ostettavissa palveluissa. Säästöillä ei ole suoraa vaikutusta koulujen tai päiväkotien ruokalistoihin. Siivouskustannusten vähentäminen eurolla toteutetaan toimintatapoja muuttamalla. Siivouksen tarvetta vähennetään siten, että likaa ei synny. Lisätään esimerkiksi tiloja, joissa ei kuljeta ulkokengissä. Lattiapintojen siivousta ei kuitenkaan harvenneta kauttaaltaan. Näin vältetään lattioiden kuluminen ja pölyn ja hiekan aiheuttamien sisäilmaongelmien lisääntyminen. Käsienpesualtaiden, taulujen, roskakorien ja luokkien siivousta tarkistetaan ja harvennetaan mahdollisuuksien mukaan. Perussiivouksissa siirrytään asteittain käyttämään ekologisempia ja nopeampia suojaus- ja hoitomenetelmiä. Näiden toimenpiteiden lisäksi vähennetään sijaisten käyttöä. Tämä tulee näkymään lyhyiden poissaolojen aikana niin, että silloin tehdään vain minimityöt. Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen toteutetaan siten, että varhaiskasvatuksen alue-esimiesten käyttövaroihin ja peruskoulujen sekä lukioiden koulukohtaisiin määrärahoihin tehdään kuuden euron vähennys lasta/oppilasta kohden. Näissä määrärahoissa on varaukset henkilöstön koulutus- ja matkakuluihin. Yksiköille annetaan käyttösuunnitelman noudattamisohjeena velvoite vähentää koulutus- ja matkakuluja vastaavalla summalla. Päiväkotien käytön tehostaminen ja varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen Asiakkaisiin välittömimmin vaikuttavat varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja päiväkotien käytön tehostaminen. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen tuli varhaiskasvatuslain muutoksen myötä käyttöön jo Tämä on jo vaikuttanut lasten varhaiskasvatusaikaan ja ryhmien muodostamiseen. Henkilöstömäärä on vähentynyt 23 kevääseen 2016 nähden. Jotta

3 säästövaikutus saadaan vaaditussa laajuudessa toteutettua, on lisäksi toteutettava vastaavia uudelleen järjestelyjä kuin mitä päiväkotien käytön tehostamisessa joudutaan tekemään. Päiväkotien käytön tehostamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että lapsiryhmiin tehdään lasten sijoituspäätöksiä enemmän kuin niissä on paikkoja. Koska huomattavalla osalla lapsista on osa-aikainen hoitoaika, ja lapsilla on sairaus- ja muita poissaoloja, päivittäin ei ole läsnä niin paljoa lapsia kuin on heitä sijoitettuina ryhmään. Päiväkotien käyttöä mitataan lasten ja kasvatusvastuullisen henkilöstön suhdeluvulla. Eri-ikäiset ja eri palvelumuodoissa olevat lapset muutetaan painokertoimilla vastaamaan kolme vuotta täyttänyttä kokopäivähoidossa olevaa lasta. Lasten ja henkilöstön mitoitusperuste on 1:7 eli yksi kasvatusvastuullinen aikuinen seitsemää yhtä aikaa läsnä olevaa lasta kohden. Varhaiskasvatusasetus mahdollistaa suhdeluvun 1:8, mutta Lappeenranta on päättänyt, että noudatetaan 1:7 suhdelukua vuorohoitoa lukuun ottamatta. Lappeenrannan päiväkodeissa on sijoitettuna lapsia suhdeluvun mukaisesti. Tosiasiassa toteutunut suhdeluku on osa-aikaisen hoidon ja poissaolojen vuoksi ollut viime toimintakaudella keskimäärin 1:4,7. Tämän mukaan laskettu käyttöaste on ollut 67 %. Kuluvana syksynä suhdeluku on jo parantunut selvästi ja on ollut keskimäärin 1:5,1. Tehostamisvaatimuksen täyttymiseksi toteutuva suhdeluku pitäisi olla noin 1:5,7, jolloin käyttöaste olisi noin 81 %. Käytännön toimina päiväkotien käytön tehostaminen tarkoittaa, että olemassa olevia lapsiryhmiä ja kokonaisia päiväkoteja suljetaan ja niissä hoidossa olevat lapset sijoitetaan muihin päiväkoteihin. Henkilökuntamäärä vähenee vastaavasti. Säästyvät eurot koostuvat tilavuokrista, siivouksesta, palvelukeittiöiden kustannusten alenemisesta ja henkilöstömäärän vähentymisestä. Jos vaadittava säästö toteutettaisiin pelkästään henkilökuntaa vähentämällä, olisi vähennystarve jo toteutuneen 23 lisäksi 38 lastenhoitajaa ja lastentarhanopettajaa. Koska tehostaminen väistämättä vähentää tilatarvetta, voidaan osa säästöstä saada tilaja tukipalvelumenoja vähentämällä, mikä pienentää henkilöstön vähennystarvetta. Varhaiskasvatuksen kuluvan vuoden talousarvio tulee alittumaan, koska tehostamista on toteutettu jo syksystä alkaen. Hoitotukiin on kulunut arvioitua vähemmän. Toimiala saa alituksen käyttöönsä vuosille 2017 ja Talousarvion yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että toimiala käyttää alitusta päiväkotien käytön tehostamisen maltillisempaan toimenpanoon, mukaan lukien

4 Snellmanin päiväkodin päätoimipisteen toiminnan jatkamiseen. Nämä reunaehdot huomioiden esitetään päiväkotien käytön tehostamisen toteuttamiseksi seuraavien päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien sulkemista kesään 2017 mennessä: - Skinnarilan päiväkodin Liesharjun toimipiste - Mäntylä-Leirin Leirin toimipiste - Snellmanin päiväkodin Kasarmikadun toimipiste - Kivikkokadun ryhmäperhepäiväkoti - Savonkadun ryhmäperhepäiväkoti Leirin toimipisteestä luovutaan sisäilmatyöryhmän suosituksesta jo helmi-maaliskuussa. Tehostamistoimien vuoksi voidaan luopua myös Snellmanin Kasarmikadun toimipisteen epäkäytännöllisistä tiloista. Liesharjun toimipisteessä on ollut tarjolla laajennetun aukiolon varhaiskasvatusta. Laajennettuja aukioloja tarvitsevia lapsia ei ole ollut kovin montaa. Laajennetun aukiolon varhaiskasvatukselle on kuitenkin tarvetta länsialueella ja palvelua järjestetään jossakin muussa Sammonlahden alueella toimivassa päiväkodissa. Näiden kohteiden kiinteistömenoista säästetään vuoden 2018 loppuun mennessä euroa, mikä pienentää henkilöstön vähentämistarvetta kuudella ja jäljelle jää 32 henkilön vähennystarve. Siirtyvällä määrärahalla voidaan lieventää vähennystarvetta arviolta niin, että vähennystarpeeksi jää 13 henkilöä. Vähennys on toteuttavissa luonnollisen poistuman avulla ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Vuoden 2016 alitus tulee osaksi toimialan budjettia, kun valtuusto käsittelee siirtyvien määrärahojen kohdentamista maaliskuun 2017 kokouksessa. Siten siirtyvä määräraha ei ole vielä toimialan kehyksessä. Valtuusto edellyttää talousarvion yksityiskohtaisissa perusteluissa toimialaa selvittämään, onko sellaisia tilanteita, joissa lapsen tarvitseman varhaiskasvatusajan tarve kasvaisi päiväkotiverkoston suunnitellun muutoksen vuoksi. Lisäksi valtuusto edellyttää selvittämään toukokuun loppuun mennessä, minkä verran on sellaisia perheitä, joiden lapset eivät voi käyttää subjektiivista varhaiskasvatusoikeuttaan sen vuoksi, että huoltaja ei pysty kohtuudella kuljettamaan lastaan päiväkotiin osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen tulee myös selvittää perheiden kokemuksia päivähoidon rajaamisesta, kuinka se on vaikuttanut lapsen ja perheen hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen. Kevään aikana arvioidaan, millaisin ratkaisuin ja kustannuksin mahdollinen pulma on ratkaistavissa. Asiasta tuodaan

5 esitys kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi kevään 2017 aikana. Muut olennaiset asiat Perusopetuksen organisaatiota tarkastellaan uuden valtuustokauden alkuun mennessä. Aluerehtorimallin mahdollisiin muutoksiin varautumiseksi aluerehtoreille annetaan oikeus käyttää käyttövaroistaan heinäkuun loppuun mennessä enintään 50 %. Kansalaisopisto on hakenut avustusta euroa, mikä on edellisessä tasapainotusohjelmassa määritelty taso. Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu ry on hakenut urheiluakatemian toimintaan euron avustusta. Toimintaa on tuettu aikaisempina vuosina eurolla kasvatus- ja opetustoimen budjetista lukiokoulutuksen vastuualueen varoista. Käyttösuunnitelmassa on varattu kansalaisopiston avustukseen euroa ja urheiluakatemian avustukseen euroa. Itä-Suomen koulun avustus poistuu tasapainotusohjelman mukaisesti. (TW) Kotj Kola Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy toimialan käyttösuunnitelman vuosille liitteen mukaisena. Käyttösuunnitelmaan sisältyy Skinnarilan päiväkodin Liesharjun toimipisteen, Snellmanin päiväkodin Kasarmikadun toimipisteen ja Kivikkokadun ja Savonkadun ryhmäperhepäiväkotien sulkeminen kesään 2017 mennessä sekä Mäntylä-Leirin päiväkodin Leirin toimipisteen sulkeminen kevään 2017 aikana. Laajennetun aukiolon varhaiskasvatusta järjestetään Sammonlahden alueella tarpeen mukaan. Hyväksyttiin.