Talouden tasapainotus

Transkriptio

1 Talouden tasapainotus Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn, kaupunginhallitus nimesi toukokuussa kuusihenkisen talouden tasapainotustyöryhmän. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmän tuli puuttua vuoden 2013 toiminnan ja talouden sopeuttamiseen. Työryhmä teki joukon esityksiä menojen kasvun pysäyttämiseksi. Keväällä tehtiin kaupungin oman toiminnan määrärahoihin 1 prosentin leikkaus, jonka vaikutus määrärahoihin oli runsaat euroa. Koko organisaatiolta on kaupunginhallituksen päätöksellä edellytetty, että sitoudutaan vain kaikkien välttämättömimpiin menoihin ja näin keskitytään kaikkien olennaisimpaan. Henkilöstöpäätöksissä ja määrärahojen käytössä ja mahdollisissa ylitys- ja alitustilanteissa on noudatettava tarkoin annettuja ohjeita ja määrärahaseurantaa on lisättävä. Kaupunginhallitus ehti jo työryhmän esityksestä käynnistämään koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa, mutta se myös keskeytti ne ennen neuvottelujen päättymistä. Kaupunginhallitus ei pitänyt lomautuksilla saatavaa todellista säästöä riittävänä, kun koko henkilöstöä ei voitu toiminnan jatkumisen turvaamiseksi lomauttaa yhtä pitkäksi aikaa. Arviolta kuluvan vuoden alijäämä tullee asettumaan välille 1,5-1,9 miljoonaa euroa. Mikäli nykyisen toiminnan arvioidaan jatkuvan sellaisenaan, on vuodelta 2014 odotettavissa arviolta 2,2 miljoonan alijäämä. Arvio lähtee olettamasta, että palkankorotukset ovat 0,9 prosenttia ja Karvaisien ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat niiden ilmoittamien alustavien suunnitelmien mukaiset. Vuoden 2012 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää 1,6 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta sitä kertyy lisää vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Vuosina katettavaa alijäämää tulee näin ollen olemaan vähintään 3,1 miljoonaa euroa. Koska kattamaton alijäämä tulee kattaa kolmen seuraavan suunnitelmavuoden aikana, on tavoitteeksi asetettu, että vuonna 2014 pyritään nollatulokseen ja vuosina 2015 ja 2016 katettaisiin kertynyt alijäämä (1,55 miljoonaa euroa/vuosi). Hallinto- ja talousjohtajan laatiman talouden kehyksen mukaan vuoden 2014 taloutta tulisi em. lukujen valossa tasapainottaa 2,2 miljoonalla eurolla ja seuraavina vuosina vielä 1,55 miljoonalla eurolla lisää. Säästöjen aikaansaaminen edellyttää pysyviä rakenteellisia muutoksia, joiden vaikutus ulottuisi vähintään vuoteen Säästötoimien käynnistäminen lähtee liikkeelle hitaasti eivätkä kaikki vaikutukset ehdi ensi vuoden alkuun, mistä johtuen säästöjä tulisi ohjelman alussa tehdä myös tilapäisratkaisuin. Liitteenä on esitys säästötoimiksi , missä on pääsääntöisesti kaikki talouden tasapainotustyöryhmässä esitetyt keinot talouden tervehdyttämiseksi. Vaikutuksiltaan mittavin on organisaatiouudistuksen yhteydessä toteutettavaksi esitetty henkilöstötyövuosien vähentäminen, joka toteutuessaan tarkoittaisi noin euron pysyvää säästöä pääsääntöisesti vakinaisen henkilökunnan välittömistä henkilöstömenoista.

2 Henkilötyövuosina mitattuna vähennys tarkoittaisi virka- tai työsuhteen päättämistä. Koska vakinaista henkilökuntaa esitetään vähennettäväksi yt-neuvottelumenettelyn myötä, on samaan aikaan vaikeaa työllistää työllisyysmäärärahoin työllistettyjä tai muita sijaisia ja määräaikaisia. Tästä johtuen myös henkilöstömenot näiltä osin pienenevät arviolta euroa. Lisäksi esitykseen sisältyy vuosille 2014 ja 2015 vaikutuksiltaan euroa/vuosi lomautukset. Kaupunginhallituksen talousseminaarin jälkeen talouden tasapainotustyöryhmä sekä toimialajohtajat ja kaupunginjohtaja kokoavat esityksen kaupunginhallituksen käsittelyyn lisäevästyksiä varten. Esitys: Talouden tasapainotustyöryhmä esittää kaupunginhallituksen talousseminaarille liitteenä olevan säästöohjelman käsittelyä osana vuosien talouden suunnittelua ja ohjeistaa säästöohjelman valmistelua työryhmälle sekä toimialajohtajille ja kaupunginjohtajalle.

3 Säästötoimet /Esitys Henkilöstö 1.1. henkilöstöravintolan lopettaminen kaupungintalolla vuokrien säästö henkilöstömenojen leikkaus 1.2. Lomien ajoitus kuluvalle vuodelle vähentää kuluksi kirjattavaa lomapalkkavelan kasvua - toimintojen hallittu sulku joulukuussa 1.3. Ylityökielto vähentää palkkamenoja - henkilöstön suunnitelmallinen käyttö 1.4. Organisaatiouudistuksen henkilöstömenojen bruttosäästö kumulatiivinen säästö 1.5. Lomautukset ja vapaaehtoiset järjestelyt koko henkilöstön osalta vuosina Työllistäminen ja sijaisten yms. käyttö(nettosäästö) määräaikaisten ja tilapäisten henkilöiden työllistäminen vaikeutuu ja vähenee mahd. lomautusten ja irtisanomisten vuoksi

4 2 Toimitilat 2.1. Ruukinpajan tiloista luopuminen siirto varikolle selvitetään 2.2. Työväenopiston ja musiikkikoulun siirto kaupungintalon ja kirjaston yhteyteen - toimiva yhteistyö työväenopiston, kirjaston ja museon sekä taidekoulujen kesken - käyttökustannusten säästö - henkilöstöresurssin joustava ja tehokas käyttö - ratkaisevaa kulujen kannalta on Anttilan talon tuleva käyttö 2.3. Henkilöstöravintolan uudet käyttäjät valimomuseo ja työäenopiston kädentaidot Rautapataan - tilaa vapautuu Nyhkälän kodilta - palvelukeskuksen "uima-allas" on uusiokäytettävissä - vuodeosasto 2:n tilat ovat vapaina 2.4. Optimaalisen omistajapolitiikan hoito - vuosittainen kiintestöjen ja tonttien myyntivoittotavoite pidetään eurossa vuosittain 3 Yksittäiset toimialoilla tehtävät muutokset 3.1. Kaupunginhallituksen alaisten avustuen puolittaminen avustuksia myönnetty KaU, Omakotiyhdistys, Beach Party, Sotainvalidit, seura- ja työväentalot,

5 3.2. Kaluston myynti ulkoistamistilanteissa myyntivoitto ja ylläpitokulut 3.3. Katujen ylläpitokulujen leikkaus lumenauraustason alentaminen 3.4. Yksityisteiden avustusten ja kunnossapidon puolittaminen jakokriteerit uudistetaan 3.5. Opetustoimen säästötavoite toimiala tekee erillisen esityksen säästöistä siten, ettei vaaranneta ryhmäkokojen pienentämiseen saatua avustusta 3.6. Ostojen kokonaismäärän leikkaaminen vuoden tasolle toimialoittain ja "Muiden ostopalvelujen" kasvun puolitus 4 Karviaisen talouden, toiminnan ja hallinnon sopeuttaminen 4.1. Johdon uudelleen järjestelyt ja talousraami (18,5 milj. euroa) Hoivakodin valmistumisen aiheuttama rakennemuutos Veronkorotukset 5.1. Veroprosenttia korotetaan 0,5 %-yksiköllä Ostopalvelujen lisäys (auraus yms.) Yhteensä Tavoite