Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
|
|
- Leo Sakari Nurmi
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaupunginhallitus Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille / /2016 KH 286 KH Liite 1: Liite 2: Liite 3: Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit Oheismateriaali: Strategia- ja rahoitusjohtajan lausuntopyyntö sekä lautakuntien lausunnot Kaupungin talouteen kohdistuu vuosille yhteensä noin 12 miljoonan euron säästöpaine verrattuna voimassa olevan talousarvion suunnitteluvuosiin. Taustaa Lappeenrannan kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 on suunnitteluvuosille 2017 ja 2018 varattu toimintakatteeseen yhteensä 783,8 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto on linjannut uudistuksesta, jossa kuntien tehtävistä maakuntaliitto, sosiaali- ja terveystoimi, ympäristötoimi, maaseututoimi ja pelastustoimi siirretään uusimuotoiseen maakuntahallintoon. Edellä mainittujen toimintojen toimintakate on vuosina ,0 miljoonaa euroa. Tulevassa tasapainotusohjelmassa näitä menoja käsitellään erillisenä. Jäljelle jäävästä 273,8 miljoonasta eurosta tulee tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat myös pidemmällä tähtäimellä kestäviä. Tasaisella kasvulla nykyisen talousarvion mukainen taloussuunnitelmavuoden 2018 toteutuminen tarkoittaisi sitä, että kaupungille jäävissä toiminnoissa nettomenot saisivat kasvaa vuoden 2015 toteutuneisiin nettomenoihin nähden 1,4 % vuosittain. Vuosittaisella 4,4 miljoonan euron (eli yhteensä 8,8 miljoonaa vuosina 17 18) säästöohjelmalla tämä kasvu taitetaan 0,4 prosentin vuotuiseen laskuun.
2 Maakunnallisesta palvelutuotannosta täytyy löytää edellä olevan lisäksi 7,6 miljoonaa säästöjä, jotta kaupungin talous olisi tasapainossa. Tätä täytyy toteuttaa yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan kuntien kanssa syksyllä. Talouden pidemmän aikavälin tasapainon näkökulmasta maakuntahallintoon siirtyvien menojen ero kaupungin muihin toimintamenoihin on kuitenkin huomattava, sillä menot eivät kaupungin näkökulmasta ole pysyviä, jos rahoitusvastuu näistä palveluista siirtyy nykyisten suunnitelmien mukaisesti valtiolle vuoden 2019 alusta. Taustasyitä tasapainotustarpeelle on tarkemmin kerrottu liitteessä 1. Säästövaihtoehtojen valmistelu Toimialojen johtoryhmät ovat yhteistyössä konsernihallinnon kanssa valmistelleet toimenpiteitä, joilla taloutta voidaan niin päätettäessä tasapainottaa ja laskenut näille talousvaikutukset. Toimenpiteiden sisältökuvaus ja euroarviot on hyväksytty lautakunnissa. Säästövaihtoehdot ovat liitteensä 2. Eri lautakunnat ovat priorisoineet toimenpiteet sen mukaan mistä ne näkevät olevan vähiten haittaa. Lautakuntien lausunnot ja lausuntopyyntö ovat oheismateriaalina. Toimenpiteiden valmistelu on tehty siksi, että valtuustolla olisi talousarviokehyksistä päättäessään riittävä käsitys siitä, mitä kehyspäätös tarkoittaa. Lisäksi valmistelulla ja valtuuston päätöksellä on tarkoitus antaa toimialoille riittävät keinot päästä valtuuston sille asettamaan budjettikehykseen ja toisaalta rajoittaa lautakunnan keinovalikoimaa, jos valtuusto pitää jotakin toimenpidettä sellaisena, ettei sitä tule vuosien aikana syystä tai toisesta toteuttaa. Kukin lautakunta ratkaisee valtuuston antamien reunaehtojen puitteissa, millä toimenpiteillä sen on tarkoituksenmukaisinta päästä menokehykseensä. Kehys asetetaan tässä vaiheessa toimintakatetasolla ja talousarviossa siihen lisätään toimialakohtaiset poistot. Tiivistelmä lautakuntien lausunnoista talouden tasapainotusohjelmaan Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, ettei toimialalta ole tehtävissä sellaisia menoleikkauksia, jotka eivät olisi tavalla tai toisella vastoin kaupungin strategisia tavoitteita. Kansainvälisessä yliopistokaupungissa tulisi säilyttää monipuolinen vieraiden kielten opetus. Lasten ja nuorten yksilöllisen, omien edellytysten mukaisen kasvun tukeminen ja turvallisissa, yhteisöllisissä olosuhteissa
3 varttuminen on ristiriidassa ryhmäkokojen kasvattamisen kanssa. Valtuusto on päättänyt subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Lisäksi varhaiskasvatusmaksujen korottaminen valmistelussa olevan uuden asiakasmaksulain mukaisesti sekä päiväkotien käytön tehostaminen ovat priorisoitu vähiten haitallisiksi toimenpiteiksi. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 2. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 5C. Itä-Suomen koulun avustus lopetetaan 4. Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen 19. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin lukiotoiminnaksi 20. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 18. Vähennetään lukio-opetusta 7 % 5B. Itä-Suomen koulun painotettu opetus kaupungin toimintana 9. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 10. Simolan koulun lakkauttaminen 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 2 % 14A. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 2 % 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminta lakkautetaan 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 5 % 14B. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 5 % 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. 1-6 luokkien tuntikehyksen leikkaus 11 % 14C. 7-9 luokkien tuntikehyksen leikkaus 12 % Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan lausunnossa lautakunta muutti esittelijän esitystä siten, että Saimaa sinfonietta -yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen siirrettiin toiseksi viimeiseksi kohteeksi ja kulttuurilautakunnan avustusten leikkaamista 10 %:lla pidettiin huonompana vaihtoehtona kuin kolmen kirjaston lakkauttamista, kirjaston sijaiskieltoa, ratsuväkimuseon ja galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettamista sekä kesäteatterin tilasta luopumista. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointia pidetään myönteisenä toimenpiteenä ja vähiten haitallisina kirjastojen automatisointia, taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopumista. Kirjastojen ja
4 museoiden sulkemista pitäisi lautakunnan mielestä välttää. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 59. Kulttuuritoimen myyjän / myyntipäällikön resurssointi 50 A. Automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien vuokratuesta luopuminen 50 B. Automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen, sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55 A. Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 55 B. Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen, sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen 56A. Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 56B. Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen Kulttuurilautakunta esitti myös, että tasapainotusohjelman jatkokäsittelyssä ei pieniä kirjastoja lakkautettaisi, koska se asettaa kuntalaiset kaupungissa kirjastopalvelujen saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Myös matkailun kannalta tärkeiden museoiden sulkemista tulisi viimeiseen saakka välttää. Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntalautakunta muutti esittelijän esitystä liikuntapaikkamaksujen korotuksen osalta. Lautakunta pitää maksujen korotusta kaikkein epämieluisimpana vaihtoehtona. Vähiten epämieluisina lautakunta pitää liikuntatoimen henkilöstösäästöä, Muukon luotiaseradan ja motocrossradan siirtoa seuroille sekä uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luopumista. Lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 72. Liikuntatoimen henkilöstösäästöt 77. Muukon luotiaseradat ja motocrossrata seuroille 70. Uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luopuminen 71. Nuorisotoimen säästöt kolmannen sektorin palveluista 78. Nuoriso- ja liikuntaseura-avustuksista luovutaan 75. Hiihtolatujen kokonaismäärää vähennetään
5 74. Ulkoliikuntapaikkojen määrää vähennetään 76. Pallon liikuntahallista luovutaan 79. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksia karsitaan 73. Liikuntapaikkamaksujen korotus Lautakunta haluaa muistuttaa jatkovalmistelua tekeville, että vuosille toimialan tekemät ratkaisut olivat selkeästi prosenttiosuuksiltaan suurimmat kulttuuritoimen kanssa muihin toimialoihin verrattuna. Tuo tasapainotusohjelma oli vaikutuksiltaan nuoriso- ja liikuntatoimen osalta yli 2 miljoonaa euroa. Toimiala on vaikeuksistakin huolimatta pysynyt hienosti tuossa talousarviossa tämän jälkeen. Tarvittavat säästöt löytyvät toimialan sisältä nytkin, mutta tulevat säästöt siirtyvät menojen nousuiksi mm. sosiaali- ja terveyspuolelle. Mikäli palvelutarjontaa edelleen supistetaan, koskee se erityisesti lapsia ja nuoria, sekä sitä kaupunkilaisten osaa, joka pyrkii pitämään itsestään huolta mm. terveysliikunnan avulla. Toimialan on edelleen pystyttävä toimimaan ja kehittämään uusia tehokkaampia ja taloudellisempia palvelumuotoja. Palveluita on pystyttävä tarjoamaan kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille kansalaisille koko liikunta- ja nuorisotoimen palvelutuotannon alalla vaikka toiminta ei lakisääteistä olekaan. Liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat tunnetusti olleet Lappeenrannan tärkeä vetovoimatekijä. Tekninen lautakunta ja Rakennuslautakunta Teknisen lautakunnan lausunnossa ensisijaisena on ulkovalaistuksen energiansäästö, jolla ei katsota olevan kielteisiä vaikutuksia. Kärjessä on lisäksi tulojen lisääminen puun myyntiä lisäämällä ja rakennusvalvonnan maksuja korottamalla. Rakennuslautakunta on käsitellyt rakennusvalvonnan tulojen lisäyksen osaltaan. Tekninen lautakunta on asettanut toimialan toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 30. Ulkovalaistuksen energiansäästö 31. Puun myyntitulojen lisääminen 32. Rakennusvalvonnan tulojen lisäys 33. Liikennejärjestelmän tehostaminen 34. Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt 35. Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt 36. Asuntotuotannon omarahoitusosuuden poistaminen 37. Yhdyskuntatekniikan investointien karsiminen
6 Konsernihallinto ja kaikkia toimialoja koskevat hallintosäästöt Talousarvion sitovuustason on määritetty siten, että konsernihallinnon määrärahojen käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Lisäksi on joitakin koko henkilöstöä ja toimialojen hallintokuluja koskevia säästövaihtoehtoja, jotka on syytä linjata yhdenmukaisesti. Konsernihallintoon budjetoitavista kuluista 35 % eli noin 6,5 miljoonaa on niin sanottua keskushallintoa. Loput 12,1 miljoonaa ovat kaikille toimialoille yhteisiä menoja, joiden hallinta on keskitetty. Lautakunnille on annettu mahdollisuus ottaa kantaa myös näihin säästövaihtoehtoihin. Kasvatus- ja opetuslautakunta otti omassa lausunnossaan kantaa siivoukseen ja henkilöstöetuuksiin. Lautakunnan lausunto on oheismateriaalina. Muut lautakunnat eivät ottaneet näihin toimenpiteisiin kantaa. Kaupunginjohtaja on konsernihallinnon viranhaltijoita kuultuaan asettanut konsernihallinnon ja kaikkien toimialojen hallintoa koskevat toimenpiteet seuraavaan järjestykseen: 90. Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt 103. Otetaan käyttöön Lippupisteen lippujen myyntipalkkio 99. Siivouskustannusten vähentäminen 91A. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon III-korvausluokasta luopuminen 93. Taloushallinnon ostopalvelujen pienentäminen 96. Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen 91D. Pitkästä palveluajasta palkitsemisesta luovutaan 100. Kaupunginvaltuuston menovähennykset 101. Kaupunginhallituksen menovähennykset Kaupunginhallituksen menovähennykset Avustukset, suhdetoiminta ja tilaisuudet 92. Säästökohteet IT-palveluostoista 97. Viestintä- ja markkinointimäärärahojen karsiminen 91E. Sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin lakkauttaminen 91B. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon II-korvausluokasta luopuminen 91C. Henkilöstöetuudet: työterveyshuollon II ja III-korvausluokasta luopuminen 95. Kehittämistoiminta 94. EU- ja elinkeinopoliittinen määräraha 104C. 10 % leikkaus järjestöavustuksiin 104B. 50 % leikkaus järjestöavustuksiin 104A. 100 % leikkaus järjestöavustuksiin 104 D. Lasten ja nuorten harrastusavustusta leikataan osittain 104 E. Lasten ja nuorten harrastusavustus poistetaan kokonaan Esittelijän päätösehdotuksen taustalla olevat toimenpiteet
7 Esittelijän päätösehdotus perustuu siihen, että toimialat toteuttaisivat seuraavat toimenpiteet (eivät ole keskinäisessä prioriteettijärjestyksessä): Nro Toimenpide Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen Varhaiskasvatusmaksujen korotus Päiväkotien käytön tehostaminen C Itä-Suomen koulun avustuksen lopettaminen 50 4 Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen Ulkovalaistuksen energiasäästö Puun myyntitulojen lisääminen Rakennusvalvonnan tulojen lisäys Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt Kulttuuritoimen myyjän resurssointi A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen Liikuntatoimen henkilöstösäästö Muukon luotiaseradat ja motocrossrata seuroille Uusien nuorisopalveluiden kehittämisestä luopuminen Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt A Työterveyshuollon III-korvausluokasta luopuminen Taloushallinnon ostopalveluiden pienentäminen Siivouskustannusten vähentäminen Lipunmyyntipalkkion käyttöönotto Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen (9%) 270 Yhteensä 8800 Edellä esitetyistä toimenpiteistä numerot 2, 1, 3, 4, 34, 35, 50A, 72, 90, 91A ja 99 esitetään toteutettavaksi valtuuston määräyksellä. Loput vaihtoehdoista lautakunta voi halutessaan vaihtaa, kunhan ei käytä niitä säästövaihtoehtoja, jotka päätösesityksessä on erikseen kielletty toteuttamasta. Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit ja yhteenveto leikkauksien kohdentumisesta ovat liitteenä 3. Toimialoille määritellään tässä vaiheessa vuosien 2017 ja 2018 raamien summa. Toimialat esittävät talousarviokäsittelyn yhteydessä kehyksen kohdentumisen talousarviovuosille. Esitys sisältää myös leikkauksia kaikille toimialoille yhteisiin tukipalveluihin ja hallintokuluihin. Tämä leikkaus kohdennetaan toimialoille talousarviokäsittelyn yhteydessä. Raameja voidaan vielä muutenkin talousarviovaiheessa tarkentaa ja mikäli tästä aiheutuu menojen uudelleenkohdentumista toimialojen välillä, niin määrärahoja on tarkoitus siirtää vastaavasti. (ON)
8 Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eri toimialoille annetaan vuosiksi toimintakate ja keinot siihen pääsemiseksi seuraavasti: 1. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 1, 2, 3 ja 4. Toimenpiteitä 5A-B, 6-12, 13B-C, 14B-C, 16 ja 21 ei tule toteuttaa. 2. Teknisen toimen toimintakate (ilman tilakeskusta ja kiinteistöjen myyntiä) on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 34 ja 35. Toimenpidettä 37 ei tule toteuttaa. 3. Kulttuuritoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 50A. Toimenpiteitä 52, 56A, 57 ja 60 ei tule toteuttaa. 4. Liikunta- ja nuorisotoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 72. Toimenpiteitä 76 ja 79 ei tule toteuttaa. 5. Konsernihallinnon toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 90 ja 91A. Toimintakatteen vähennys sisältää tässä vaiheessa kaikkia toimialoja koskevia menoleikkauksia toimenpiteiden 96 ja 99 osalta. 6. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan toimintakate on euroa. Toimintaan ei esitetä kohdennettavan säästötoimenpiteitä. Kh Asia jätettiin pöydälle. KH Kaupunginhallitus päätti päivähoitomaksuja käsitellessään (KH ) esittää valtuustolle, ettei varhaiskasvatuslakiesityksen mukaista maksujen korotusta, eli toimenpidettä 1 tule toteuttaa. Asia on myös valtakunnan tasolla epäselvä. Jos kaupunginhallituksen päätös tulee valtuuston päätökseksi tai valtio päättää perua maksulain, niin talousohjelmaan jää toimenpiteen 1 mukainen miljoonan euron aukko. Tämä on esityksessä teknisesti otettu huomioon siten, että kasvatus- ja opetustoimelle annetaan mahdollisuus päättää itsenäisesti miten se raamiinsa pääsee. (ON)
9 Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eri toimialoille annetaan vuosiksi toimintakate ja keinot siihen pääsemiseksi seuraavasti: 1. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 2, 3 ja 4. Toimenpiteitä 1, 5A-B, 6-12, 13B-C, 14B-C, 16 ja 21 ei tule toteuttaa. 2. Teknisen toimen toimintakate (ilman tilakeskusta ja kiinteistöjen myyntiä) on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 34 ja 35. Toimenpidettä 37 ei tule toteuttaa. 3. Kulttuuritoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 50A. Toimenpiteitä 52, 56A, 57 ja 60 ei tule toteuttaa. 4. Liikunta- ja nuorisotoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 72. Toimenpiteitä 76 ja 79 ei tule toteuttaa. 5. Konsernihallinnon toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 90 ja 91A. Toimintakatteen vähennys sisältää tässä vaiheessa kaikkia toimialoja koskevia menoleikkauksia toimenpiteiden 96 ja 99 osalta. 6. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan toimintakate on euroa. Toimintaan ei esitetä kohdennettavan säästötoimenpiteitä. Kh Kaupunginhallitus päätti saattaa edellä olevan käyttötalouden tasapainotusohjelman vuosille pohjaesityksenä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja totesi, että asetettu euromääräinen säästötavoite tulee saavuttaa. Kaupunginhallitus totesi kuitenkin, että valtuustoryhmillä voi tässä vaiheessa olla tavoitteeseen pääsemiseksi eri näkemyksiä säästökohteista. Näkemysten yhteensovittamiseksi valtuustoryhmien edustajat kokoontuvat ennen kaupunginvaltuuston kokousta, minkä vuoksi kaupunginhallituksen kokouksessa pohjaesitykseen voi tulla muutosesityksiä, joiden pohjalta kaupunginvaltuusto tekee päätökset asiassa.
10 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh Kaupunginhallituksen em. päätöksen jälkeen valtuustoryhmien edustajat kokoontuvat ovat kokoontuneet torstaina 16.6 ja neuvotelleet seuraavan sisältöisen säästöpaketin: Lisäksi valtuustoryhmät ovat päättäneet tarkennetuista reunaehdoista yksittäisille toimenpiteille, jotka näkyvät myöhemmin esityksessä. Hallinnon säästöjen osalta esitetään, että säästöt toteutetaan kaupunginjohtajan parhaiten näkemällä tavalla, kuitenkin siten, että ryhmien esittämä 2,2 miljoonan euron leikkaus toteutuu.
11 Leikkaukset kohdistuvat esityksessä seuraavalla tavalla: (ON) Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että eri toimialoille annetaan vuosiksi toimintakate ja keinot siihen pääsemiseksi seuraavasti: 1. Kasvatus- ja opetustoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 2, 3 ja 4. Toimenpiteitä 1, 5A-B, 6-12, 13B-C, 14B-C, 16 ja 21 ei tule toteuttaa. Toimenpiteen 3 osalta tulee erityisen huolellisesti järjestää seuranta ja raportointi erityisesti osapäiväryhmien osalta ja puuttua mahdollisiin häiriöihin välittömästi. 2. Teknisen toimen toimintakate (ilman tilakeskusta ja kiinteistöjen myyntiä) on euroa. Teknisen toimen ostopalveluita tulee korvata etenkin työllistettyjen tekemällä työllä. Puiden myyntituloja voidaan lisätä, mutta myynnin reunaehtona on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen. 3. Kulttuuritoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 50A siten, että kirjastoja automatisoidaan, mutta sivukirjastoja ei tule lakkauttaa. Toimenpiteitä 52, 56A, 57 ja 60 ei tule toteuttaa. 4. Liikunta- ja nuorisotoimen toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 72. Toimenpiteitä 76 ja 79 ei tule toteuttaa. Toimenpiteen 77 mukainen säästö voidaan toteuttaa siten, että asetetaan harrastemaksut. Muut toimenpiteet voidaan toteuttaa vain välttämättömän säästön saamiseksi ja liikuntapaikkamaksuissa junioreiden liikuntapaikkamaksut
12 tulee pitää ennallaan. 5. Konsernihallinnon toimintakate on euroa. Tähän päästäkseen toimialan tulee toteuttaa liitteen 2 toimenpiteet 90 ja 91 siten, että Kelan 2.korvausluokasta luovutaan vain osittain. Toimintakatteen vähennys sisältää tässä vaiheessa kaikkia toimialoja koskevia menoleikkauksia toimenpiteiden 96 ja 99 osalta. Lisäksi toimenpiteiden 92 ja 93 osalta voidaan vähentää määrärahoja toimialoilta, mikäli kyseiset vähennykset kohdistuvat toimialojen budjetteihin taloushallinnon ja IT:n osalta. 6. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan toimintakate on euroa. Toimintaan ei esitetä kohdennettavan säästötoimenpiteitä. Kh Merkittiin, että teknisenä korjauksena kaupunginjohtaja korjasi päätösesityksessä olevan kasvatus- ja opetustoimen toimintakatteeksi euroa. Hyväksyttiin.
Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
Kaupunginhallitus 233 23.05.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512
LisätiedotTasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
Kaupunginhallitus 233 23.05.2016 Kaupunginhallitus 272 13.06.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja
LisätiedotTasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit
Kaupunginhallitus 233 23.05.2016 Kaupunginhallitus 272 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 69 20.06.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotKulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille
Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 Kulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KULA 33 Valmistelija/lisätiedot Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille /
Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KOLA 35 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,
LisätiedotLAUSUNTOPYYNTÖ TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAAN VUOSILLE
LAUSUNTOPYYNTÖ TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAAN VUOSILLE 2017-2018 Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 17-18 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten
LisätiedotTalouden tasapainotus ja länsialueen kouluverkko
Saat mitä tilaat Talouden tasapainotus ja länsialueen kouluverkko Säästövelvoite vuosille 2017-2018 on 8.800.000 euroa. Länsialueen kouluverkon strateginen linjaus. Perussuomalaiset ovat kokoontuneet 8
LisätiedotLAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1
LAPPEENRANNAN UPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kaupunginhallitus 114 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 25 29.03.2016 Talousarviomuutokset 286/02.02.00.01/2016 KH 114 Valmistelija/lisätiedot: Laskentapäällikkö Risto
LisätiedotValmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta vuosille 2015 2016 1283/02.02.00.00/2013 KOLA 77 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh.
LisätiedotKäyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013
Kaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013 KH 463 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotKulttuurilautakunta Kulttuuritoimen talousarvioesitys vuosille / /2016
Kulttuurilautakunta 53 12.10.2016 Kulttuuritoimen talousarvioesitys vuosille 2017-2018 866/02.02.00.00/2016 KULA 53 Valmistelija/lisätiedot Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry puh. 040 594 9856 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotLiite Kasvatus- ja opetustoimen käyttösuunnitelma vuosille
Kasvatus- ja opetuslautakunta 82 12.12.2016 Kasvatus- ja opetustoimen käyttösuunnitelma 2017-2018 1209/02.02.00.02/2016 KOLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotLausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi
Kaupunginhallitus 4 11.01.2016 Kaupunginvaltuusto 4 18.01.2016 Kaupunginhallitus 36 01.02.2016 Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 1294/00.04.00/2015
LisätiedotKaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 142 14.10.
Kaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 142 14.10.2013 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 KH 463 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotKiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen
LisätiedotSivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan
LisätiedotTOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012
Kaupunginhallitus 457 22.10.2012 Kaupunginvaltuusto 128 29.10.2012 TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 353/110/2011 KH 457 Talousjohtaja Tuija Ahosen kirje 4.10.2012: Puolivuotiskatsauksen
LisätiedotTalousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille
Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari
LisätiedotOhjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.
Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotTampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2018 1 (5) 125 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotTarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla
Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu
LisätiedotPUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016
PUOLIVUOSIKATSAUS 20 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 20 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 206 KULTTUURITOIMI. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 20 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta
LisätiedotOheismateriaali Toimialojen analyysi oman toimintaympäristönsä muuttumisesta Strategian raportointi (taso 3: lautakunta) Tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginhallitus 229 02.05.2017 Lappeenranta 2028 strategian toteutuminen 2016 74/00.01.03.00/2013 KH 229 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512 1580 Hyvinvointipalvelujen
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTalousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotKaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi
Kaupunginhallitus 525 01.12.2014 Kaupunginhallitus 549 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 6 19.01.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi 952/00.00.01.12/2014
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotKiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015
LisätiedotKaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille KV 131
Kaupunginvaltuusto 131 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 KV 131 Kaupunginhallitus on 15.11.2015 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioesityksen. Talousarvioesitys 2017,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,
LisätiedotKoulutuslautakunta Talousarvio 2017
Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKonsernihallinnon tehtäväjärjestelyt strategia- ja rahoitusjohtajan vastuualueella. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jarva Kimmo
Konsernihallinnon tehtäväjärjestelyt strategia- ja rahoitusjohtajan vastuualueella Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/961/01.01.00.02/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 146 3.4.2018 Kaupunginhallitus
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh
Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotEsittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Vuoden 2019 talousarvion 2. käsittely Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 490 19.11.2018 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus 490 Esittelijä: puh.
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS
VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2017 2020 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat; muut toimialat kuin Kj 1. SAMPPALINNAN MAAUIMALAN TEKNISEN
LisätiedotTalouden tasapainotus
Talouden tasapainotus 2014 2016 Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn,
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden korotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 11/02.02.00/2017
LisätiedotTalouden tasapainotusohjelma
6.5.2019 14 Kunnanvaltuusto Talouden tasapainotusohjelma Prizztech Oy:n jäsenyys Kuntalehti valtuutetuille Sopimus sanottava irti 30.6. mennessä, jolloin irtisanoutuminen astuu voimaan vuoden 2020 alussa.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotOrganisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v kunnallisvaalien jälkeen
Kaupunginhallitus 363 12.09.2016 Organisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v. 2017 kunnallisvaalien jälkeen 973/00.00.01.10/2015 KH 363 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja
Lisätiedot(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)
KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala
LisätiedotLoimaan kaupunki 1 Kh Liite Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon
Loimaan kaupunki 1 Kh 8.4.2019 Liite Loimaan kaupunki Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon Sosiaali- ja terveyspalvelut -palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Toimenpideesitykset
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden
LisätiedotVAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
LisätiedotArviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK
LisätiedotOrganisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v kunnallisvaalien jälkeen
Kaupunginhallitus 363 12.09.2016 Kaupunginvaltuusto 101 26.09.2016 Organisaatiotoimikunnan ehdotus Lappeenranta konsernin uudeksi organisaatioksi v. 2017 kunnallisvaalien jälkeen 973/00.00.01.10/2015 KH
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotSivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:
Lisätiedot"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:
Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
Lisätiedot6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun
LisätiedotUudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 111 Sosiaalilautakunta 38 Ote pöytäkirjasta 02. 11.2015 21. 04.2016 Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille
LisätiedotPäätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat
Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää
LisätiedotToimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1
Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (2-6) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 11.12.2017 Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotTalousarvion 2014 kehys. Kh , 202
Talousarvion 2014 kehys Kh 20.5.2013, 202 Ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy varsin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. BKT:n kasvukehitys on ollut hyvin vaimeaa ja työttömyystilanne
LisätiedotSivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia
LisätiedotKunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset
Tekninen lautakunta 1 18.01.2018 Kunnanhallitus 20 29.01.2018 Valtuusto 4 07.02.2018 Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset TEKLA 1 Vuoden
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus
Lisätiedot9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Valmistelijan yhteystiedot
Lisätiedot4. avustusten jakoperusteista ja jakamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 46 01.11.2017 Liikuntatoimen avustusten jakosäännöt 3/02.05.01.03.00/2017 KULIL 46 Esittelijä: Toimialajohtaja Tuija Willberg, puh. 040 070 5875 Valmistelija/lisätiedot:
LisätiedotTalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja Lappeenranta 2033- strategia Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius
LisätiedotKunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017
Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.
LisätiedotKulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan kohdistettavat avustukset, myöntämisperusteet ja jakosäännöt
Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan kohdistettavat avustukset, myöntämisperusteet ja jakosäännöt Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/922/00.02.10/2018 Esittelijä: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut
Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto
LisätiedotAluelautakuntien tehtävät
Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt
LisätiedotTalousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotKirjallinen selvitys Lappeenrannan kaupunginhallitukselle selvityspyynnön (KH ) mukaisesti
Kirjallinen selvitys Lappeenrannan kaupunginhallitukselle selvityspyynnön (KH 18.12.2017 14) mukaisesti Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/9/00.04.01/2018 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Jarva Kimmo 05
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotHallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite
LisätiedotEsittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle
Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotLASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016
Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu
LisätiedotKulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion
LisätiedotILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone
ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotLausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotKOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2017 Sivu 1
KOKOUSAIKA 16.1.2017 klo 17.00 18.31 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kannisto Arttu (ja merkintä siitä, kuka Tynkkynen Alina toimii puheenjohtajana) Silenko Robert Mauriala
LisätiedotVarhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa
Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013
Lisätiedot4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri
LisätiedotEsittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Talousarviokehykset 2019-2021 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 05 616 2001 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Iskanius Jari
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään
Lisätiedot