Loimaan kaupunki 1 Kh Liite Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupunki 1 Kh Liite Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon"

Sanna Irma Elstelä
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Loimaan kaupunki 1 Kh Liite Loimaan kaupunki Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon Sosiaali- ja terveyspalvelut -palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Toimenpideesitykset Kj esitys AHOS-kodin toiminnan lopettaminen Lastensuojelun laitoshoidon 2018 kilpailutuksen vaikutus Erikoissairaanhoidon asukaskohtaisten nettokustannusten vähentäminen vuoden 2018 tasosta (1.500 euroa/asukas) 10 eli 150 eurolla vuositasolla vuosina Kustannusvaikutus on tällöin yhteensä noin 2,4 milj. euroa vuositasolla Kuntamaisema-selvityksen (12/2018-3/2019) toimenpiteet Täyttölupamenettely Hoitajamitoituksen arviointi Toimintakulut yhteensä Asiakasmaksujen korotus , Hyvali Muut toimintatulot - - Toimintatulot yhteensä Palveluala yhteensä Muut muutokset vuositasolla Sosiaali- ja terveyspalvelut -palveluala Lastensuojelun hallintoriita-asioiden epävarmat tulot Terveys- ja hoivapalveluiden korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä vuonna Vammaisten asumispalvelujen 2018 kilpailutuksen vaikutus Kuljetuspalvelujen 2018 kilpailutuksen vaikutus (5-6) Erikoissairaanhoitoon on vuodelle 2019 budjetoitu 21,0 milj. euroa ja VSSh-piiri on budjetoinut 22,6 milj. euroa Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä

2 Loimaan kaupunki 2 Kh Liite Sivistys palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Tuntikehyksen vähentäminen Ohjaajaresurssin vähentäminen Tehtävien hoidon järjestelyt (esim. perheohjaaja, hankkeet) Aine- ja tarvikemenojen/palvelujen ostojen säästövelvoite Tehtävien hoidon järjestelyt viranhaltijoiden eläköityessä (vapaa-aikapalvelut) Sarka-museon avustus / Muiden avustusten vähennys Toimintakulut yhteensä Sivistys palveluala Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä - - Sivistys palveluala Muut huomioitavat toimenpiteet / muutokset vuositasolla Sivistys palveluala Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - -

3 Loimaan kaupunki 3 Kh Liite Tekninen palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Ulkoalueiden kesäkunnossapidon puolittaminen Valittujen ulkoilualueiden ja puistojen kunnossapidon lopettaminen Talvikunnossapito Käytöstä poistettujen/poistettavien kiinteistöjen energialiittymien katkaiseminen Yksityistieavustukset Katuvalaistuksen minimointi Kiinteistöhuollon ulkoistamisen uudelleen arviointi Matonpesupaikkojen (jää 4 kpl) ja laitureiden vähentäminen (jää 3 kpl) Siivouksen mitoituksen käyttöönotto ja toimintojen muutoksista johtuva henkilöstövähennys Ruokalistamuutokset ja toimintojen muutoksista johtuva henkilöstö vähennys Teknisen johtajan virkajärjestelyt 4/ Toimintakulut yhteensä Tekninen palveluala Toimintatulot yhteensä - - Tekninen palveluala Muut huomioitavat toimenpiteet / muutokset vuositasolla Tekninen palveluala Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä - -

4 Loimaan kaupunki 4 Kh Liite Elinvoima palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna Toimintakulut yhteensä Elinvoima palveluala Toimintatulot yhteensä Elinvoima palveluala Muut huomioitavat toimenpiteet / muutokset vuositasolla Elinvoima palveluala Osuus kunnan osarahoittamaan työmarkkinatukeen (Kela) oli 2018 yhteensä euroa. Vuodelle 2019 on varattu euroa Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä

5 Loimaan kaupunki 5 Kh Liite Hallintopalvelu -palveluala 1. Toimintakulujen vähennys vuositasolla vuonna 2019 Yleishallinnon hallintosihteerin ja palvelusihteerin tehtävämuutokset 12/ It-kulujen vähentäminen vuoden 2018 tasosta vuosina Palkkatositteiden muutos verkkopalkkaan Päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä valmistelu- ja kokouskäytäntöjen sujuvoittaminen Henkilöstöjuhlan järjestämisestä luopuminen 8 00 Kunniamerkkien, ansiomerkkien, arvonimien hakemisen jaksottaminen, vähentäminen tai luopuminen Toimintakulut yhteensä AHOS-kodin ja Ilolakotien kiinteistökauppa (Attendo). KV päätös. Kunnallisvalitus THO:n käsittelyssä. Satunnainen myyntivoitto on kertavaikutteinen, mutta jakautuu päätöksen mukaan useammelle vuodelle Toimintatulot yhteensä Toimenpide Muut muutokset vuositasolla Työterveyspalveluiden ostoon on vuodelle 2019 varattu euroa. Vuoden 2018 toteutuma oli euroa Työterveyspalveluiden KELAn osuuksiiin on vuodelle 2019 budjetoitu euroa. Vuoden 2018 toteutuma oli euroa Satunnaisiin (Kh) myyntivoittoihin on vuoden 2019 talousarviossa budjetoitu - - Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä

6 Loimaan kaupunki 6 Kh Liite Palvelualat yhteensä Toimenpideesitykset Kj esitys Toimintakulut yhteensä Toimintatulot yhteensä Toimintakulujen vähennykset ja tulojen lisäykset yhteensä vuositasolla Muut arvioidut kulu- ja tulovaikutukset yhteensä Nettovaikutus tilikauden 2019 tulokseen yhteensä

Samankaltaiset tiedostot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot