TALOUSARVION 2016 TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI

Transkriptio

1 1 TALOUSARVION TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI 1. Väkiluvun kehitys Taulukko 1. Iisalmen seurakunnan väkilukutilastot ja koko vuosi Jäsenmäärä Muutos, hlö(edellisen vuoden tilanteeseen) Muutos, % -0,4-0,5-0,3-0,3-1,8-1,9 1 Kirkosta eronneet Kirkkoon liittyneet netto Kastetut lapset Kuolleet netto Muutto seurakuntaan Muutto seurakunnasta netto Iisalmen seurakunnan väliluku alentui 73 henkilöllä. Alentuminen oli hieman suurempaa kuin aikaisempina vuosina. Alentuminen selittyy kirkosta eroamisella, kuolleiden suuremmalla määrällä suhteessa kastettuihin ja muuttotappiolla. Edelliseen vuoteen nähden kirkosta eroaminen on ollut hieman laskenut. Toisaalta on muistettava, että loppuvuodesta kirkosta eroaminen voimistuu. Iisalmen kaupunginväliluku oli heinäkuun lopussa Yhdistelemällä kesäkuun ja heinäkuun luvut toisiinsa, kirkkoon kuulumisprosentti oli noin 80,6 % (2015 sama periaate 81,6 %) Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

2 2 2. Vuoden talousarvion toteutuminen Taulukko 2. Toisen pääluokan toteutuma ajalla ja vuosien toteutuma prosentteina TOT-% TAL.ARVIO YLITYS/ALI- TOT-% TOT-% TOT-% TOT-% TUS TOIMINTATULOT , , ,72 58,30 59,6 59,9 63,8 (ulkoiset) PALKAT JA PALK , , ,66 49,90 49,3 50,3 51,2 KIOT HENKILÖSIVUKU , , ,74 49,60 48,5 49,7 53,1 LUT HLÖKORV./KOR- 0,00 0,00 0,00 0, JAUSERÄT PALVELUJEN OS , , ,34 35,60 38, ,5 TOT VUOKRAT , , ,10 52,50 68,2 66,6 101,7 OSTOT TILIKAU , , ,68 48,40 44,5 45,3 41,4 DEN AIKANA ANNETUT AVUS , , ,06 10,50 12,1 11,6 9,9 TUKSET MUUT TOIMINTA , ,00-553,43 128,20 68,6 KULUT TOIMINTAMENOT , , ,15 43, ,1 42,8 (ulkoiset) Toimintakate (ulkoinen) , , ,43 41,00 40,8 39,7 39,9 TOIMINTAKATE , , ,93 41, ,1 30,5 TYÖALAKATE YH- TEENSÄ , , ,93 41, ,1 24,6 Iisalmen seurakunnan toisen pääluvun ulkoisen toimintakatteen toteumaprosentti on 41 % joka on noussut edellisestä 0,2 % prosenttia. Tulojen toteutuminen on aikaisempien vuosien tasolla. Palkkausmenot ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostojen toteutuma on laskenut edellisestä vuodesta. Muilla menoalueilla toteutuma on aikaisempien vuosien tasolla. Menojen toteutumisessa on muistettava, että hankinnat eivät jakaudu tasaisesti kalenterivuoden sisällä. Kokonaisuudessa menokehitys on ollut samansuuntainen kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Työalakohtaiset tiedot ovat liitteessä 1. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

3 3 Taulukko 3 Työalojen varojen käyttöaste suhteessa vuoden talousarvioon toimintakate (ulkoinen) TO- TEUMA TALOUS- ARVIO TOT-% YLI- TYS/ALI- TUS TOT-% toteuma toiminta kate ulkoinen % kokonais katteesta talousarviotoiminta kate ulkoinen % kokonais katteesta JUMALANPALVELU- SELÄMÄ 65037, ,7 48,5 43,7 8,4 % 7,1 % HAUTAAN SIUNAAMI- NEN 47143, ,2 48,3 51 6,1 % 5,2 % MUUT KIRKOLLISET TOI- MITUKSET 41746, ,1 47,5 46,3 5,4 % 4,7 % AIKUISTYÖ 16910, ,1 59,4 55,9 2,2 % 1,5 % MUUT SEURAKUNTATI- LAISUUDET 42878, ,4 54,1 5,5 % 4,6 % TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 19648, ,6 42,8 2,5 % 2,5 % MUSIIKKI 46420, ,3 60,6 49,7 6,0 % 4,1 % MUU LAPSI- JA NUORI- SOTYÖ 8770, ,7 45,5 48,5 1,1 % 1,0 % PÄIVÄKERHO 89788, ,6 48,8 48,1 11,6 % 9,7 % PYHÄKOULU 24664, ,5 35,4 3,2 % 3,1 % VARHAISNUORISOTYÖ 58220, ,3 46,3 37,3 7,5 % 6,7 % RIPPIKOULU 48785, ,2 31 6,3 % 8,3 % NUORISOTYÖ 62008, ,6 53,5 56,2 8,0 % 6,1 % ERITYISNUORISOTYÖ 5288, ,74 50,4 39,6 0,7 % 0,6 % PERHEKERHOTYÖ 37044, ,5 50,2 47,2 4,8 % 3,9 % DIAKONIA 96157, ,6 48,6 12,4 % 11,7 % PERHENEUVONTA 782, ,4 5,4 33,8 0,1 % 0,8 % SAIRAALASIELUNHOITO 35285, ,5 44,4 45,8 4,6 % 4,2 % ROVASTIKUNTATYÖ , , ,2 % 0,0 % YHTEINEN VAPAEHTOIS- TYÖ 2523, ,5 18,3 0 0,3 % 0,7 % SIELUNHOITO 48369, ,8 50,3 53,5 6,2 % 5,1 % LÄHETYS 30602, ,8 28,3 4,0 % 6,0 % LÄHETYS, tunnisteet , , ,7 % 0,0 % KANSAINVÄLINEN DIA- KONIATYÖ 2568, ,2 14,8 11,1 0,3 % 0,9 % MUU SEURAKUNTATYÖ 13748, ,8 92,9 75,7 1,8 % 0,8 % SEURAKUNTANEU- VOSTO 7105, ,6 41,5 35,7 0,9 % 0,9 % SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ , ,8 100,0 % 100,0 % Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

4 4 3. Työalakohtaiset arviot Työala 201 Jumalanpalveluselämä Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. (2015) 1. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen jumalanpalveluselämään mm. Suurella Sydämellä ohjelman avulla 2. Jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman laatiminen 3. Jumalanpalveluselämän koulutus ja kouluttautuminen 1. Vastuuryhmien lukumäärä aleni yhdellä, kun nuorten jumalanpalveluksen vastuuryhmä lopetti toimintansa 2. Seurakuntaneuvosto hyväksyi jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman 3. Vapaaehtoisille pidettiin ehtoollisavustajakoulutus tp ts ts ts pääjumalanpalvelukset osallistujia muut jumalanpalvelukset osallistujia jumalanp. yhteensä osallistujat yhteensä Tilaisuuksia Osallistuneita Tilaisuuksia Osallistuneita Tilaisuuk- Osallistuneita yht. yht. sia yht. Pääjumalan palvelukset Muutos Muutos % 6-7, ,5 5 8 Osallistuja/ tilaisuus Ehtoollisvieraita yhteensä Muut jumalanpalvelukset Muutos Muutos % 14-9, % 44 % Osallistuja/ tilaisuus Kaikki jp:t yhteensä Muutos Muutos % 8,5-8,7 10 3,4 1 % 12 % Osallistuja/ tilaisuus Jumalanpalvelusten määrä kasvoi, mutta kävijöiden aleni edelliseen vuoteen nähden. toteutumisesta % v. (2015) Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Toimintakate on 48,5 % Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

5 5 Työala 202 hautaan siunaaminen Vuoden 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. toteutumisesta v. (2015) toteutumisesta % v. (2015) 3. Työskentelytapojen kehittäminen: uurnan hautauksen yleistyminen Ensimmäinen tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Kohtaamisten merkitystä on pyritty pitämään yllä. Papiston on valmistelemassa hautauksista ja muistakin töistä prosessikuvausta, jonka tavoite on kehittää toimitusten ja muiden työtehtävien työskentelytapoja. tp ts ts ts hautaan siunaamiset osallistujia keskiarvo /siunaus Tilaisuuk-sia Osallistu- Tilai- Osallistu- Tilaisuu- Osallistu- neita yht. suuk-sia neita yht. ksia neita yht. Hautaan siun. keskiarvo /siunaus Uurnan saatot Hautaan laskut Hautauksien määrä on laskenut hieman edellisestä vuodesta. Uurnasaattojen ja hautaan laskujen määrät ovat olleet aikaisempien vuosien tasolla. Talousarvion toteutuma: toimintakate 48,3%. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

6 6 Työala 203 muut kirkolliset toimitukset Vuoden 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden toteutumisarvi o ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 3. Työskentelytapojen kehittäminen Ensimmäinen tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Kohtaamisten merkitystä on pyritty pitämään yllä. Papiston on valmistelemassa hautauksista ja muistakin töistä prosessikuvausta, jonka tavoite on kehittää toimitusten ja muiden työtehtävien työskentelytapoja. tp. ts ts ts Ehtoollisenviettoja Osallistujia Kasteet Osallistujia Kirkolliset vihkimiset Osallistujia Avioliiton siunaamisia siviilivihkimisiä Tilaisuuksia Tilaisuuksia Osallistuneita yht. Tilaisuuksia Osallistuneita yht. Osallistuneita yht. Kasteet Aviol. vihkimiset Aviol. siunaamiset Kodin siunaamiset Arvio talousarvion toteutumisesta % v. (2015) Yksityinen ehtoollisenvietto Messujen ehtoollinen Ehtoollinen muiden jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien yhteydessä Ehtoollisen vietto yhteensä Kasteet ovat hieman laskeneet edelliseen vuoteen nähden. Avioliittoon vihkimisten määrä on hieman noussut. Ehtoollisen vietto on hieman lisääntynyt. Talousarvion toteutuma: toimintakate 47,5 %. Talousarvio on toteutumassa raamien mukaan. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

7 7 Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

8 8 Työala/seurakunta Aikuistyö Vuoden 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattuluentosarjoja/-päiviä, miesten ja naisten päivä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä tilaisuuksia/ tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito-, ja seurakuntapäiviäluterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattuluentosarjoja/-päiviä, miesten ja naisten päivä/tapahtumia järjestämällä. ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 1 Kevätkaudella oli kolme raamattuluentoa ja kaksi katekismusluentoa Sanan ja rukouksen iltojen yhteydessä. Helmikuun naistenpäivät (pääluennoitsija Maiju Kuhanen, 125 osallistujaa) ja huhtikuun raamattupäivät (Petri Välimäki, 173 osallistujaa) saavuttivat suuren suosion. 2. Ns. esikartanotyössä kynnystä oli madaltamassa miesten saunailtojen saavuttama suuri suosio (30 60 osallistujaa/kerta). Parisuhdeilta järjestettiin naistenpäivien yhteyteen helmikuussa (50 osallistujaa). 3.Em. naistenpäivien ja huhtikuun raamattupäivien lisäksi on kevätkaudella käynyt vierailijoita varsinkin ns. viidennen herätysliikkeen eri ryhmittymistä. Myös Rauhanyhdistyksellä ja Herättäjäyhdistyksellä ovat olleet perinteiset nimikkojumalanpalveluksensa. tp ts ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka Ryhmiä toteutumisesta % v. Tällä hetkellä on toimivia raamattu-, rukous-, keskustelu- yms. ryhmiä yhteensä 12, joissa osallistujia on ollut keskimäärin 13 henkilöä. Ks. edellä ryhmien ja henkilöiden määristä. Tunnusluvut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Ryhmien luonne on ollut hyvin erilainen toiminnan ja sen sisällön sekä osallistujien hengellisen taustan suhteen. Yleisenä piirteenä voisi huomioida tiettyä kaksijakoisuutta: on sekä eräänlaista esikartanotyötä että syvällisempää luterilaiseen oppiin ja Raamatun sisältöön ja sen sanomaan paneutumista. Toimintamenojen osalta on toteutunut 68 %. Loppuvuonna ovat mm. raamattupäivät lokakuun lopulla, sen kustannuksista puolet on luvannut hoitaa yleinen seurakuntatyö. Tulopuolelle on tullut kolehti- ja keräystuottoja n. 700 euron edestä, joka on ollut positiivinen asia. Sanan rukouksen iltojen ja miesten saunailtojen vierailevat luennoitsijat aiheuttavat kustannuksia. Näiltä näkymiltä talousarvio ylittynee n euroa, josta asiasta on alustavasti keskusteltu kirkkoherran kanssa. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

9 9 Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

10 10 Työala 205 Muut seurakuntatilaisuudet Vuoden 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Työskentelytapojen kehittäminen ja kokemusten vaihtaminen työyhteisössä 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen ajatellen koko vuotta Toiminnan toteuttamisessa otettiin huomioon ensimmäinen tavoite. Työkokouksissa vaihdettiin kokemuksia ja kehitettiin toimintatapoja. Yleisen seurakuntatyön toiminnan määrän ei enää laskenut kuten aikaisemmin on tapahtunut. Tunnusluvut v. tp ta ta ta toteutumisesta v tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm hlö yht. lkm hlö yht. yht. yht. ehtoollishartaus hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitil muu tilaisuus onnittelukäynti piiri opiskelijatilaisuus raamattuopetus seurat tapahtuma/avoimet ovet tilaisuuksia yht lkm yht tilaisuus lkm hlö yht. lkm hlö yht. lkm hlö yht. ehtoollishartaus hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitilaisuus muu tilaisuus onnittelukäynti piiri raamattuopetus seurat tapahtuma/avoimet ovet yhteensä Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

11 11 Arvio talous arvion toteutumisesta % v. (2014) Työalan toiminnan taso on pysynyt aikaisemman vuoden tasolla. Toiminnan taso ei ole enää laskenut. Seurojen osallistujamäärät ovat kasvaneet. Talousarvion toteutuma: toimintakate 49,4 %. Talousarvio on toteutumassa raamien mukaan Työala/seurakunta 210/Tiedotus ja viestintä 1. Työntekijöiden viestintävalmiuksien kasvattaminen Vuoden 2. Uusien verkkosivujen käyttöönoton vahvistaminen ja koulutus Uusien työntekijöiden verkostotaitoja on kehitetty. Uusien verkkosivujen käyttöön ottoa ka kehittämistä on jatkettu. ajatellen koko vuotta tilinp. ta ta ts Tunnusluvut v Kotisivuilla käyntien määrä Toteutuvat suunnitelmien mukaan. Talousarvio on arviolta toteutunut suunnitellulla tavalla ja määrärahat riittävät näillä näkymin vuoden suunniteltuihin tarpeisiin. Työala/seurakunta 220 Musiikkityö Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 1. Kirkkokonsertit musiikkitapahtumat 2.. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 3. Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiirin laulujuhla. 1.Konsertteja on järjestetty alkuvuodesta seitsemän kappaletta, hyvin erityyppisiä luonteeltaan (yksinlaulu/urut/piano/kuoro/jazz). Tiedotus on toiminut hyvin, tosin konserttien väkimäärät eivät ole kasvaneet. 2.Kuorotoiminta on jatkunut edellisvuoden kaltaisena. Lapsikuoro jatkoi syksyllä alkanutta toimintaansa. 3.Kirkkokuorot (Seurakuntakuoro ja Pyhän Ristin kirkon kuoro) sekä kuoroja johtavat kanttorit osallistuivat toukokuussa Pohjois-Savon kirkkomusiikkipiirin laulujuhlaan Maaningalla. tp ts ts ts ts 1 Musiikkitilaisuudet: Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

12 12 toteutumisesta v. toteutumisesta v. 2 Musiikkitil kävijät: Kuorot ja lauluryhmät: Musiikkitilaisuuksien määrä pysyy suurin piirtein edellisvuoden lukemissa. Viime vuonna musiikkitilaisuuksia oli yhteensä 36 kappaletta. Pyritään järjestämään erityyppisiä tilaisuuksia, jotta voisimme laajentaa yleisöpohjaa. Kävijämäärissä ei ainakaan alkuvuodesta ole havaittavissa lisäystä, pysynevät edellisvuosien tasolla. Kuoroja on toiminut keväällä viisi kappaletta sekä yksi soitinryhmä. Tällä hetkellä toteutunut 60,6 %. Toteutunee 100 %. Työala 230 Pikkulapsityö Vuoden 1. Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eri tahojen kanssa, mm. Eroneuvo- ja Masuvauvaillat. Kotikäynnit kastettujen ½ -vuotiaiden lasten perheisiin. 2.. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen. ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 1. Vauvaperheiden tarpeisiin vastataan kuunnellen kotikäynneillä tulleita toiveita ja tarpeita huomioiden. Yhteistyö eritahojen kanssa toteutuu hyvin mm. Eroneuvojen ja Vauvakutsujen järjestämisessä. Yhden vanhemman perheryhmä toteutetaan yhteistyössä Ensi-ja turvakotiyhdistyksen kanssa. Työntekijä on ollut mukana kaupungin Vauva- ja Erotiimissä, ja Perhevalmennustyöryhmässä. Masuilloissa ei ole seurakunnan työntekijä ollut mukana. Kotikäynnit ½-vuotiaiden perheisiin toteutunee odotetusti. 2. Vauva- ja taaperokirkot, sekä Lastenkirkot kerran kuussa Kangaslammin kappelissa, Vanhassa kappelissa ja Pyhän Ristin kirkossa toteutuvat suunnitellusti vuonna. 1. Kotikäynnit Kastetut Kotikäyntityö on toteutunee odotetusti. Kastetuista lapsista 75.8 % on tavoitettu kotikäynneillä. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

13 13 Työala 231 Päiväkerhotyö Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Työala 232 Pyhäkoulutyö Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä uusien ja laaja-alaisten toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten iltapäivähoidon/kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. Syksyllä-2013 Iisalmen kaupungin kanssa aloitettu yhteistyö varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan parissa Lippuniemessä jatkui kevääseen- saakka. Toiminta ei jatku syksyllä- yhteistyönä koska toiminta muuttuu osapäivähoidoksi muuttuneen päivähoitolain myötä. Syksyllä- aloitetaan 2-3- luokkalaisten koululaisten iltapäiväarkkitoiminta. Tämä toiminta täydentää kaupungin järjestämää iltapäivähoitoa ja tukee omalta osaltaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Kehittämishaasteena voidaan pitää perhejumalanpalvelusten kehittämistä niin, että perheitä saataisiin osallistumaan jumalanpalveluksiin enemmän. Päiväkerholaisten lukumäärä 113 Kerhoryhmiä 11 Työntekijöitä 7 Olemme asettaneet koko vuoden - määrälliseksi tavoitteeksi 10 kerhoryhmää ja 120 päiväkerholaista. Ryhmien osalta tavoite toteutui, päiväkerholaisten lukumäärä jäänee hiukan alle tavoitteen. Talousarvion toteutuma on 48,8% Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio toteutuisi suunnitellulla tavalla. 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen 2.Pyhäkoulunohjaajien tukeminen ja kouluttaminen pyhäkoulutyössä 3.Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Päivähoidon työntekijät kokoontuivat säännöllisesti yhdessä vapaaehtoisten ja lapsityönohjaajan kanssa suunnittelemaan pyhäkoulujen ja uskontokasvatushetkien toteutuksia. Pyhäkouluhetkiä päivähoidossa ovat ohjanneet seurakunnan ja päivähoidon työntekijät sekä vapaaehtoinen. Lapsityönohjaaja on käynyt kutsuttaessa päivähoidossa opastamassa pyhäkouluhetkien ohjaamiseen sekä vieraillut säännöllisesti päivähoidon ryhmissä. Pyhäkouluryhmät kokoontuivat suunnitellulla tavalla. Tunnusluvut v. 1. Pyhäkouluryhmät 6 2. Pyhäkoululaiset Pyhäk.opettajat 6 Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

14 14 Pyhäkouluryhmiä 8 ( + lastenkirkkoja 3) Pyhäkoululaisia n 196, Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia 9. Lisäksi muita pikkulapsi- ja pyhäkoulutyön vapaaehtoisia 2. Tavoitteet ovat toteutuneet. Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Työala/seurakunta 233 Varhaisnuorisotyö / Iisalmi Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Ohjaajakoulutus (kerhonohjaaja- ja isoskoulutus) 2. Viikkotoiminta 3. Kouluyhteistyö 1. Ohjaajakoulutusta pidettiin kevääseen saakka. Koulutus jatkuu erillään syksyllä. 2. Viikkotoiminta hyvin tavoittanut kouluikäisiä. Kerhonohjaajiin pidetty yhteyttä kirjeitse, tekstiviestitse ja vierailtu kerhoissa. 3. Kouluyhteistyö pysynyt ennallaan. Tunnusluvut v. 1. Kouluvierailut 3 - kouluvierailut vähentyneet työntekijäresurssien vähentymisen vuoksi. 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 48 - Viikkotoiminta kirjoilla - keskimäärin 105 kävijää 3. Koulutuksen suorittaneet 1. Kouluvierailujen vähäinen määrä on harmillista. Koulutyö on vähentynyt aiemmasta huomattavasti. 2. Viikkotoiminnassa on ollut väkeä hyvin. Tavoitteeseen päästään. 3. Ilmoittautuminen kesä-elokuussa Toteutuu talousarvion puitteissa. Työala/seurakunta 235 rippikoulutyö / Iisalmi Vuoden 1. Rippikoulun kokoontumisten uudistaminen (erit. talvikauden opetus) 2. Hartaus ja jumalanpalvelus elämä rippikoulussa 3. Musiikki- lähetys-, ja diakonityö rippikoulussa ajatellen koko vuotta 1. talvikauden kokoontumiset uudistettu: ripariralli, rovastikunnallinen rippikoulusunnuntai ja sunnuntaiopetus (alkaa syksyllä vuoden 2017 riparilaisille) 2. Työntekijöille järjestettiin yhteinen rippikoulupäivä asian tiimoilta 3. toteutuu syksyllä Tunnusluvut v. rippikoululaisten määrä 210, rippikoulujen määrä 10 Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

15 15 ilmoittautui 206, rippikoulujen määrä 10 Toteutunee talousarvion mukaan. Työala/seurakunta 236 nuorisotyö / Iisalmi Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Ohjaajakoulutus (kerhonohjaaja- ja isoskoulutus) 2. Viikkotoiminta 3. Koulutyö Kerhonohjaaja- ja isoskoulutuksen yhdistyminen ei onnistunut, joten eriytimme molemmat omiksi koulutuksiksi. Viikkotoiminta (avoimet ovet) on kerännyt enemmän kuin aikaisemmin. Varsinaisesti uutta toimintaa ei ole tullut. Tunnusluvut v. Koulutyötä on tehty aamunavauksien, luokkavierailujen ja ammattikoulun koulupäivystyksen muodossa. Toteutuu suunnitellusti. Tunnusluvut ta 1. Retkille ja leireille 305 osallistuneita 2. Viikkotoiminta 1200 Avoimet + nuortenillat 3. Uusia isoskoulutuksessa mennessä toteutunut 117, jäänee hieman tunnusluvusta mennessä toteutunut 904, toteutuu ja ylittyy 3. Koulutukseen ilmoittautuminen ilmoittautuneita (17.8.) 43, toteutunee Toteutuu hyvin. Seurantaa hämää, kun leirin ruokakustannuksia on varattu tilille 4372 (ruokapalvelut Metsäpirtiltä) ja maksu on nyt mennyt elintarviketililtä 4670 (ruuan tekee yhtymä). Työala/seurakunta 237 Erityisnuorisotyö Iisalmen seurakunta Vuoden 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ohjaajakoulutus 3. Perheet (kerhotoiminta) ennaltaehkäisevä näkökulma, tukihenkilötoiminta Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

16 16 ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 3. Tämä ei ole toteutunut halutulla tavalla. Sopivia tukihenkilöitä on erityisen haastava löytää. ts toteuma Tunnusluvut 1.kouluvierailut retket, leirit viikkotoiminta keskustelut Viikkotoiminan osalta ylittyy samoin kouluvierailujen osalta. Keskusteluja nuorten asioissa on vaikea ennakoida. Toteutuu talousarvion puitteissa. Työala 238 Perhekerhotyö Vuoden 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. ajatellen koko vuotta Perhekerhojen suosio näyttää pysyvän ennallaan vaikka perhekerhotyyppistä toimintaa tarjoaa Iisalmessa myös ns. kolmas sektori. Toiminta painottuu hieman eri asioihin ja näin ollen perheet voivat käyttää molempien tarjoamia palveluita ilman päällekkäisyyksiä. Syksy- tuo hieman muutoksia perhekerhojen sisältöön ja yhteistyöhön. Kehitämme kerhoja entistä perhelähtöisemmiksi ja aloitamme yhteistyössä yhden kerhon kolmannen sektorin kanssa. Alkukesästä järjestettiin perheretki Peurunkaan, Hilarius Hiiren kotiin. Kehittämishaasteena on edelleen lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. Tunnusluvut v. Perhekerhoja 5 Aikuisia 42 Lapsia 70 Aikuiset ja lapset yhteensä 112 Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

17 17 Tavoitteeksi on asetettu 140 kerholaista, 55 aikuista, 85 lasta ja 5 perhekerhoa. Tällä hetkellä näyttää, että määrälliset tavoitteet kerholaisista alittuvat hieman kevätkaudella-. Talousarvion toteuma on 50.2 % Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

18 18 Työala/seurakunta 241 Diakonia Vuoden 1. Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina Ihmisen kohtaaminen perheyhteisössään ja muussa verkostossaan 2. Toimintaryhmissä työskentelyn kehittäminen ja vakiintuminen 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen yli työalarajojen ajatellen koko vuotta Työtä on toteutettu painopisteiden mukaisesti, joskin vapaaehtoistyön kehittäminen on vaatinut odotettua enemmän työntekijän resurssia. Vapaaehtoistyö on saatu toimimaan hyvin ja sen kehittämistä ja organisointia jatketaan edelleen. Vanhustyötä ei juurikaan ole pystytty eikä todennäköisesti pystytä uudelleen arvioimaan ja aloittamaan uuden kehittämistä tämän vuoden aikana. Tunnusluvut v. 1. Asiakaskontaktit 473 ( 750 / ½ vuotta) 2. Annetut avustukset ,24 ( / ½ vuotta) 3. Kerhotoiminnoissa kohdatut hlöt 912 (1000 / ½ vuotta) Asiakaskontaktit ovat vähentyneet. Syytä on vaikea arvioida, toisaalta yksi asiakas vie enemmän aikaa kuin ennen (edelleen lisääntynyt moniongelmaisuus) toisaalta työtä on tietoisesti suunnattu uuden kehittämiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa niin seurakunnan työalojen sisällä kuin ulkopuolisten yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Asiakaskontaktien määrään vaikuttaa osaltaan myös Iisalmen yhteisen ruokaavun toiminta; Asiakkaat osaavat mennä sinne, jolloin taloudellista auttamista ei tältä osin enää kysytä seurakunalta. Tämä on hyvä asia, sillä näin työntekijöiden aikaa vapautuu muun tyyppiseen kohtaamiseen. Avustuksissa tunnusluku toteutuu suunnitellusti, joskin painetta avustusten lisäämiseen näyttää olevan, syynä edelleen jatkuva yhteiskunnallinen lama ja heikko taloustilanne. Kuitenkin on syytä pysytellä suunnitelulla tasolla ja tiukentaa avustusten antamista loppuvuodesta. Kerhotoiminnoissa tunnusluvut näyttävät ylittyvän. Talousarvio toteutuu kokonaistasolla suunnitellusti. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

19 19 Työala/seurakunta Perheneuvonta / Iisalmi Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntaa ja perheitä. Toiminta on ollut painopisteiden mukaista. Talousarvio alittuu, mikäli käynnit eivät lisäänny selkeästi toisella vuosipuoliskolla. Työala/seurakunta 243 Sairaalasielunhoito, Iisalmen seurakunta Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. toteutumisesta v. 1 Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Muistutetaan omaisia siitä, että hekin voivat osallistua laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoiset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Pyritään siihen, että vapaaehtoiset pitävät vuoden aikana 30 hartautta ja toimivat avustajina 20 kertaa Sairaalasielunhoitoa toteutetaan v. painopisteiden mukaisesti. Sielunhoidolliset keskustelut 450 Hartaushetket 170 Ehtoollishartaudet 35 Annetut työnohjaustunnit 30 Ryhmien kokoontumiskerrat 30 Kesäkuun loppuun mennessä tunnusluvut toteutuivat seuraavasti: Sielunhoidolliset keskustelut 226 Hartaushetket 50 Ehtoollishartaudet 17 Annetut työnohjaustunnit 16 Ryhmien kokoontumiskerrat 10 Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

20 20 Sairaalasielunhoidon tunnusluvut toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuoden tunnusluvuissa ei ole huomioitu vapaaehtoisten työpanosta, koska tilastot kerätään vapaaehtoisilta vuoden lopussa. toteutumisesta v. Sairaalasielunhoito toteutuu talousarvion raameissa vuonna Työala/seurakunta Vuoden ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. 248 vapaaehtoistoiminta määritellä tunnusluvut seurakunnan yhteiselle vapaaehtoistoiminnalle niin, että ne palvelisivat toiminnan kehittämistä. Saada muokattua sellainen vapaaehtoistoiminnan vuosirunko, joka palvelisi eri työmuotoja ja eri-ikäisiä vapaaehtoisia Yhteiset koulutukset eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla ja 1 retki peruuntui. Retken peruuntumisen syynä oli se, että aikataulua laitettiin nuorten mukaan, jolloin iäkkäämmät vapaaehtoiset eivät olleet retkelle lähdössä ollenkaan. 1) Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2) laajaan käyttöön 3) yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle 1) vaatii vielä suunnittelua ja yhtenäistämistä 2) on käytössä ja saatu avattua myös kotimaankeräys-osio 3) markkinoitu muille ja muutama vapaaehtoistoimija liittynyt mukaan, osalla vielä asia mietintäasteella Tulee toteutumaan aika hyvin, peruuntuneen retken rahat siirretään joulumuistamisiin eli yhteisiin torttukahveihin tai puuroon Työala 255 Sielunhoito Vuoden 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Ensimmäistä ja toista tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien tapaan. ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v tp ta 2017 ta 2018 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen hartaudet Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

21 21 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht tilaisuus osallistuji tilaisuu osallistuj osallistu tilaisuus a s ia ji keskustelu/ tapaaminen hartaudet käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht Tunnusluvut ovat aikaisempien vuosien tasoa. Vierailujen määrät kasvoivat hieman kun taas yksitysiten ehtoollisten määrä aleni. Palvelevan papin puhelimesssa on soitettu ja vastaanotettu puheluja keskimäärin 8-10 kpl/ kuukausi. Soitettujen puhelujen kesto yhteensä oli noin 14 min/kuukaudessa. Arvio talous arvion toteutumisesta % v. Koko vuoden osalta toiminta jäänee alle tunnuslukujen. Toimintakate on 50,3 %. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Työala/seurakunta Lähetystyö / Iisalmen seurakunta Vuoden 1. Vapaaehtoisena seurakunnassa 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Lähetyskasvatus ajatellen koko vuotta Vapaaehtoiset löytävät ja ovat löytäneet oman paikkansa seurakunnasta vapaaehtoistoiminnan avulla. Vapaaehtoisia on tullut mukaan Lähetyskirpun toimintaan, lähetyskokeiksi ja käsityökerholaisiksi. Lähetyskirpun toiminta on virkistynyt ja 1-vuotissyntymäpäiviä uudella paikalla vietettiin innokkaassa ilmapiirissä. Yhteistyöponnistuksena lapsityön ja yhteistyökumppanien kanssa valmistettiin lastenneuvolaan jaettavat lorupussit vapaaehtoisvoimin. Yhteistyötä tehtiin myös Kahvila Hillan kanssa Raamatunkäännös- ja lukutaitotyön esiin nostamisen puolesta Agricolan päivänä. Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnassamme loppiaisena Kylväjän lähetyspyhässä, Kristittyjen ekumeenisella rukousviikolla, Marianpäivän hengellisissä lauluissa, vappuna, kevätmessuilla, kevätkylvön siunaamisessa ja siivouspäivänä Lisäksi järjestimme etiopialaisen illan tammikuussa ja lähetyspyhiä esitellessämme lähetysjärjestöjä. Rovastikunnallista yhteistyötä teimme lähetyspäiviin osallistumalla helmikuussa Sonkajärvellä ja huhtikuussa Kiuruvedellä. Kouluyhteistyötä tehtiin Edvin Laineen koulun kanssa Ystävyys -teemalla. Toukokuussa vierailtiin päiväkodeissa. Lähetysjuhlilla Vihdissä kesäkuussa seurakunnallamme oli nuori vuosikokousedustaja. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

22 22 Tunnusluvut v. toteutumisesta v. toteutumisesta v. Vapaaehtoistyöntekijät 90 Päiväkoti- ja kouluvierailut 6 Rippikoulun lähetysoppitunnit 18 Tunnusluvut ovat toteutuneet ja näyttävät toteutuvan arvioidun mukaisesti. Talousarvion toteutuma vastaa suunniteltua. Tilanne Työala/seurakunta Kansainvälinen diakoniatyö, 270 / Iisalmen seurakunta Vuoden ajatellen koko vuotta 1. Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Aineellisten avustustarpeiden kartoittaminen ulkomailla sekä Suomessa (Suomeen saapuvat pakolaiset ja ulkomaalaiset). 3. Tiedottaminen Vaatelahjoitusten toimittaminen Viroon yhteistyössä UFF.n kanssa tammikuussa. Työntekijöiden tutustumismatkalla toimitetut vauvojen ja taaperoiden vaateavustukset Viroon huhtikuussa. Yhteistyö lähetystyöntekijöiden kanssa lähetyskohteen kehitysyhteistyön avustuksille. Paikallisesti yhteistyö SPR:n kanssa maahanmuuttaja- ja pakolaisasioissa. Tiedottamista on lisätty kansainvälisen diakonian esillä pitämiseksi sosiaalisessa mediassa. Tunnusluvut v. toteutumisesta v. toteutumisesta v. Talousarvioon suunnitellut varat tulee käytettyä suunnitellusti. Loppuvuodesta maksetaan avustukset. Työala 290 Muu seurakuntatyö Vuoden Iisalmen seurakunnan vuoden rovastikunta maksu pysynee vuoden tasolla. Talousarvion valmistelu vaiheessa kehittämistoimenpiteisiin varatut varat ( e arvio) on sijoitettu työalan menokohtaan ajatellen koko vuotta Tunnusluvut v. toteutumisesta % v. Tavoitteet ovat toteutumassa. Tunnuslukuja ei ole. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)

23 23 Työala 295 Seurakuntaneuvosto 1. Iisalmen seurakunnan toiminnan painopisteiden toteuttaminen Vuoden 2. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 3. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen Seurakuntaneuvoston toiminta on ollut aikaisempien vuosien ajatellen kaltaista. Kokouksia pidettiin noin kerran kuukaudessa. koko vuotta Seurakuntaneuvosto kokouksien yhteydessä kehittänyt omaa toimintaansa kuten tavoitteissa edellytetään. Tunnusluvut v. Ei ole. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. toteutumisesta % v. (2014) Ilvolankatu 14b, IISALMI f. (017)