Liite 12. Talousarvio 2019 Suomen Journalistiliitto

Transkriptio

1 Liite 12 Talousarvio 2019 Suomen Journalistiliitto Valtuuston järjestäytymiskokous

2 Talousarvioesitys Kaikki toiminnot TA 2019 TA 2018 TP 2017 TP 2016 ERO Muutos %-osuus Ta18 / Ta19 % kuluista Jäsenmaksut Sivu ,7 Kulut Henkilöstö Sivu ,5 49,9 Journalisti Tiedotus Journalisti ja viestintä Sivu ,1 6,6 Edunvalvonta Sivu ,0 6,2 Koulutus Sivu ,4 4,8 Kv-toim. ja solidaar. Sivu ,4 3,4 Jäsenvakuutukset ja tuet ,3 Journalismi/etiikka* ,6 Muu järjestötoiminta ,8 Jäsenpalv. ja järjestö Sivu ,8 12,5 Liiton yleiskulut Sivu ,0 10,7 Valtuusto ,6 Hallitus ,4 Muut hallintokulut ,0 Hallinto yhteensä ,5 3,3 Lomatalot ,0 0,3 Poistot ,8 2,3 100,0 Kulut yhteensä Jäsenmaksut Sivu Alijäämä ennen sijoitustoim Sijoitustoiminnan tuott Sivu Tulos ennen rahastosiirtoja TILIKAUDEN TULOS * vuonna 2018 sisältää Journalismin päivän ja Sanavapauden stipendit

3 Talousarvio 2019 Kaikki toiminnot / 2 2 Yksikölle Yksikön % osuus % osuus jyvitetyt % osuus toiminta toiminta kokon. henkilökulut hlökuluista kulut kuluista Yhteensä kuluista Liiton hallinto 0 0,0 % ,6 % ,3 % Yleiskulut ,7 % ,4 % ,5 % Edunvalvonta ,9 % ,4 % ,1 % Koulutus ,7 % ,6 % ,7 % Kansainvälinen toiminta ,9 % ,8 % ,3 % Jäsenvakuutus ja tuet 0 0,0 % ,6 % ,3 % Journalismi ja etiikka 0 0,0 % ,9 % ,9 % Järjestö ja palvelut ,4 % ,5 % ,5 % Journalisti ja viestintä ,5 % ,2 % ,8 % Lomatalot 0 0,0 % ,5 % ,3 % Poistot 0 0,0 % ,6 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 %

4 Talousarvio 2019 Liite kohtaan Jäsenmaksutulo ALUSTAVA ARVIO jäsenmäärä Maksu/kk/hlö Työsuhteiset 1,40% , Freelancer, kiinteä maksu , Työtön ja perusmaksu , Opiskelija , Eläkeläinen 400 7, Kertymä yhteensä Kassamaksu , Kertymä ennen yhdistystilityksiä Tilitys yhdistyksille 20 % % Tilitys osastoille Liiton osuus Merkitään talousarvioon Jäsenmäärä arvioitu syyskuun 2018 perusteella Jäsenmaksuperusteet kassaan kuuluvat työsuhteiset 1,40% kassaan kuulumattomat freet 19,00 euroa (osalla alennettu vähimmäismaksuun) minimimaksu 15 euroa/kk

5 Talousarvio Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Varainaiset henkilökulut yht Henkilöstön muut kulut Työterveys Tyhy Koulutus Lounassetelit Merkkipäivämuistamiset Virkistys Muut henkilöstökulut Muut henkilökulut yht Henkilökulut yhteensä Henkilökuluihin sisältyy kannustavan palkkauksen varaus n euroa (0,3 % lokakuun 2019 palko Henkilö % Henkilö % Henkilökulut yksiköittäin kulut kuluista määrät henkilöistä Edunvalvonta ,9 % 6,45 27,6 % Järjestö/palvelut ,4 % 4,15 17,7 % Koulutus ,7 % 2,30 9,8 % Kansainvälinen toiminta ,9 % 0,55 2,4 % Journalisti ja viestintä ,5 % 6,00 25,6 % Yleishallinto ,7 % 3,95 16,9 % Yhteensä ,0 % 23,40 100,0 %

6 Talousarvio Viestintä Tilausmaksut Ilmoitusmaksut Tuotot yhteensä Muut henkilöstökulut Vuokra ja vastikekulut Verolliset palkkiot yht Matkakulut Kokouskulut Materiaalikulut Ammatinharjoittajapalkkiot It kulut Muut ostetut palvelut Henkilökunnan matkakulut Muut toimintakulut Journalisti yhteensä Tiedotus Viestintä yht Jyvitetyt henkilöstökulut Yhteensä

7 Talousarvio Edunvalvonta Kust.paikka Lehdistö + kustannustoim Sähköinen media Kans.väl. freetoiminta Freetoiminta Yhteiset kulut Yhteensä Jyvitetyt henkilökulut Yhteensä Kuluerittely Verolliset palkkiot 7000 Luottamushenkilöiden matkakulut Kokouskulut Avustukset (RTTL ja kans.väl. Freetoim) Materiaalikulut 7000 Ammatinharj.kulut ja ostopalvelut Henkilökunnan matka ja muut kulut 5700 Yhteensä

8 Talousarvio Koulutus Kust.paikka Luottamusmieskoulutus Konsernikoulutus Yhdistys ja osastokoulutus Freekoulutus Uudet koulutushankkeet Muu koulutus (sis. valiokunta) Uraohjaus Yhteensä Jyvitetyt hlökulut Yhteensä Kuluerittely Osallistumismaksut 1750 Palkkiot Luottamushenkilöiden matkakulut Kokouskulut Ammatinharj. ja ostopalv Henkilökunnan matkakulut 7200 Muut kulut 200 Yhteensä

9 Talousarvio Kansainvälinen toiminta Kust.paikka IFJ/EFJ NJF Lähialue Muu kv toim Solidaar Yhteensä Jyvitetyt hlökulut Yhteensä Kuluerittely Verolliset palkkiot 2800 Luott.hlö matkakulut Kokouskulut Avustukset (lähialue ja solidaarisuus) Materiaalikulut 400 Ammatinaharjoittajakulut 6200 Jäsenmaksut (kv järjestöt) Ostetut palvelut 1000 Henkilökunnan matkakulut Muut kulut 300 Yhteensä

10 Talousarvio Järjestötöiminta ja jäsenpalvelu Kust.paikka Tutkimustoiminta Opiskelijayhteistyö Journalismi ja etiikka Historiaprojekti Jäsenkortit Muu järjestötoiminta Muut palvelut Jäsenrekisteri Yhteensä Jyvitetyt henkilökulut Yhteensä Kuluerittely Sponsoritulot 5000 Verolliset palkkiot 5000 Matkakulut (luott hlöt) 3700 Kokouskulut Tuet ja avustukset* Jäsenistön vakuutukset Materiaalikulut 6250 Ammatinahrjoittajakulut 1000 Atk palvelut 8600 Muut ostetut palvelut Jäsenmaksukulut Henkilökunnan matka ja muut kulut Yhteensä *Tuet ja avustukset Virkistysstipendit 9000 Harkinnanvarar. tuki Muut tuet

11 Talousarvio Liiton yleiskulut Vuokra ja vastikekulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Edustus ja huomionosoitukset Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Huollot ja korjaukset Muut ostetut palvelut Toimistokulut Matkakulut (henkilökunta) Yhteensä Jyvitetyt hlökulut Yhteensä

12 Talousarvio Omaisuuden tuotto Tuotto odotus Tuotto odotus EVLI 3,00 % 3,30 % Markkina arvo Varainhoitaja 2 3,00 % 3,40 % Markkina arvo Op Pohjola korkoinstrumenttisalkku 1,00 % 1,50 % Markkina arvo ,00 % 4,00 % Kiinteistörahastot Huoneistot nettotuotto Yhteensä Talousarvioon merkitään