LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET Toiminnan sisältö ja laajuus Sitovat tavoitteet Tasapainoinen talous Kasvava Lohja Toimiva tietoyhteiskunta KONSERNIHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Hallinto ja henkilöstö (toiminto) Strategia ja talous (toiminto)... 6

3 1 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Toiminnan sisältö: Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma tuotot/kulut ulkoiset Hallinto ja henkilöstö: virallinen viestintä, kansainvälinen toiminta, keskusjohdon hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut: virka- ja työsuhdehallinto, työllisyystyöt, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto), lakipalvelut - valtuuston kokouksia 10 - hallituksen kokouksia 20 - palveluksessa oleva henkilöstö 3240 (v ) - vakituinen henkilöstö 2506 (v ) - määräaikaisia kausivaihtelun mukaan noin Uuden organisaation konsernihallinnon toiminnan kehittäminen ja roolin luominen Talous ja strategia: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, omaisuuden hallinta Kehittämispalvelut: yhteistoiminta, kehittäminen - tytäryhtiöitä 12 - talousarvio kokonaisuudessaan noin 340 M - lainakanta 2300/asukas - maa-alueita noin 5170 ha - Omaisuuden hallinnan kehittäminen - Kaupungin toimitilojen hallinta- ja käyttöprosessin luominen - Seudullisen roolin ja kuntayhteistyö kehittäminen sis ed Pelastustoimi - kustannustaso 67 /asukas - Lakisääteisten tehtävien valvonta Maatalous - tukitilat - Lakisääteisten tehtävien valvonta sis ed sis ed

4 2 1.2 Sitovat tavoitteet Tasapainoinen talous Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Tilastrategian * nykyisin käytössä olevien * luodaan selkeä yleisku- Eero Soinio luominen tilojen neliömäärä verrattuna va kaupungin tiloista aikaisempiin vuosiin * tilatyöryhmän toiminnan * käyttämättömien tilojen käynnistäminen neliömäärä verrattuna aikaisempiin vuosiin *tilaprosessin omistajan aktiivinen toiminta * tilat/asukas Kustannustietoi- * esimieskoulutus * koulutukset Henri Partanen suuden lisääminen ja talouden mittaamisen parantaminen * suoritteiden ja mittareiden käyttöönotto toimialojen eri yksiköissä * taloudellisten mittareiden luominen * talouden raportointijärjestelmän kehittäminen Keskitetyn hankin- * hankintastrategian tarkis- * hankintojen asiantunti- Sara Rautiai- taprosessin kehit- taminen jayksikön perustaminen nen, Jarkko täminen * hankintaohjeiden tarkistaminen * koulutukset * Cloudia- Lämsä, Kim Nordling * hankintaohjelma käytössä hankintajärjestelmän kattavasti käytön laajentaminen Kasvava Lohja Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Työnantajamieli- * työnantajamielikuvaky- * keskitetyn rekrytointiyk- Sara Rautiainen kuvan kehittämi- selyn tuloksia on hyödynnet- sikön perustaminen nen ty * sijaisrekrytointiproses- * käytäntöjen yhtenäistämi- sin yhdenmukaistaminen nen kaupungissa * oppilaitosyhteistyön kehit- * tehdään työnantajamie- täminen likuvakysely kaupungin henkilöstölle ja kehitetään työnantajabrändiä sen pohjalta

5 3 *osallistutaan aktiivisesti esim. rekrytointitapahtumiin ja järjestetään niitä myös itse Toimiva tietoyhteiskunta Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Tiedolla johtami- * tiedolla johtamisen periaat- * nykytilanteen arviointi Sara Rautiai- sen kehittäminen teet sovittu ja tietotarpeiden analy- nen, Päivi Ah- * tiedolla johtamista hyödyn- sointi venainen netään paremmin * uusien toimintatapojen * uusia analyyseja päättäjien ja viranhaltijoiden käyttöön luominen ja järjestelmien hyödyntäminen * päätöksentekoa tukevan uuden tiedon tuottaminen 2 KONSERNIHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lohjan uuden organisaatio konsernihallinto tulosalueen toiminta keskittyy vuonna 2017 uuden organisaation toiminnan varmistamiseen sekä uusien toimintojen sekä prosessien kehittämiseen. Konsernihallinto ohjaa ja kehittää kaupungin toimintaa sekä mahdollistaa yksiköiden toiminnan kehittämisen. Sen toiminta tulee painottumaan erityisesti niihin prosesseihin, joilla varmistetaan kaupungin toiminnan toteutuminen taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisin resurssein. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. tilaprosessin luominen yhteistyössä palvelutuotanto-tulosalueen kanssa ja talouden johtamiseen liittyvien menettelyjen tarkistaminen. Tehokkuutta edistetään erityisesti ohjaamalla henkilöstöasioita strategisesta näkökulmasta sekä kehittämällä tiedolla johtamisen periaatteita. Konsernihallinto toimii vuonna 2017 tehtyjen säästöjen puitteissa. n säästötavoitteet toteutetaan jättämällä täyttämättä organisaatiouudistuksen yhteydessä aikaisemmin auki jääneitä tehtäviä ja virkoja. Konsernihallinnon osalta säästötavoite oli euroa. Konsernihallinto koostuu kahdesta toiminnosta: hallinto ja henkilöstö sekä talous ja strategia. Ulkoiset ja sisäiset menot tulot Konsernihallinnon johto

6 4 Hallinto ja henkilöstö Talous ja strategia Yhteensä Konsernihallinnon tulosalueen tuloslaskelma 17 Ulkoiset 17 Sisäiset 17 Yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Konsernihallinnon tulosalueen toimintotasoinen tuloslaskelma 17 Ulkoiset 17 Sisäiset 17 Yhteensä 4100 (Hallinto ja henkilöstö) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate (Talous ja strategia) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat

7 5 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate (Konsernihallinnon johto) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Hallinto ja henkilöstö (toiminto) Hallinto ja henkilöstö-toimintoon sisältyvät hallinnon, henkilöstön sekä tiedolla johtamisen kokonaisuudet. Kyse on osin täysin uudesta toiminnasta, johon siirtyy henkilöstöä kaikilta nykyisiltä toimialoilta. Toiminnan painopisteenä on kehittää, uudistaa ja yhdenmukaistaa sekä hallinnon että henkilöstöasioiden hoitamista strategisesta näkökulmasta. Kehittämistyötä tehdään luomalla uusia prosesseja ja toimintatapoja sekä muokkaamalla nykyisiä vastaamaan uuden organisaation toimintaa. Hallinnon osalta ensi vuoden merkittäviä asioita ovat lähidemokratian kehittäminen sekä vaaleihin liittyvä työ. Hallinto ohjaa hallintoasioiden kokonaisuutta ja tekee yhteistyötä palvelutuotantotulosalueen kanssa. Hallinnon näkökulma tähän työhön on oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden varmistaminen päätöksenteossa. Kaupunginlakimies vastaa kaupungin oikeudellisista palveluista, mutta jonkin verran käytetään myös ostopalveluja. Henkilöstöasioiden osalta merkittävä asia on vuonna 2017 tietojärjestelmäuudistus, joka toteutetaan yhteystyössä palvelutuotanto-tulosalueen kanssa. Tämä muutos tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki henkilöstöasioiden oheistukset, prosessit sekä työtavat on käytävä läpi ja päivitettävä. Sekä esimiehet että työntekijät on koulutettava. Uutena toimintana henkilöstöasioissa on HRjärjestelmien pääkäyttäjyyden sekä niiden kehittämistyön keskittäminen yhdelle henkilölle. Tämän muutoksen avulla voidaan järjestelmiä tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä paremmin ja yhdenmukaisemmin ja niin, että päällekkäinen työ vähenee. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja vakanssien käyttöönotto uuden järjestelmän myötä ovat niin ikään keskeisiä tehtäviä henkilöstöasioissa. Tavoitteena on varmistaa resurssien riittävyys sekä niiden sijoittuminen oikeisiin kohteisiin tulevina vuosina. Muita merkittäviä asioita ovat työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäminen eri tavoin sekä osaamisen kehittäminen.

8 6 Tiedolla johtaminen on uusi asiakokonaisuus, jossa tarkoituksena on tuottaa kaupungin johdolle ja päättäjille oikeaa, asianmukaista ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi. Vuonna 2017 painopisteenä on toiminnan kehittäminen sekä käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Hankinta-asiat on uudessa organisaatiossa keskitetty konsernihallintoon. Tavoitteena on hankintojen tehokkaampi hoitaminen sekä hankinta-ohjelman laajempi käyttö. 2.2 Strategia ja talous (toiminto) Strategia ja talous-toiminto koostuu talousjohtamisesta sekä kehittämistoiminnasta. Toimintoon kuuluu myös sisäinen tarkastus. Näkökulma näissä on strateginen sekä toimintaa kehittävä ja ohjaava. Talousjohto huolehtii osaltaan siitä, että kaupungin talous on tasapainossa. Talousjohtamisen osalta tavoitteena on kustannustietoisuuden lisääminen sekä talouden mittaamisen parantaminen. Tavoitteena on myös investointiprosessin tarkistaminen. Talousjohtoon siirtyy henkilöitä useammalta toimialalta. Talousjohto tekee kiinteää yhteistyötä palvelutuotantotulosalueen kanssa. Uutena toimintana on ns. tilastrategian luominen. Tätä varten on nimetty prosessin omistaja, jonka vastuulla on laatia suunnitelma siitä miten tulevina vuosina menetellään kaupungin eri tilojen kanssa sekä yhteistyössä mm. päättäjien kanssa viedä asiaa eteenpäin. Kehittämistoiminnan osalta vuonna 2017 tulee tarkasteltavaksi kuntastrategian päivittäminen. Toiminto vastaa myös mm. kaupungin konserni- ja omistajaohjauksesta sekä valmiustoiminnasta.