Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET
|
|
|
- Sinikka Salonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti, Kajaani Määräpäivä Yritys Kaupunginhallitus Tilinumero TILI7TEV T O I M I N T A K A T E KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO Kaupunginhallitus TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kaupunginhallitus TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kaupunginhallitus TILI53T MUUT TOIMINTATUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kaupunginhallitus TILI53T MUUT TOIMINTATUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT Yritystoiminnan tukeminen TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT euroa TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Verotuskustannukset TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Hankinta-asiamiesp. TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Kainuun Etu Oy TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Veteraanit TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kansainvälisyys TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kajaani-Kajaste-proj TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Oulun yliopisto/cemi TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Oulun yop./biot.os.y TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E OuKa-vyöhykehanke TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Maaseutuohj.kylätoim TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET Kajaanin kaupunginteatteri TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Tytäryhteisöt TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E
2 KAMK Oy TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Cemis, KAMK Oy TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Measurepolis KAMK Oy TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E CSC data-analyt.osaa TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Toimikunnat TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Työllisyystyöryhmä TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Yhteistyötoimikunta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Vammaisneuvosto TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Siirto vanhusneuvostolta TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Vanhusneuvosto TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Siirto vammaisneuvostolle TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T ja Päihdetyöryhmälle TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Päihderyhmä TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Siirto vanhusneuvostolta TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kajaanin kylä-ja kau TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Romanityöryhmä TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Veteraanias.neuv.kun TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kaupunkikehitys ja TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Matkailumarkkinointi TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Yhteismarkk.Vuokatti TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Water-M hanke MPD TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Hallinto TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E
3 OulujärviLeader,Kala TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kauppiasyhdistys ry. TILI59T AVUSTUKSET Kansall. MAL verkost TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Puu-Kainuu hanke TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kasvua Kainuuseen TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Yrittäjyysmaakunta TILI59T AVUSTUKSET Kuntayhtymät TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kainuun sote-ky TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kainuun liitto ky TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Työllisyys TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Velvoitetyöllistämin TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Muu työllistäminen TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Avustukset TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Projektien kuntaraho TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E
4 Työvoimapalv.keskust TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Opiskelijoiden kesät TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Työmarkkinatuen kunt TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Kaj.välityömarkk.keh TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Keskushallinto TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI51T MAKSUTUOTOT TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI53T MUUT TOIMINTATUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Keskushallintopalvel TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Pysäköinnin v alv onta TILI51T MAKSUTUOTOT TILI53T MUUT TOIMINTATUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Maahanmuuttajapalvel TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E
5 Maatalouspalvelut TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Joukkoliikenne TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Tukipalvelut TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI51T MAKSUTUOTOT TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI53T MUUT TOIMINTATUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI55T VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TILI32T VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Asianhallinta TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Henkilöstöpalv elut TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI51T MAKSUTUOTOT TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI59T AVUSTUKSET TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Henkilöstöhallinto TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Työsuojelu TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Työhyvinvointi TILI51T MAKSUTUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI59T AVUSTUKSET TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E
6 Eläkkeet ja pääluott TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Työterveyshuolto TILI52T TUET JA AVUSTUKSET TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Koulutusapurahat TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Painatuspalvelut TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Tietohallinto TILI55T VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TILI32T VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI60T MUUT TOIMINTAKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Hankintatoimi TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Taloushallinto TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Riskienhallinta TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Asiakaspalvelukeskus TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI53T MUUT TOIMINTATUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Asiakaspalvelu TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI53T MUUT TOIMINTATUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI58T AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Puhelinvaihde TILI50TEV MYYNTITUOTOT TILI30TEV T O I M I N T A T U O T O T TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E Markkinointi j a v ies TILI56T HENKILÖSTÖKULUT TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT TILI33TEV T O I M I N T A K U L U T TILI7TEV T O I M I N T A K A T E
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A
Pääkirjatili TOIMINTAKATE Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot
Pääkirjatili Talousarvio 2018 EUR Käyttösuunnitelma 2018 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 5 006 620 5 006 620 TOIMIALA Maksutuotot 540 540 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 210 000 1 210
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15
KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
Päivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.
111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 20.02.2018 05:51:36 19001902YMP YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Myyntituotot 2.741.930,00 2.229.855,54-512.074,46 Maksutuotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.
LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu 11.11.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-26 914 493-23 495 494-24 583 573 104,6 % 1 088 079 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-9 096 535-9
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7
t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0
v2 hakusarake 2 3 4 5 6 7 8 9 tunn organisaatio tili nimi t2015 t b 003010 Juornaankylän koulu 3310 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3320 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 3330 Tuet ja avustukset
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kokuu 14.06.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-14 737 393-11 747 774-14 497 553 123,4 % 2 749 779 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-4 085
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
Tammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9
207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos
Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
Toimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014