HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

Transkriptio

1 Hallitus HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 218 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta Vastuualueiden osuus palvelualueen käyttösuunnitelmassa Toimielimet ja johto [PROSENTTI] Yhteistoiminta [PROSENTTI] Hallinnon tukipavelut [PROSENTTI]

2 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Palvelujohtaja: talousjohtaja Tiina Paloranta Maksutuotot Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökorvaukset yhteensä Muut henkilösivukulu Henkilöstösivukulut yhteensä TP TA TA Palvelualueen menot käyttösuunnitelmassa Aineet, Avustukset tarvikkeet, 8% 2% yhteisöille tavarat % % yhteensä 22% Henkilöstösivukulut yhteensä 7% Muiden palvelujen ostot 61%

3 3 Vuoden 218 talouden tasapainottaminen omana työnä Taloudellisuutta ja tuottavuutta aikaansaavat toimet - digitalisaation lisäämistä jatketaan o Fakta, uusi raportointiohjelma, tulee käyttöön vuoden aikana o sisäisen laskutuksen siirtäminen Approval järjestelmään vuoden 218 aikana o työtehtävien suunnittelu siten että kausityöntekijää ei tarvita / laskentapalvelut o Suomi.fi sähköinen asiointikanavan käyttöönottoon valmistaudutaan Palvelualueiden rajat ylittävien toimintojen tehostaminen - tukipalveluselvitys siivouksen ja ruokahuollon osalta, työryhmä aloittaa työnsä vuoden vaihteen tienoilla - digitalisaation lisääminen hallinnon ja talouden alueella tehostaen koko kunnan toimintaa ja työajan käyttöä Huolehtiminen henkilöstön osallistumisesta toiminnan tuottavuuden parantamiseen - kunnanjohtajan johdolla ja tuella kannustetaan koko organisaatio kehittämistyön jatkamiseen ja pidetään huolta siitä, että koko organisaatio on mukana työssä - hallitus valmistelee vastauksen valtuuston toivomusponteen kehittämistekojen palkitsemisesta, palkitsemisen avulla on tarkoitus kannustaa ideointiin Hallituksen päätettäväksi vuoden aikana tulevat sopeuttamistoimet palvelualueet ylittävien yhteisten toimintojen työryhmäraporttien osalta o Koskilinnatyöryhmä o tukipalvelutyöryhmän siivouksen ja ruokahuollon osalta

4 4 TOIMIELIMET JA JOHTO Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta yhteensä Muut henkilösivukulu Henkilöstösivukulut yhteensä TP TA TA Toimielimet ja johto -vastuualueen toiminta valtuusto hallitus vaalien järjestäminen tarkastuslautakunta kunnanjohtaja ja talousjohtaja strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu Henkilöstö: kunnanjohtaja, talousjohtaja Vaalien nettomenot ovat 3 2 euroa vuonna 218 on presidentinvaalit vaalien järjestämiseen on varattu 6 2 euroa, valtio korvaa 3 euroa Valtuuston menot ovat 58 2 euroa (edellisenä vuonna 62 9 euroa) kokousohjelmassa varaus 5 kokoukseen, kokouspalkkiot, korvaukset ja muut palkkiot 36 euroa (38 5), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 4 5 euroa (sis. esityslistan tuottaminen, kokouskutsut, kahvitukset, kokouspalkkiot ja matkakulut), tarvittaessa pidetään kokouksia enemmänkin koneiden vuokrakulut 6 euroa (9 5) Tarkastustoimen käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 26 5 euroa (26 8). Hallituksen menoihin on varattu euroa (117 7 edellisenä vuonna) kokousohjelmassa varaus 17 kokoukseen, kokouspalkkiot ja erilliskorvaukset 54 3 euroa (44 5), yhden kokouksen hinta kaikkine kuluineen on noin 1 7 euroa, tarvittaessa pidetään kokouksia enemmänkin kokouspalkkiosumma sisältävää myös henkilöstöjaoston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston sekä Sasi-Mahnala-Laitila-Metsänkulma -osayleiskaavan oh-

5 5 - jausryhmän kokouspalkkiot muut kulut 12 euroa (2 ) mm. konsulttikulut, edustuskulut (tarjoilut, seppeleet jne.), vanhus- ja vammaisneuvoston käyttövarat, kummallakin 1 euroa varaus ulkopuolisen talousselvittäjän palkkioon 25 euroa Johto kustannuspaikan menoihin on varattu 36 9 euroa (281 7) henkilöstökulut 25 9 euroa (225 1) HALLINNON TUKIPALVELUT Palvelupäällikkö: henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen Maksutuotot Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyt Henkilöstökorvaukset yhteensä Muut henkilösivukulu Henkilöstösivukulut yhteensä TP TA TA Hallinnon tukipalvelujen vastuualueelle kuuluvat osavastuualueet - hallintopalvelut - laskentapalvelut - tietohallinto - henkilöstöpalvelut - yhteiset palvelut Vuoden aikana huolehditaan valmius tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Osallistutaan seudulliseen tukipalvelujen organisoinnin selvitykseen. Hallintopalvelujen osavastuualueen menot euroa (168 5) henkilöstökulut 11 6 euroa (129 9) sisäiset vuokrat7 euroa (11 7) henkilöstö: arkistosihteeri ja hallintopalvelusihteeri

6 6 Laskentapalvelujen osavastuualueen menot euroa (378 6) henkilöstökulut euroa (248 3) taloushallinnon ohjelmien menot 84 euroa (75 ), joka sisältää pilvipalvelut ja ylläpidot, taloushallinto-ohjelman, laskujen kierrätysohjelman, maksuliikenneohjelman, raportointiohjelman ja varauksen ohjelmien ajantasallapitoon henkilöstö * laskentapäällikkö, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, palvelusihteeri 1 +,5 ja taloussuunnittelija * varaus kesätyöntekijään Tietohallinnon menot ovat euroa (541 8) ja tulot 68 4 euroa. Kunnan muut palveluyksiköt maksavat IT-yksikön menot hallintoverkossa olevien koneiden suhteessa. Menot jaetaan sisäisinä menoina yksiköille täysimääräisesti. Tietohallinnon menot palkkausmenot sivukuluineen 77 5 euroa (78 7) henkilöstö: ict-päällikkö, ict-tukihenkilö it-palveluiden ostot 52 euroa (45 ) Hallintoverkossa on 338 työasemaa (37). Yhden hallintoverkossa olevan koneen sisäinen kustannus on 1 8 euroa (1 8). Henkilöstöhallinnon menot ovat euroa (467 8) ja tulot 16 euroa, tulo on Kelan korvaus työterveyshuollosta palkkausmenot sivukuluineen euroa (191 9), työllistettyjen palkat 3 euroa (2 ) palvelujen ostot 43 4 euroa (258 ) mm. työterveyshuoltoon 34 euroa (2 ), henkilöstöhallinnon ohjelman ylläpito 45 euroa avustus nuorten kesätyötukeen 13 5 euroa työhyvinvointikysely henkilöstö: henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja kolme palkkasihteeriä Yhteistyötoimikunnan menot ovat 57 2 euroa (58 9) palkkausmenot sivukuluineen 28 5 euroa (3 3) tyky-toimintaan on varattu 2 euroa (2 ) Yhteisten palvelujen nettomenot ovat 66 1 euroa (47 3) asiointipisteen ylläpito tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät joukkoliikenteen määrärahat on siirretty yhteistoiminnan kustannuspaikan alle henkilöstö: palvelupäällikkö

7 7 YHTEISTOIMINTA Palvelupäällikkö: talousjohtaja Tiina Paloranta Muut toimintatuotot Henkilöstökorvaukset yhteensä Muut henkilösivukulut Henkilöstösivukulut TP TA TA Tälle vastuualueelle on kerätty ne toiminnat, joissa kunnan tehtävänä on lähinnä hyväksyä toiminnasta aiheutuvat laskut. Joukkoliikenteen osalta kunta pyrkii vaikuttamaan palvelutason paranemiseen. Yhteistoimintayksikön menoja ovat Kuntaliiton jäsenmaksu 35 euroa ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksu 68 euroa Tampereen aluepelastuslaitoksen maksuosuus 736 euroa (751 ) maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoito, sopimus Sastamalan kaupungin kanssa 6 euroa (65 ) henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset menot lomittajien osalta, kulut laskutetaan Sastamalan kaupungilta osuus Joutsenten Reittiin 49 euroa (43 ) osuus verotuskustannuksiin 25 euroa (27 ) yleinen joukkoliikenne ja seutulippu sekä palveluliikenne 17 euroa löytöeläimet 5 euroa Yrityspalveluiden ostoon on varattu euroa (275 ), menot sisältävät yrityspalveluiden oston, kunta laskuttaa yhtiöltä it- ja puhelinpalvelujen järjestämisen