Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli, Hirvensalmi ja Toteutuvat suunnitellusti. Proconsonan yhteiskäytön läpilaskutus (Mäntyharju, Pertunmaa ja Kangasniemi) lisää myyntituottoja vuositasolla noin 1,1 milj. euroa. Läpilaskutuseriä ei ole budjetoitu, koska eivät ole tuotantolautakunnan varsinaisia tuloja. Tepa: Tällä hetkellä näyttää, että myyntituottoja kertyy enemmän kuin talousarviossa on arvioitu, varovaisen arvion mukaan noin euroa enemmän. Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon tuotot kirjautumatta. Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion. Vava: Toteutuu TA:n mukaisesti Toteutuu TA:n mukaisesti Toteutuu TA:n mukaisesti Maksutuottojen kehitys ja ennuste Sopan Mikkeli, Hirvensalmi ja Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tepan Tällä hetkellä näyttää, että maksutuottoja kertyy enemmän kuin talousarviossa on arvioitu, varovaisen arvion mukaan noin euroa enemmän. Mielenterveys ja päihdepalvelujen maksutuottojen kehitys tässä vaiheessa vuotta ei ole TA2016 mukainen. Mikäli maksutuottojen kehitys alkuvuoden kehityksen kaltaisena, maksutuotot jäävät noin puolet arvioidusta. Maksutuotot määräytyvät asiakkaiden tulojen mukaisesti ja mielenterveysja päihdeasiakkaiden osalta heidän tulonsa ovat usein pienet. Kuitenkaan tässä vaiheessa vuotta kehityksen arvio on hyvin varovainen. Tarkempi arvio pystytään tekemään seuraavien seurantojen yhteydessä. Tällä hetkellä näyttää kehittyvän talousarvion mukaisesti.

2 Tällä hetkellä näyttää että suun terveydenhuollossa maksutuottoja kertyy noin euroa arvioitua enemmän. Myös fysioterapiassa tuloja on kertymässä noin euroa enemmän. Vastaanotolla myös ennuste näyttää, että maksutuottoja tulee noin euroa arvioitua enemmän. Asiakasmaksujen tulokertymä painottuu alku vuoteen ja loppu vuoden osalta kertymä hidastuu. Vava: Mikkeli, Hirvensalmi ja Laskutus ei ajan tasalla, riski jäädä alle TA:n Laskutus ei ajan tasalla, toteutuu TA:n mukaisesti Laskutus toteutuu TA:n mukaisesti Tuet ja avustukset Mikkeli, Hirvensalmi ja Toteutuu suunnitellusti. Tepan: Jää alle talousarvion. Ei tukia tai avustuksia. Ei tukia tai avustuksia. Vavan Laskutus ei ajan tasalla Ei tukia ja avustuksia. Ei tukia ja avustuksia. Muut toimintatuotot Mikkeli, Hirvensalmi, Toteutuu suunnitellusti. Tepa: Jää alle talousarvion. Ei muita toimintatuottoja. Ei muita toimintatuottoja. Vava TA:N mukainen Ei muita toimintatuottoja. Ei muita toimintatuottoja. Menojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste

3 Henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti ja teoreettinen eläkemenoleikkaus pystyttäisiin toteuttamaan käytössä olevien määrärahojen puitteissa. Talousarvioon on varattu määräraha sosiaalisen kuntoutukseen sekä perhetyön ja kotipalvelun lisäresurssiin vähentämällä ostopalvelua. Rekrytointien käynnistäminen arvioidaan toukokuussa, kun selvitys omaksi työksi valmistuu. Hirvensalmi ja Toteutuvat suunnitellusti. Tepa: Henkilöstökulut ylittyvät ennusteen mukaan noin euroa. Henkilökuluja on vähemmän noin euroa kuin vuonna Osa vähennyksestä selittyy varahenkilöstö ja tilapäisen henkilöstökulujen siirrolla vammais ja vanhusten palveluun vuoden 2016 alusta. Eli ensineuvon, mipän ja vastaanottojen henkilöstö ja muita kuluja siirrettiin varahenkilöstöyksikköön. Osa vajauksesta selittyy myös lomapalkkajaksotukselle euroa sekä talousarviovalmistelu vaiheessa henkilöstökuluista vähennettiin euroa. Mielenterveys ja päihdepalvelujen tämän hetkisen arvion mukaan henkilöstömenot ylittyvät vuonna 2016, koska on useampi pitkäkestoinen poissaolo, joihin on jouduttu palkkaamaan sijainen. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida vaikutusta määrärahoihin. Henkilöstökulut alittuvat vastaanotolla noin euroa, mutta tämä kompensoi ostopalveluiden ylitystä, joka on noin euroa. Neuvolan osalta ylitys on noin euroa, mutta myös kompensoi ostopalveluiden ylitystä. Tällä hetkellä arvioidaan, että vastaanoton henkilöstökulut pysyvät talousarviossa. Neuvolassa on ylitystä euroa, fysioterapiassa euroa ja suun terveydenhuollossa euroa. Ylitysarvio on euroa. Vava: Tilapäisen työvoiman menot noin euroa enemmän johtuen uusista yksiköistä, mitä varahenkilöstöyksikkö koordinoi. Uusia varahenkilöitä siirtyi VAVAAN 2 eli eurovaikutus noin euroa palkat ja lisäksi sivukulut. Lomapalkkajaksotusta ei ole huomioitu TA:ssa. Vavan osalta vuoden 2015 toteutuma oli euroa sivukuluineen. Palkkamenoista ei tehty siirtyvien erien ajoa vuoden 2015 kustannuksista, joten vuodelle 2016 siirtyi noin euroa. Lisäksi TA 2016 palkkakarsinta euroa (sivukuluineen euroa), josta tehty suunnitelmat, miten saadaan toteutettua, mutta riski TA:n ylityksestä on olemassa ja arvioidaan tällä hetkellä olevan euroa. Tilapäisen työvoiman käyttöä on ollut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna enemmän euroa, johtuen mm. yksikön sairaslomista ja perhevapaista. Lomapalkkajaksotuksia euroa ei ole huomioitu TA:ssa. Varahenkilöstön käyttö kirjautuu tänä vuonna kuukausittain. Käyttö 1 3/ euroa. Kuukausipalkkojen määräraha on riittävä.

4 Omaa tilapäistä työvoimaa on palkattu viime vuotta enemmän lukuisten työvapaiden vuoksi, jota varahenkilöstö ei (omien työvapaidensa vuoksi) ole pystynyt kattamaan. Toteutuneet lomapalkkajaksotukset olivat ,33 euroa. Varahenkilöstön käyttö 1 3/ euroa. Kuukausipalkkojen määräraha on riittävä. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste TA 2016 valmistelun yhteydessä varattu määräraha riitti juuri olemassa oleviin sijoitusten kustannuksiin. Vuoden 2016 alussa on kuitenkin tehty 9 uutta sijoitusta lastensuojelulaitoksiin. Usean sijoituksen kohdalla syyt ovat päihteiden käyttö, koulua käymättömyys, rajattomuus ja vanhempien keinottomuus hallinta tilannetta. Mikkelissä nuorten keskuudessa on muuntohuumeiden käyttö lisääntynyt ja nuorten tilanteet on jouduttu pysäyttämään sijoituksella tiukkarajaiseen lastensuojelulaitokseen sekä erityisesti päihdetyöskentelyyn keskittyneeseen yksikköön. Lastensuojelukustannusten ostopalvelukustannusten arvioidaan ylittyvän euroa. Osa ylityskustannuksista esitetään katettavan tehostetun perhetyön ja perhetyön ostopalveluita vähentämällä ja palkkaamalla lisää 7 perhetyöntekijää. Tämä on yksi palvelukorttien toimenpide ehdotus. Toteutuu suunnitellusti. Toteutuu suunnitellusti. Tepa: Suurin ylityspaine terveyspalvelujen ostopalveluissa on mielenterveys ja päihdepalveluissa sekä lääkäreiden ostopalveluissa. Lääkäreiden työpanosta ostetaan vain välttämättömissä tilanteissa, alkuvuoden 2016 osalta on osin jouduttu turvautumaan ostopalvelulääkäreihin. Akuuttiosastoilla on edelleen noin euron ylitysriski, vaikka kaikkiin ostopalveluihin on kiinnitetty erityistä huomioita ja myös lääkäreiden konsultaatioihin. Mielenterveys ja päihdepalvelujen osalta palvelujen ostot kokonaisuutena näyttää tämän hetken arvion mukaan pysyvän talousarviossa. Tällä hetkellä yksittäinen ylitysriski on A Klinikan ostojen osalta noin euroa. Tämä ylitysriski johtuu opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien asiakkaiden suuremmasta määrästä kuin mitä oli arvioitu. Toisaalta päihdelaitoshoidon ostojen arvioidaan alittuvan talousarviossa arvioidusta. Tämä alittuminen johtuu pitkälti siitä, että vuoden 2016 alusta on aloitettu uusia päihdeavohuollon toimintoja sekä uusi toimintamalli, jossa päihdeasiakkaalle välivuokrataan asunto ja sinne järjestetään riittävä avohoidollinen tuki omien mipäpalvelujen kautta. Vaihtoehtona tälle toimintamallille on ennen ollut tavallinen palveluasuminen, jonka kustannukset ovat olleet lähes kolminkertaiset per asiakas. Näiden toimenpiteiden uskotaan vähentävän päihdelaitoshoitojen ostoja. Lisäksi Toimintakeskus Veturin avautuminen tulee tehostamaan päihdeavohoidon osuutta entisestään. Tämän toiminnan vaikutukset näkyvät myöhemmin tänä vuonna. Päihde tehostetussa palveluasumisessa määrärahat alittuisivat noin euroa. Vastaanoton ylitys on noin euroa, mutta saadaan kurottua vastaanoton henkilöstökuluista. Suun terveydenhuolto arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Neuvolan osalta alitusta

5 euroa, jolla katetaan henkilöstömäärärahojen ylitykset. Mielenterveys ja päihdepalvelujen ostot talousarvion ovat mukaiset. Fysioterapia ja suun terveydenhuolto arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Mielenterveys ja päihdepalvelujen ostot ovat talousarvion mukaiset. Neuvola alittaa talousarvion noin eurolla. Vastaanotolla on ylitystä arviolta noin euroa. Vava: Vaikea vammaiset: Henkilökohtaiset avustajat/ Mikkeli asiakkaita oli koko vuonna (3 kk) asiakkaita on 313 päätöstä. Mikäli henkilökohtaisten avustajien kokonaistuntimäärä saadaan pysymään samana kuin nyt määrärahan ylitys vuodelle 2016 on noin euroa. Vammaispalvelulain mukaiset matkat VpL asiakkaita koko vuonna asiakasta (3kk) asiakkaita on Mikäli asiakasmäärä pysyy samana kuljetuspalvelut ylittyvät noin euroa. Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu, SHL määrärahaa varattu euroa ja tulee riittämään vuodelle Palvelu on määrärahasidonnainen. Tarvittaessa loppuvuodesta tehdään kielteisiä päätöksiä asiakkaita koko vuonna 122 päätöstä ja asiakkaita (3kk) 104 päätöstä. Palveluasuminen/Mikkeli , subjektiivinen oikeus ja asiakkaita on (3kk) 49. Vastaava määrä oli joulukuussa Varattu määräraha ei tule riittämään. Ylitys noin euroa. Tästä vähennetään kotikuntalain mukaisia korvauksia. Ylityspaine siten euroa. Kehitysvammaiset: Laitoshoidon määrärahan ylityspaine euroa. Kahden asiakkaan kohdalla on nyt keväällä 2016 suunniteltu laitoshoidosta siirtymistä asumispalveluihin. Toinen asiakas siirtyy ja toisen asiakkaan kohdalta tilanne vielä selvittelyssä. Tästä arvioitu tulevan säästöä eroa, joten ylitystä tulisi euroa. Asumispalvelut Mikkeli ( ) Määrärahaa ostopalveluille on varattu tälle vuodelle euroa. Määräraha on ylittymässä euroa. Kotikuntakorvaus tasoittaa määrärahaa noin eurolla, joten ylityspaine on euroa. Vammaispalvelun kokonaisylitys noin euroa. Vanhusten palvelut / tehostettu palveluasuminen Ostopalvelupaikoissa hinnan korotukset tulleet voimaan Ylityspaine ostoissa on euroa/vuosi. Tehostettuun palveluasumiseen asiakkaita odottaa kotona 30 asiakasta, kotona odottavat sijoitettava tehostettuun palveluasumiseen aina hyväksymisestä 3 kk sisällä. Pyritään saada asiakkaita kevyemmän palvelun eli tavallisen palveluasumisen piiriin. Mielenterveys päihdepalvelut/ asuminen ja kotikuntoutus. Tämä toiminta kuuluu mielenterveysja päihdepalvelujen kokonaisuuteen. Mielenterveys ja päihdepalvelujen palveluasumisen sekä kotikuntoutuksen ostopalvelujen määrää pyritään edelleen vuoden aikana vähentämään. Tavoitteena on 5 asiakasta vähemmän tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetun ja tavallisen palveluasumisen osalta ei vielä alkuvuodesta ole pystytty

6 vähentämään paikkamääriä. Mielenterveyspuolella on jouduttu sijoittamaan kolme uutta vaikeasti hoidettavaa nuorta asiakasta tehostettuun palveluasumiseen alkaen yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö muuttaa toimintansa tavalliseksi palveluasumiseksi. Tämän muutoksen yhteydessä 9 tehostetun palveluasumisen asiakasta siirtyy tavalliseen palveluasumiseen. Mielenterveys tehostetussa palveluasumisessa tulisi ylitystä noin euroa ja tavallisessa palveluasumisessa ylitys tulisi olemaan noin euroa. Yhteensä ylitystä noin euroa. Kotikuntoutuksessa ja tukiasumisessa on maaliskuussa ollut 10 asiakasta vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Kaikki kotikuntoutuksen asiakkaat siirtyvät oman kotihoidon piiriin toukokuun loppuun mennessä ja tukiasumiseen jää vielä 14 asiakasta. Selvitettävä miten mahdollisuuksia näiden asiakkaiden siirtyminen omien palvelujen piirin olisi mahdollista. Kotikuntoutuksen kustannuspaikalle ohjautuvat kotikuntoutuksen ja tukiasumisen ostopalvelut. Vaikka kotikuntoutus saadaan purettua omaan toimintaan, jää kustannuspaikalle vielä tukiasumisen kustannukset kesä joulukuulle. Nämä kustannukset ovat noin euroa/kk ja tämä tekee loppuvuodelle (kesä joulukuu) vielä kustannuksia euroa. Kustannuspaikan ylitys tulisi olemaan noin euroa. Mielenterveys ja päihdepalvelujen osalta ylitystä arvioidaan tulevan euroa. Kehitysvammaisten asumispalvelut: Määräraha vuodelle euroa. Määräraha on ylittymässä euroa. Selvitetään mahdollisuus siirtää ostopalvelusta omaan yksikköön asiakas. Henkilökohtaiset avustajat: asiakkaita oli kokovuonna 12 päätöstä ( 3kk) asiakkaita on 11 päätöstä. Hirvensalmen HK avustaja päätöksen saanut yksi asiakas on todella paljon huolenpitoa ja valvontaa tarvitseva asiakas, kolme avustajaa käytössä. Hk avustaja tunnit maksetaan Taitoan kautta sekä palvelusetelillä korvataan osa maksuista. Kustannukset vuositasolla noin euroa. Palveluasumisen määräraha Hirvensalmella euroa/ ei asiakkaita (3kk). Mikäli asiakkaita ei tule vuoden aikana määrärahalla voidaan kattaa HK avustajan kustannusten ylitys. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset: asiakkaita kokovuonna 77 päätöstä asiakkaita (3kk) on 69 päätöstä. Sosiaalihuoltolainmukaisessa kuljetuspalveluissa (SHL) oli asiakkaita koko vuonna 9 päätöstä ja asiakkaita on 6 päätöstä. Mikäli uusia asiakkaita ei tule palvelujen piirin varattu määräraha riittää. Mipä / tehostettu palveluasuminen: yksi nuori päihdeasiakas on sijoitettu tehostettuun palveluasumiseen ja määrärahaa ostopalvelulle ei ole varattu. Kustannuksia syntyy ja määrärahan ylitys arvioidaan olevan noin euroa. Hirvensalmen ylitysriskit vammaispalvelut ja mipä asuminen on yhteensä noin euroa. Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun määräraha ylittyy noin euroa. Etelä Savon sairaanhoitopiirin laskutus:

7 Alkuvuoden tilastoja ei ole käytössä raporttia laadittaessa, mutta vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna määrärahavaraus on 1,4 milj. euroa liian vähäinen. Toteutuma oli 80,3 milj. euroa ja määrärahavaraus on 78,9 milj. euroa. Jos erikoissairaanhoidon kustannukset kasvat samassa tahdissa kuin vuonna 2015 eli 4 % lisämäärärahatarve tulee olemaan 3,4 milj. euroa tilinpäätökseen verrattuna. Palvelukorteissa on tehty esityksiä psykiatrian uudelleen järjestelyistä sekä lapsilla, nuorilla sekä aikuisilla ja säästöksi on arvioitu 2,2 milj. euroa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vain lasten ja nuorten psykiatrian uudelleen järjestelyissä päästään eteenpäin ja säästöä syntyisi noin euroa arvioidusta euron säästöstä. Uuden kuntayhtymän järjestelyt tulevat lisäämään kustannuksia mm. henkilöstövalintojen osalta ja näiden vaikutus pitäisi näkyä oman toiminnan menojen säästöinä. Sen lisäksi kuntayhtymä on varautunut 2 milj. euron tietojärjestelmien yhteensovittamiseen, joka jyvitetään kuntien laskutuksiin. Erikoissairaanhoidon kustannuksien arvioidaan kasvavan tällä hetkellä yhteensä noin 4,3 milj. euroa. Muiden toimintakulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti kaikkien kuntien osalta. Tepa: Mielenterveys ja päihdepalvelujen osalta sisäiset vuokrat ylittyvät talousarviossa arvioidusta. Tämä johtuu siitä, että TA2016 tekovaiheessa ei Toimintakeskus Veturin toimintatiloista ollut tietoa ja näin ollen kyseisiä vuokramäärärahoja ei ole mukana talousarviossa. Tämä vuokran osuus pyritään kattamaan päihdelaitoshoidon sisältä. Mikäli tämä ei onnistu, ylitysriski Veturin vuokrien osalta on noin euroa. VAVA: Toteutuu TA:n mukaisesti Toteutuu TA:n mukaisesti. Toteutuu TA:n mukaisesti. Avustukset Sopa Avustuksissa näkyy Proconsonan yhteiskäyttö noin 1 milj. euroa. Mikkelin osalta työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha on riittämätön noin euroa. Työllisyyden toimenpideohjelman arvioidaan tuottavan euron säästöt, mutta ylitysriskiksi jää euroa. Vuoden 2015 tilinpäätökseen perusteella työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyisi euroa talousarvioon verrattuna. Vuoden 2015 tilinpäätökseen perusteella työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyisi euroa talousarvioon verrattuna. Tepa Toteutuu suunnitellusti. Hirvensalmi ja Toteutuu suunnitellusti.

8 Vava Mikkeli, Hirvensalmi ja Toteutuu TA:n mukaisesti lukuun ottamatta HK avustaja kustannuksia, Mikkelin osalta ylitysriski on noin euroa, Hirvensalmella myös ylitysriski hk avustajien osalta noin euroa uuden vaativan asiakkaan takia (tarvitsee 3 hk avustajaa) ja Puumalan osalta noin euroa. Johdon analyysi Tulot: Myyntituloissa on Proconsonan kautta tulevia läpilaskutuksia Mäntyharjun, Kangasniemen ja Pertunmaan osalta arvioitu toteutuvan viime vuotisella tasolla eli 1,1 milj. euroa. Näitä eriä ei budjetoida, vaan näkyvät myös menojen kasvuna avustuksissa. Maksutuotoissa on arvioitu taksojen korotuksen tuovan terveyspalveluiden hammashoidon tuloihin noin euron lisäyksen. Vammais ja vanhuspalveluissa taksojen korotus ei näy samalla tavalla, koska asiakasmaksut on sidottu indeksillä asiakkaan maksukykyyn. Maksutuottojen arvioidaan vammais ja vanhuspalveluissa kasvavan noin euroa, jos asiakasmäärä pysyy samana. Tarkoituksena on kuitenkin vähentää tilapäisen kotihoidon asiakkuuksia, joilla on suora vaikutus myös maksutuottoihin. Tuet ja avustukset ja muut toimintatuotot arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Henkilöstömenot: Henkilöstömenot ovat 1,6 % kasvussa verrattuna tilinpäätökseen Sen lisäksi teoreettinen palkkojen leikkaus 70 % oletetusta eläkkeelle jäämisestä leikkasi soten talousarviosta euroa sosiaalikuluineen. Tämä on enemmän kuin todellisuudessa eläkkeelle jäävien henkilökunnan osuus. Talousarvioon ei ole myöskään budjetoitu lomapalkkajaksotusta, koska hallintokunnille siirrettävää todellista lomapalkkojen määrästä ei ollut arvioita. Tilinpäätöksessä näiden osuus oli euroa sosiaalikuluineen. Kaikille tulosalueille on annettu rekrytointikielto huhtikuun alusta alkaen ja teoreettisen eläköitymiskarsinnan toimenpiteitä on suunniteltu miten tämä hallitaan. Tästäkin huolimatta henkilöstömenoissa on arvioitu ylitystä syntyvän noin euroa. Teoreettinen eläköitymisleikkaus edellyttäisi 40 vakanssin vähentämistä. Palveluiden ostot: Sosiaalipalveluissa: Lastensuojelussa sijoituksien kasvun vuoksi määrärahojen on arvioitu ylittyvän noin euroa jos sijoitukset kestävät koko vuoden. Terveyspalveluissa: Akuuttiosastojen 25 ja 26 menoissa on edelleen talousarvioon verrattuna noin euron ylitysriski. Toimintaa pyritään tehostamaan ostopalveluiden osalta, joista suurimpana ovat lääkäreiden konsultaatiomaksut. Vammais ja vanhuspalvelut: Vammaispalveluissa on ylitysriskiä euroa. Henkilökohtaisten avustajien määrä on kasvanut ja ylitysriskiä on euroa. Jos vammaispalvelulain mukaisten matkojen (VpL) asiakasmäärä pysyy samana, kuljetuspalvelut ylittyvät noin euroa. Talousarviomäärärahasta puuttuu euroa, mutta kuljetuspalveluiden Kyytineuvon välitystoiminnan pitäisi tuoda noin euron säästöt. Palveluasumiseen varatut määrärahat eivät tule riittämään ja määräraha on ylittymässä euroa. Kotikuntakorvauksina saadaan osa ja todellinen ylitysriski on euroa. Kehitysvammaisten laitoshoidon määrärahat eivät riitä ja ylitysriskinä on euroa. Kehitysvammaisten asumispalveluiden määrärahat ovat myös riittämättömät ja ylitysriskiä on euroa.

9 Mielenterveys ja päihdepalveluissa on euron riski, joka kohdistuu vammais ja vanhuspalveluissa olevaan mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin sekä kotikuntoutukseen. Edelleen tehostettua palveluasumista muutetaan tavalliseksi palveluasumiseksi 1.4. alkaen, joka vähentää ylitysriskiä, kun 9 asiakasta muuttaa tehostetusta palveluasumisesta tavalliseen palveluasumiseen. Kotikuntoutuksen muuttaminen alkaen omaksi toiminnaksi tuo säästöjä, mutta edelleen jää 14 ostopalveluihin. Ylitysriskiä kotikuntoutuksessa on noin euroa. Osastojen uudelleen järjestelyt tk sairaalan osalta sekä akuuttiosaston profiilin muutos terveyspalveluissa arvioidaan loppuvuodesta tuovan noin euron säästöt. Suunnitelma valmistuu toukokuussa. Erikoissairaanhoitoon on varattu määrärahaa 78,9 milj. euroa. Viime vuoden toteutuma oli 80,3 milj. euroa. Jos erikoissairaanhoidon kustannuskehitys pysyy 4 %:n kasvussa määräraha on täysin riittämätön ja vajausta olisi 3,4 milj. euroa, jolloin kokonaisvaje määrärahoissa on 4,8 milj. euroa. Etelä Savon sote kuntayhtymän valmistelukustannukset jyvitetään kunnittain ja näiden kustannuksien osuutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Tietojärjestelmiin kuntayhtymä on varautunut 2 milj. euron määrärahalla. Avustukset: Avustuksiin sisältyy Proconsonan läpilaskutuseriä noin 1,1 milj. euroa, jota ei ole budjetoitu. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahasta puuttuu viime vuoden toteutuman perusteella euroa. Työttömyyden hoidon toimenpiteiden arvioidaan tuottavan euron säästön vuositasolla. Tästäkin huolimatta määrärahan ylitysriski on euroa. Yhteenveto: Oman toiminnan osalta määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 3,6 milj. euroa. Jos palvelukorttien kaikki toimenpiteet onnistuvat tämän vuoden osalta ylitysriskiä pienennettäisiin 1,1 milj. eurolla ja oman toiminnan kulut ylittyisivät 2,5 milj. euroa. Tämä edellyttää, että asiakasmäärät eivät kasva ja kaikki toimenpiteet voidaan toteuttaa. Erikoissairaanhoidon osalta ylitysriski on 4,8 milj. euroa ilman Etelä Savon kuntayhtymän valmistelusta johtuvia eriä. Jos nuorten psykiatrian kehittämissuunnitelmat toteutuvat, säästöä voitaisiin saavuttaa euroa. Mikkelin tuotanto ylittyisi menojen osalta yhteensä 7,3 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuisivat suunnitellusti. Henkilöstömenojen osalta ei ole varauduttu lomapalkkajaksotukseen ja ylityksen arvioidaan olevan noin euroa. Terveyspalveluiden osalta henkilöstömenojen säästöillä katetaan ostopalvelulääkäreiden kulut noin euroa. Palveluiden ostoissa kehitysvammaisten asumispalveluissa määrärahaa on varattu euroa. Määräraha on riittämätön ja arvioidaan ylittyvän eurolla. Mielenterveys ja päihdeasumiseen ei ole varattu määrärahaa, mutta yksi asiakkuus on alkanut tänä vuonna ja kustannuksia syntyy noin euroa. Avustuksissa henkilökohtaisten avustajien määräraha ylittyy noin euroa. Asiakkaana on 3 avustajaa tarvitseva asiakas. Jos työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu vuoden 2015 tasolla, ylitys tulee olemaan noin euroa. Hirvensalmen määrärahojen arvioidaan ylittyvän yhteensä euroa.

10 Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän terveyspalveluissa noin euroa. Henkilöstömenojen osalta ei ole varauduttu lomapalkkajaksotukseen ja ylityksen arvioidaan olevan noin euroa. Terveyspalveluissa henkilöstömenoissa neuvolan menot arvioidaan ylittyvän euroa, fysioterapiassa euroa ja suun terveydenhuollossa euroa. Ylitysarvio on euroa. Vammais ja vanhuspalveluissa henkilökohtaisten avustajien määrärahan arvioidaan ylittyvän eurolla, mutta muiden palveluiden säästöillä katetaan ylitys. Jos työmarkkinatuen kuntaosuus toteutuu vuoden 2015 tasolla, ylitys tulee olemaan noin euroa. Puumalan nettokasvu olisi kaiken kaikkiaan euroa. Mikkelin tuotantolautakunnan toimintakate on talousarviossa euroa. Toimintakatteen arvioidaan maaliskuun seurannan perusteella olevan euroa, jolloin ylitystä olisi euroa eli 4 % talousarvioon verrattuna. Tilinpäätöksessä 2015 toimintakate oli euroa ja kasvua tilinpäätökseen verrattuna olisi 1,1 %. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Palvelukortit toimivat tasapainoisen kasvun ja talouden toimenpiteinä ja yhteenveto toimenpiteistä on esitetty palvelukorttien yhteenvedossa.