Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin.

Transkriptio

1 PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia palvelukokonaisuuksia, joita kehitetään. Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet: 1. Työmarkkinatuen kuntaosuus 2. Kehitysvammapalveluiden kehittäminen 3. Palvelurakenteen keventäminen 4. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen 5. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen 6. Kotihoito ja kriteerit 7. Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen 8. Palveluohjaus 9. Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen 10. Päihdeavohuollon kehittäminen 11. Toiminnanohjaus 12. Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen 13. Vuodeosastoselvitys 14. Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin. Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat: Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut Kehitysvammapalveluiden kehittäminen tarkentuu suunnittelun aikana tarkentuu suunnittelun aikana Palvelurakenteen keventäminen ei vielä vaikutusta kustannukset vähenevät 2025 mennessä Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen euroa 1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista 1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista sosiaalipalvelut terveyspalvelut Kotihoito ja kriteerit euroa Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen euroa euroa terveyspalvelut ja

2 Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Palveluohjaus toiminnan tehostaminen Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen euroa/asiakas sosiaalipalvelut Päihdeavohuollon kehittäminen euroa/vuosroa/vuosi eu terveyspalvelut Toiminnanohjaus euroa Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen kustannusten kasvun hillitseminen euroa/vuosi tarkentuu vammais ja vanhuspalvelumin myöhem Vuodeosastoselvitys euroa euroa Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen säästöt vuonna 2018 säästöt vuonna 2018 Yhteensä euroa euroa TOTEUTUMINEN Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämiseksi tehty toimenpideohjelma on tehty kesällä. Vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun taittumiseen toteutuvat vasta myöhemmin. Ylitysriski on 0,7 milj. euroa. Säästötavoite euroa ei toteudu. Kehitysvammapalveluiden kehittäminen Asiakkuudet on käyty läpi ja laitoshoitoa puretaan. Vaalijalan kuntayhtymän Siekkilän palvelukodin rakentamisen alkaminen viivästyi Aran päätöksentekoprosessista johtuen ja käynnistyi vasta marraskuussa Arvioitu valmistumisajankohta on loppuvuodesta Tämä mahdollistaa laitoshoidon voimakkaampaa purkamista, säästöt näkyvät vasta 2018 puolella. Kuitenkin laitoshoidosta siirretään aina kuin mahdollista asiakkaita asumispalveluihin. Anttolan ryhmäkodin toiminta käynnistyi suunnitellusta joulukuussa Kaikki asiakaspaikat ovat käytössä. Osa asiakkaista siirtyi ryhmäkotiin ostopalveluiden piiristä (asumispalvelut, laitoshoito). Toiminta jatkuu toistaiseksi. Kehitysvammapoliklinikan osalta selvitystyö toiminnan järjestämistavoista Essoten alueella on käynnissä. Poliklinikkakäynteihin tehdään aina maksusitoumus Palveluneuvossa. Tällä hetkellä ei ole kustannuksien osalta ylityspainetta.

3 Palvelurakenteen keventäminen Tuotantolautakunta luopui oman palvelutalon tavoittelemisesta Omaishoitajien vapaapäivien aikaisen hoidon järjestämisen osalta suunnitelmat tehdään osastojen toiminnan uudelleen järjestelyjen yhteydessä. Perhehoitoa tarjotaan esisijaisena tapana omaishoitajien vapaisiin. Taloudelliset vaikutukset realisoituvat vuonna Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Toimintamalli on valmistelussa Essote ky:ssä ja vaikutukset organisaatiomuutoksen kautta, kun integraatio peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon osalta toteutuvat vuoden 2017 aikana. Asetettu säästötavoite euroa ei toteudu. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen Tavoitteena on perustason vahvistaminen, palveluohjauksen tehostaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päällekkäisten prosessien purkaminen. Tämä vaatii erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen yhteisten toimintamallien laatimisen. Mielenterveys ja päihdeasiakkaiden peruspalvelut sekä erikoissairaanhoidon psykiatria yhdistyvät Etelä Savon sotekuntayhtymän Mielenterveys ja päihdepalveluihin Ennen yhdistymistä luodaan peruspalvelupainotteiset avohoidon toimintamallit sekä mahdollisesti yhdistetään avohoidon toiminnot samoihin fyysisiin tiloihin. Lopulliset yhteiset tilat valmistuvat Mielentaloon helmikuussa Yhteisten toimintamallien osalta työskentely on aloitettu. Palvelukortissa kuvattu hoitajaresurssin siirto ei ole onnistunut neuvotteluista huolimatta. Vuoden 2016 osalta mielenterveys ja päihdeasiakkaiden hoitaminen peruspalveluissa erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian sijaan on hankaloitunut verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä johtuu psykiatriresurssin vajauksesta. Psykiatrityöpanoksesta on sovittu, että erikoissairaanhoidon psykiatrian tulosalueen tulee tuottaa se peruspalvelujen käyttöön. Psykiatrityöpanoksen puutteen vuoksi vuonna 2016 asiakkuuksia on jouduttu ohjaamaan erikoissairaanhoidon hoidettavaksi. Mikäli vajaus psykiatrityöpanoksessa jatkuu, asiakkuuksia valuu erikoissairaanhoitoon lisää ja erikoissairaanhoidon osuus tulee kasvamaan entisestään. Näin ollen myöskään palvelukortissa olevat euromääräiset tavoitteet eivät tule toteutumaan. Asetettu säästötavoite 1,3 milj. euroa ei toteudu. Kotihoidon kriteereiden tarkastelu (tilapäinen kotihoito) Kotihoidon palvelua arvioidaan kriittisesti palveluneuvon osalta, matalan kynnyksen palveluita on lisätty (ikäihmisten terveystapaaminen ja sairaanhoitajan vastaanotto), jotta tilapäisen kotihoidon palvelua saadaan vähennettyä. Ikäihmisten terveystapaamiset ja sairaanhoitajan vastaanotto ovat jatkuneet. Sairaanhoitajan vastaanotto on yhtenä päivänä viikossa, jolloin asiakkaita käy noin Ikäihmiset ovat löytäneet palvelun hyvin. Kotihoidon asiakkuudet käyty läpi ja asiakkuuksia ohjattu avoterveydenhuollon puolelle, mikäli asiakas pystyy käyttämään avopalveluita. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on pysynyt vuoden 2015 tasolla (12/ asiakasta, 3/ asiakasta, 7/ asiakasta ja 10/ asiakasta). Kotihoidon peittävyyden tavoiteprosenttia on saavutettu. Valtakunnan tilastojen mukaan peittävyys oli 2015 marraskuussa 13,8 % Hilmo seurannassa (vain tilanne). Maisema seurannassa peittävyys on 15,1 % ja vastaavana aikana vuonna 2015 peittävyys on ollut 17,4 %. Tilapäisen kotihoidon asiakasmäärät ovat vähentyneet edelleen. Tammi lokakuussa tilapäisen kotihoidon asiakasmäärä on vähentynyt 68 asiakkaalla verrattuna alkuvuoden 2015 tilanteeseen.

4 Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen Mielenterveys ja päihdepalvelujen palveluasumisen sekä kotikuntoutuksen ostopalvelujen määrää pyritään edelleen vuoden aikana vähentämään. Tavoitteena on 5 asiakasta vähemmän tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetun ja tavallisen palveluasumisen osalta ei vielä alkuvuodesta ole pystytty vähentämään asiakasmääriä. Mielenterveyspuolella on jouduttu sijoittamaan kolme uutta vaikeasti hoidettavaa nuorta asiakasta tehostettuun palveluasumiseen. Kotikuntoutuksen ostopalvelu on purettu ja asiakkaiden palvelut järjestetään nyt oman kotihoidon toimesta. Tukiasumisessa on edelleen 13 asiakasta. Edelleen selvitetään olisiko mahdollisuuksia saada näitä asiakkaita siirtymään omien palvelujen piirin. Omien palvelujen piiriin siirtäminen edellyttää työtoiminnan ja asiakkaan muun hoidon/kotiin annettavan tuen järjestämistä alkaen yksi mielenterveysasiakkaiden tehostetun palveluasumisen yksikkö muuttui toimintansa tavalliseksi palveluasumiseksi. Tämän muutoksen yhteydessä 9 tehostetun palveluasumisen asiakasta siirtyi tavalliseen palveluasumiseen. Kokonaisuudessaan mielenterveys ja päihdepalveluissa kesän jälkeen, kun kotikuntoutus purettiin, asiakasmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, asiakkaita on noin asiakasta/kuukausi. Päihdeasiakkaiden tavallista palveluasumisen hoitopäivät ovat tasaisesti vähentyneet vuoden 2016 aikana. Suureksi osaksi tähän on vaikuttanut päihdeasiakkaiden päivätoimintakeskus Veturin avautuminen vuoden 2016 alussa. Veturista käsin on pystytty tarjoamaan tiiviimpää avohoidon tukea päihdeasiakkaille laitoshoidon ja asumispalvelujen sijaan. Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluille asetettu säästötavoite euroa ei toteudu. Palveluohjaus Asiakkaat pääsevät palvelutarpeen arviointiin ja saavat palveluohjausta tasapuolisesti. Asiakkaita ohjataan ja mahdollisuuksien mukaan järjestöjen ja 3. sektorin toimintaan ja aina ensisijassa kevyempien palveluiden piiriin. Palvelutarpeen arviointi toteutuu yhdenmukaisella tavalla ja sen ansiosta kotihoidon peittävyydessä on päästy valtakunnalliseen tavoitetasoon. Sairaanhoitajan matalankynnyksen maksuton vastaanottotoiminta 1 pvä/vko on alkanut vuoden 2016 alusta. Asiakkaita vastaanotolla käy 20 30/pvä. Ikäihmisten ja omaishoitajien terveystarkastuksia jatketaan. Terveystarkastuksiin annetaan asiakkaille joustavasti aikoja heidän tarpeidensa mukaan. Rajapinta palvelurakenteen keventämiseen: Palveluneuvossa käydään läpi kaikki omaishoidon lakisääteisiin vapaapäiviin oikeutetut omaishoitajat. Asiakkaat ohjataan hoitajan vapaapäivien ajaksi pois sairaalaosastolta esim. perhehoitoon ja asumispalveluyksiköihin. Omaishoitajien vapaan palvelusetelien käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Tarkoitukseen varattu palvelusetelimäärä euroa tulee käytettyä vuoden aikana. Vammaispalvelun osalta tiivistetty SAS toimintaa ja palveluasumisen päätösten osalta tehdään tiiviisti moniammatillista työtä ja arviointia. Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen Perhepalveluissa asiakkuudet ovat muuttuneet entistä vaikeammiksi ja sijoituksia alkuvuonna eri palvelumuotoihin (perhekoteihin, lastensuojelulaitoksiin) on tehty yhteensä 11. Nuorten huumeiden käytön lisääntyminen näkyy sijoituksissa. Kustannuksia ei ole saatu vähentymään ja määrärahoissa on tulossa 2 milj. euron ylitys. Asetettu euron säästötavoite ei toteudu.

5 Päihdeavohuollon kehittäminen Päihdeavohuollon toiminnan kehittämisen tavoitteena on tehostaa päihdeavohoitoa/ kuntoutusta asiakkaan tarpeisiin perustuen. Tarkoituksena on asiakkaan tukeminen päihteettömyyteen avohuollon keinoin laitospalveluiden sijaan. Uuden toiminnan asiakastavoite on ensimmäisenä vuonna 2016 ollut 60 yksittäistä asiakasta (Kinnarin asumispalveluyksikössä ollut 10 asiakasta, joten lisäys 50 asiakasta). Uuden toiminnan tavoitteena on vähentää laitoskuntoutuksen hoitopäivämäärää sekä siten laitoskuntoutuksen kustannuksia. Toimintamallin uudistumisen myötä Kinnarin asumispalveluyksikön toiminta lakkasi ja sen henkilöstö siirtyi tuottamaan päihdeavohuollon palveluita Toimintakeskus Veturista käsin. Toimintakeskus Veturi on matalankynnyksen päivätoimintakeskus, joka tarjoaa päivätoiminnan lisäksi jalkautuvaa päihdeavohoitoa. Toimintakeskus Veturin henkilökunnan työ suuntautui yksinomaan jalkautuvaan päihdeavohoitoon. Päihdeasiakkaiden asumispalveluhoitopäivien määrä on laskenut noin hoitopäivää ja päihdehuollon laitoskuntoutuksen hoitopäivät noin hoitopäivää verrattuna edellisvuoden vastaavaan seurantajaksoon. Näin ollen Toimintakeskus Veturin osalta päihdehuollon avohoidon tehostaminen on selvästi vähentänyt sekä asumispalvelu että laitoshoidon ostoja. Päihdeavohuollon kehittämisen säästötavoite euroa toteutuu ja mahdollista saada säästöjä yhteensä euroa, jos asiakasmäärien kehitys ei kasva merkittävästi. Toiminnanohjaus Mikkelin kaupungin taajama alueen kotihoito ja Hirvensalmen kotihoito toimii tehokkaasti. Alkuvuoden 2016 prosentit vaihtelevat % eli tavoiteprosentti 60 on saavutettu ja siinä pysytty. Sairaanhoitajien välittömän työajan prosentit vaihtelevat alueittain on % välillä (tavoite 40 %). Sähköisen ovenavausjärjestelmän pilotointia on käynnissä Ristiina Suomenniemen alueella. Käyttöönotto on suunniteltu ja aikataulutettu alueittain loppuvuodelle 2016 ja alkuvuodelle Tilapäisen henkilöstön vähentämisellä on mahdollisuus saavuttaa euron säästöt. Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen Vammaispalvelun koko toiminnan kehittäminen jatkuu yhä uusia edullisempia toimintatapoja etsimällä ja kehittämällä. Tavoitteena on saada kustannusten kasvua hillittyä vuonna Alueellinen seudullinen vammaispalvelutyöryhmä toimii ja uusia kehittämisideoita selvitellään. Essote on päättänyt toteuttaa seudullisen henkilökohtaisen avustajakeskuksen kuntien nykyistä henkilöstöä hyödyntäen. Henkilökohtaiset avustajat on subjektiivinen oikeus. Vaikeahoitoisten vammaisten asiakkaiden kotona selviytyminen lisää henkilökohtaisten avustaja päätösten määrää. Asiakkaiden selviytymistä tuettava kotona, mikä selittyy tuntimäärien lisäkasvulla. Vuonna 2016 vammaispalvelussa pyritään mahdollisimman tarkkaan arvioimaan palvelusuunnitelman mukaisesti henkilökohtaisen avustajan tuntimäärän tarve asiakkailla. Jos kotona asumisiin tukemisessa ei onnistuta, on riski asiakkaan siirtymisestä kalliimpaan palveluasumiseen. Kuljetuspalvelut: Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ovat subjektiivinen oikeus. Matkojen välitys ja yhdistelytoiminnan käynnistyminen on tapahtunut vuonna Työ ja opiskelu matkoja haetaan yhä enemmän. Asiakkaat ovat tietoisia oikeuksistaan. Ensimmäinen ja yleisin haettava etuisuus vammaispalveluissa on kuljetuspalvelut. Kyytineuvon kanssa tiivis yhteistyö ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuonna Sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen myöntämisen suhteen tehdään moniammatillista yhteistyötä Palveluneuvossa. Arvioidaan yhteistyössä hakijoiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia käyttää julkisia kuljetuspalveluja kuten Moppe reittiä. Kuljetuspalveluiden kustannusten kasvua hillitään tuottamalla päivätoimintaa hajautetusti myös Vuolingonhovissa, Graanilla ja Anttolan palvelukeskuksella alkaen.

6 Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu, SHL määrärahaa varattu euroa ja tulee riittämään vuodelle Palvelu on määrärahasidonnainen alkaen joudutaan tekemään kielteisiä päätöksiä. Kuljetuskustannuksissa on saatu aikaan laskua verrattuna tp 2015 tasoon toimenpiteiden ansiosta. Vammaispalvelulianmukaisten kuljetuspalveluiden määrärahan arvioidaan riittävän, jos asiakasmäärässä ei tapahdu kasvua loppuvuoden ajalta. Palveluasuminen on subjektiivinen oikeus. Asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan ostopalvelusta omiin yksiköihin, näin saadaan hillittyä kustannuksia. Tiivis yhteistyö Palveluneuvon SAS toiminnassa, jolloin asiakkaiden arviointia tehdään moniammatillisesti ja huomioiden eri palvelujen mahdollisuudet. Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät palveluasumisen ylitysriskin pienenemisenä. Vuodeosastoselvitys Tuotantolautakunnassa on päätetty Moision terveyskeskussairaalan kolmen osaston toimintojen uudelleenjärjestelyistä. Tämän jälkeen Essoten vastuualuejohtajat ovat päättyneet ratkaisuun, että Moision tk sairaalasta siirtyy kuntoutuksen vastuualueelle vain osasto 1. Osasto 1 muutto Kyyhkylään toteutunee maaliskuussa Muut toiminnat eli osasto 2 ja dementiaosasto jäävät vanhus ja vammaispalveluihin ja tuottavat jaksohoitoa asumispalveluna. Asetettu säästötavoite euroa ei toteudu. Päiväkuntoutuksen ja kotisairaalan toimintojen selvitys Päiväkuntoutus on integroitu päivätoimintaan vuoden alusta. Kustannussäästöt realisoituvat eläköitymisten myötä vasta loppuvuonna. Eläköityvän henkilösötön tilalle ei rekrytoida ketään. Kotisairaalan osalta muutokset valmistellaan osana Essoten uutta toimintaa osana terveyspalveluita.