Aluehallintovirasto. Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain. Asian vireille tulo

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2 Aluehallintovirasto Kuuleminen Itd-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue seudun Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain m ukaiseksi Kuepie+ kau pu n g issa Asian vireille tulo Toimeentulotuesta annetun lain (toimeentulotukilaki) 14 b $:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulee pyytdii kunnirta tai kuntayhtymiltd kaksi kertaa kalenterivuodessa toimeentutotukilain 14 a $:ssd sdddettyjen mddrdaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta vdlttdmdttomdt tiedot. THL ker65 tiedot kunnista ja toimittaa ne sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle valvonnan valtakunnallista koordinointia ja yhdenmukaistamista varten. Aluehallintovirasto kohdistaa valvontatoimenpiteet niihin kuntiin, joissa ei ole pysytty mddrdajoissa. Toimeentulotuen mddrdaikoja koskeva tiedonkeruu toteutetaan siis kaksi kertaa vuodessa kuukauden pituisina ajanjaksoina huhtikuussa ja lokakuussa. Aluehal I i ntoviraston johtopditcikset Mikkelin kaupungin lokakuussa antamien vastausten perusteella on ilmennyt, ettii toimeentulotuen kdsittelyajoissa on ollut viivytyksid. Hakemuksista 2.4 o/o kdsiteltiin 8-9 piiivdssti (3s kpr) ja 3.5 % yli 9 paiivdssd (55 kpl). Mikkelin kaupungin toimeentulotukihakemusten kdsittelyajoissa oli viivytystd myos huhtikuussa Kaupunki antoi keviidn 2014 kdsittelyaikojen valvonnasta selvityksen, jonka mukaan ettd kaupunki on useilla toimilla saanut kdsittelyajan maksimissaan 4-5 arkipdiviidn. Palkatun li- ITA.SUOMEN ALUEHALL!NTOVIRASTO

3 2t3 SOVELLETTAVAT SAAUruoXSET saresurssin lisdksi sosiaalipalveluiden sisdltd on siirretty resurssia etuuskiisittelyyn. Mikkelin kapunkin kiinnittdd edelleen viranhaltijoiden huomiota hakemusten, kdsittelyn sekii lisiiselvityspyyntojen oikeaan kirjaamiseen tietojdrjestelmddn luotettavampien raporttien saamiseksi ProConsona tietojdrjestelmdstii. Mikkelissd kdsittelyaikoja seurataan pdivittdin ja lainmukainen kdsittelyaika pyritddn varmistamaan kaikissa tilanteissa. Koska kaupunki oli ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin, aluehallintovirasto ei antanut asiassa silloin mddrdystd. Lokakuun 2014 tiedonkeruu osoittaa, ettii kaupungin toimenpiteet eiviit ole olleet riittdvid korjaamaan hakemusten kdsittelyaikoja lainmukaiseksi. Mddrdajan ylittdvien hakemusten miidrii on laskenut huhtikuun 183 kappaleesta lokakuun 93 kappaleeseen. Yli yhdeksdn pdivdd kdsittelyssd olleiden hakemusten mddrii on laskenut huhtikuun 103 kappaleesta lokakuun 55 kappaleeseen. Toimeentulotukilain 14 a $:n mukaiset toimeentulotuen kiisittelylle sd6- detyt mddrdajat ovat ehdottomia. Mddrdaikoja ei voi ylittdd rikkomatta lakia. Ka nsalaisten oikeus vdlttdmdtt6miiiin toi meentu loon vaarantu u silloin, kun kdsittelyajat venyvdt laissa saiiidettyd pidemmiiksi. Siksi kuntien on kohdennettava voimavarojaan siten, ettd toimeentulotukiasiat voidaan kaikissa tilanteissa kdsitelld viivytyksettd. Sosiaalihuoltolain 56 $:n mukaan, jos sosiaalihuollon jdrjestdmisessii tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epdkohtia taikka toiminta on muutoin tdmiin lain vastaista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi antaa miiiiriiyksen puutteiden korjaamisesta tai epiikohtien poistamisesta. Miiiiriiystdi annettaessa on asetettava mdiirdaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. HARKITTAVAT TOIMENPITEET Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi velvoittaa kunnan tai kuntayhtymdn noudattamaan 1 momentissa tarkoitettua mddrdystd sakon uhalla. Sosiaalihuoltolain 3 S:n 2 momentin mukaan aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan. Koska Mikkelin kaupunki ei ole saanut toimeentulotukihakemusten kdsittelyaikoja lain mukaiseksi, ltd-suomen aluehallintoviraston aiemmasta ohjauksesta huolimatta, aluehallintovirasto harkitsee miidrdyksen antamista asiassa. Mddrdykselld Mikkelin kaupunki velvoitetaan saattamaan toimeentulotukihakemusten kiisittelyajat toimeentulotukilain edellyttdmdlle tasolle mennessd.

4 3/3 Itd-Suomen aluehallintovirasto vataa Mikkelin kaupungille hallintolain ( ) 34 $:n mukaisesti tilaisuuden antaa kirjallinen selitys miiiirdyksen antamista koskevassa asiassa. selitys on toimitettava lta- Suomen al uehallintovirastolle men nessd. Itii-Suomen aluehallintoviraston osoite on: Itii-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo PL Mikkeli Asia voidaan miiiirdajan kuluttua ratkaista, vaikka selitystii ei olisi annettu. Lisdtietoja antaa sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa p. 02g soi 6942 sdhkdpostitse Sosiaalihuollon ylitarkastaja

5 kirjallisten ja sähköisten perustoimeentulotuki hakemusten enimmäiskäsittelyynottoajat k.a. 7 7,4 8 6,2 6,5 6,5 7 3,4 3,5 4,9 6,3 6,9

6 kirjallisten ja sähköisten perustoimeentulotuki hakemusten enimmäiskäsittelyynottoajat 2015 stt stt stt stt k.a. 8,8 7,2 8,7

7 SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät *) Ei ole korjattu lääkäripalv.muutosta TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA *)Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 15/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2015 TP 2014 tot. 14 Toimintatuotot Myyntituotot ,9 % 79,8 % 57,9 % Maksutuotot ,0 % 96,7 % 97,7 % Tuet ja avustukset ,0 % 107,9 % 111,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 54,1 % 52,9 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 87,1 % 73,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 99,6 % 94,7 % Palkat ja palkkiot ,4 % 99,1 % 98,6 % Henkilöstösivukulut ,4 % 101,6 % 81,2 % Eläkekulut ,4 % 101,2 % 70,7 % Muut henkilöstösivukulut ,6 % 104,0 % 157,9 % Palvelujen ostot ,6 % 95,0 % 97,3 % josta ulkoiset ,8 % 98,3 % 99,1 % josta sisäiset ,0 % 69,4 % 85,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 101,7 % 130,4 % Avustukset ,9 % 115,2 % 121,0 % Muut toimintakulut ,0 % 93,6 % 88,7 % Toimintakulut yhteensä ,7 % 97,5 % 98,3 % Toimintakate ,2 % 100,2 % 104,7 % Tulosalueiden ennuste: SOPA TEPA VAVA JOTUPA ESSHP Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate

8 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Myyntituotot tulevat kasvamaan euroa Juvan kunnan kanssa solmitun maahanmuuttajapalveluiden myymisestä Juvan kunnalle. Hirvensalmi ja Puumala: toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tepa: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vava: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Sisäiset laskutukset rekrytointiyksikön osalta eivät ole lähteneet käyntiin KuntaERP:in käyttöönotosta johtuen. Tulot on arvioitu talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Sopan ja Tepan maksutuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti kolmen kunnan osalta. Vava: Mikkeli: Laskutus vanhuspalvelujen asumispalvelussa ajantasalla, kotihoito myöhässä, Mipän ja vammaispalvelun laskutus n. 1-2 kk. myöhässä Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset Sopa: Mikkeli: Mikkeli on hakenut seudullisen Turvakotipalveluiden aloittamisen Mikkelissä. Samalla on haettu pääsyä valtion rahoituksen piiriin. Sopimuksen piiriin pääsevien kuntien kanssa tullaan tekemään puitesopimukset mennessä. Turvakodin toiminta on käynnistynyt Mikkelissä ja ja alkuvuoden osalta haetaan korvauksia turvakotipalvelun käytöstä valtiolta alkaen valtio rahoittaa turvakodin kustannukset sopimuskuntien kanssa. Jos haettu rahoitus toteutuu tukiin ja avustuksiin saataisiin noin euroa lisää tuloja. Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tepa ja Vavan tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti kolmen kunnan osalta. Muut toimintatuotot Toteutuvat kaikkien tulosalueiden ja kuntien osalta suunnitellusti.

9 Menojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Valtion Turvakotipalveluiden rahoitusehdoissa on, että Turvakoti tulee olemaan 7 paikkainen yksikkö. Tällöin henkilöstöä tulee olla 7 ohjaajaa ja 1 sosiaalityöntekijä. Kaikkiin henkilöstökuluihin ei osattu varautua ta 2015 valmistelun yhteydessä, vaan arvioidaan, että tältä osin henkilöstökulut tulevat ylittymään euroa. Valtio korvaa syntyneet kustannukset. Hirvensalmi ja Puumala: toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tepa: Mikkeli: Talousarvio on tiukka; vuoden 2015 talousarvio on 1,5 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 tilipäätös oli. Henkilöstökustannusten vähenemiseen vaikuttaa lääkäripalveluiden henkilöstökustannusten uudelleen allokointi eri tulosalueille sekä osan mielenterveyspalvelujen henkilöstön (4 vakanssia) siirtyminen vammais- ja vanhustenpalveluihin. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa myös, että avofysioterapian työntekijöistä viisi fysioterapeuttia siirtyi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin työntekijöiksi. Kustannukset siirtyivät palveluiden ostoihin. Lääkäreitä on suunniteltu palkattavan virkoihin vielä tämän vuoden puolella (avoimia vakansseja on). Lääkäreiden rekrytointi lisää henkilöstöresurssia. Kuitenkin lääkäreiden rekrytointi suoraan virkaan on kustannuksiltaan edullisempaa kuin vuokralääkäreiden käyttö (virkalääkärin kustannukset ovat puolet vuokralääkärin kustannuksista). Myös kesäsijaisten määrä hoitohenkilöstössä lisää henkilöstökustannuksia. Hirvensalmi ja Puumala: Lääkäritilanteesta riippuen virkalääkäreiden sijaan käytetään ostopalvelulääkäreitä, jolloin henkilöstömenoihin tulee säästöä. Vava: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Tehollisessa työssä olevien lääkäreiden määrä ei joka kuukausi vastaa tarvetta. Johtuu vastaanoton huonosta tilanteesta eli emme saa sieltä sijaistusta. Vastaanoton tilanteen vuoksi olemme joutuneet tuottamaan palveluita myös Hirvensalmelle (maaliskuu) ja Ristiinaan lähinnä palvelukeskusten lääkäripalveluiden osalta, Hirvensalmella myös kotisairaanhoitoon. Puumalassa ja Hirvensalmella lääkäripalveluita tuotetaan myös ostopalveluna joten näistä syntyy ilmeisesti kustannuksia vanhuspalveluille, euromäärää ei tiedetä eikä lääkäreiden ostoihin ole varattu määrärahoja vanhuspalveluihin. Kriittinen tilanne on odotettavissa kesäkuun puolestavälistä syyskuun puoleenväliin huonon lääkäritilanteen vuoksi (kesälomat ja sairaalapalvelut) ja Juha Kiesilä ja Marju Asikainen valmistelevatkin suunnitelmaa poikkeusjärjestelyjen varalle, osaa lääkäripalveluista joudutaan supistamaan tai väliaikaisesti keskeyttämään, koskee ensisijaisesti päiväkeskuksen ja palvelutalojen palveluita sekä kotikäyntejä. Vavan palkkavähennyskarsinta tililtä (ent ) vakinaisten kuukausipalkat mikä tehtiin Talousarvioon, joka oli suuruudeltaan yhteensä , lisäksi Terveyspalveluista siirtyvien fysioterapeuteille ei ollut TA:ssa ollenkaan palkkavarausta, suuruudeltaan euroa. Eli yhteensä puuttuvaa palkkavarausta oli euroa. Kaupunginhallitus myönsi tältä osin kotihoitoon kohdennettavaa lisämäärärahaa euroa. Kokonaisvajetta jäi vielä euroa ja tästä on tehty suunnitelma ja edetty sen mukaan. Riskinä kuitenkin on että mahdolliset uudet toiminnot ja kasvava asiakasmäärä aiheuttaa nykyisiin toimintoihin muutoksia ja tällöin suunnitelma saattaa muuttua.

10 Savilahden tukiyhdistyksen maamiehentiellä sijaitseva yksikkö, joka siirtyy kaupungin hallintaan Siirtyviä työntekijöitä 2,5 kpl ja tähän ei ole palkkavarauksia. Ko. yksikön ostoihin on aikaisemmin varattu /v ja tämä ei riitä kattamaan ko. henkilöiden palkkakustannuksia ja loput euroa siirretään vammaispalveluiden ostopalveluista. Eli ostopalveluista siirretään palkkojen katteeksi euroa. Eläkepoistuma myös aiheuttaa myös pientä painetta rekrytointiin ja töiden järjestämiseen, koska poistuma kasvaa ja lisääntyy erityisesti tietyillä sektoreilla missä painopiste, kuten kotihoito. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset arvioidaan ylittyvän vuoden aikana euroa. Vuoden alussa on tehty jo 2 uutta sijoitusta ls. Laitoksiin ja 1 on valmisteilla. Lisäksi perhekotiin on 1 uusi sijoitus valmistelussa. Perhehoitoon on vuoden alusta sijoitettu kaksi lasta ja kolme huostaanottoa on valmistelussa perhehoitoon. Lisäksi lyhytaikaiseen perhehoitoon on ollut tarvetta koko ajan vuoden alusta lähtien. Lisäksi kustannuksia on nostanut päihdekuntoutuksen käyttö. Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuvat suunnitellusti. Tepa: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Päihdepalvelujen ostot Opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt runsaasti, joka vaikuttaa päihdehuollon avohoidon kustannuksiin. Talousarvion laadinnan vaiheessa korvaushoidon määrän lähtökohdaksi otettiin 288 jaksoa, mikä kattaa 24 asiakkaan vuoden kuukausittaiset hoitojaksot. Tarkkailuajanjaksolla korvaushoidossa on ollut jatkuvasti 35 henkilöä, mikä on 11 henkilöä enemmän kuin oli arvioitu -> mikäli tilanne jatkuu loppuvuoden samanlaisena päihdeavohoidon osalta talousarvio tullaan ylittämään noin euroa. Mikkelissä päihdehuollon laitoshoito on kasvanut alkuvuoden osalta räjähdysmäisesti alueella lisääntyneiden päihdeongelmien vuoksi. Päihdekuntoutus hoitopäivien määrä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on noin 400 vrk enemmän kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Asiakkaat ovat pitkälti aivan uusia, ensikertalaisia. Talousarviossa 2015 arvioitiin yhteensä hoitopäivää, josta jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä on käytetty noin 54 %. Tällä kehityksellä ei pysytä talousarviossa. Hirvensalmella hoitovuorokaudeksi arvioitiin 150. Tällä hetkellä niistä on käytetty 39 %. Mikäli kehitys jatkuu samankaltaisena, talousarvio ylittyy. Ylitys johtuu muutamasta asiakkaasta, jotka käyttävät runsaasti katkaisuhoitojaksoja. Puumala hoitovuorokausiksi arvioitiin 365. Tällä hetkellä niistä on käytetty 36 %. Mikäli kehitys jatkuu samankaltaisena, talousarvio ylittyy noin eurolla. Ylitys johtuu muutamasta asiakkaasta, jotka käyttävät runsaasti katkaisuhoitojaksoja. Päihdehuollon asumispalveluiden osalta tällä hetkellä näyttää, että Mikkelissä, Hirvensalmella ja Puumalassa pysytään talousarviossa. Kuntoutusosastopalvelun ostot: Mikkelin osalta kustannukset Kyyhkylän osalta ajalta on euroa (keskimäärin käytössä on ollut 21 potilaspaikkaa). Jos mennään samalla tasolla kustannus koko vuoden osalta (ennuste siis) on 1,6 milj. euroa ja talousarviossa varauduttu 1,5 milj.

11 euron ostoihin. Vava: Mikkeli: Vanhusten tehostettu palveluasuminen: Asiakasmäärä vanhusten ostopalvelupaikoissa oli 317. Ostopalvelumäärärahasta on käytetty 23.7 %. Mipä asumispalveluissa tehostettu palveluasuminen arvioidaan ylittyvän noin euroa, tavallinen palveluasuminen pysyy talousarviossa ja päihdeasumisen tehostettu palveluasumisen kulut jäävät alle, mikäli asiakasmäärä ei kasva. Mipä kotikuntoutuksen ostopalvelumäärärahasta on käytetty 50,5 %. Kaikki mipä:n ostopalvelumäärärahat yhteenlaskettuna toteuma nyt 25,9 %. Vammaispalvelun palveluasuminen: vaikeavammaisten palveluasumisen ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma 25,1 %, perustuu saapuneiden ostolaskujen arvioon. Palveluasumisen toteuma vammaispalveluissa on 27,2 % eli noin euron ylitysriski. Tilanne Odottajia vanhusten tehostettuun palveluasumiseen on 56 asiakasta, joista 27 odottaa kotona. Vammaispalvelun asiakkaita 1 odottaa palveluasumista osastolla. Palveluseteli: 1-3/2015 on tehostetussa palveluasumisessa ollut yhteensä 14 asiakasta palvelusetelillä. Omaishoito: Omaishoidettavia noin 400 ja omaishoidon tuen käyttö euroa (15,8 %). Hirvensalmi: Vammaispalveluiden palveluasumisessa on noin euron ylitysriski. Puumala: Toteutuu talousarvion mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus on 8 %:n kasvussa, josta oman toiminnan osuus on 2 % ja loput ostopalveluissa, joissa on merkittävä kasvu 1 milj. euroa. Laskutus on kasvanut ensimmäisen kolmanneksen osalta yhteensä 1,3 milj. euroa vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2014 toteuma oli 75,2 milj. euroa ja talousarviossa määrärahaa on varattu 73,4 milj. euroon. Ylitysriski on 1,8 milj. eurosta 3 milj. euroon. Sen lisäksi viime vuoden kuluista kirjattiin euroa tälle vuodelle. Muiden toimintakulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti kaikilla kunnilla ja tulosalueilla. Avustukset Sopa Mikkeli: Perustoimeentulotuen kustannukset arvioidaan ylittyvän noin euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu tälle vuodelle noin 2,6 miljoonaa euroa, Kustannusten arvioidaan kuitenkin ylittyvän noin 1, 5 miljoonaa euroa. Kuntouttavan työtoimintaan on ollut koko alkuvuoden ajan aktiivista toimintaa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on palveluselvityksessä huomioitu euron säästötavoite, koska kaupunki ostaa työllisyydenhoidon palveluita mm. Ekotorilta. Hirvensalmi ja Puumala: Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousulla on myös vaikutusta Hirvensalmen ja Puumalan osuuksiin. Terveyspalveluiden ja vammais- ja vanhuspalveluiden menot toteutuvat suunnitellusti.

12 Johdon analyysi Talousarvioon liittyvät ylitysriskit Sosiaalipalveluiden osalta ylitysriskit liittyvät lastensuojelun sijoituksiin ( euroa), työmarkkinatuen kuntaosuuteen (1,5 milj. euroa) sekä toimeentulotukien kasvuun ( euroa) Terveyspalvelut osalta riskiä on päihdehuollon avopalveluissa asiakasmäärien kasvusta johtuen ( euroa), päihdehuollon laitoshoidossa myös hoitopäivät ovat lisääntyneet ( euroa) ja kuntoutuksen osalta asiakasmäärien kasvuun ( euroa). Vammais- ja vanhuspalveluissa henkilöstömenoissa uudelleen järjestelyt ja kasvavat asiakasmäärät luovat riskiä ylittää henkilöstömenot ( euroa), mielenterveyspalveluiden kotikuntoutuksen ostopalvelut ( euroa), vammaispalveluiden kuljetukset ( euroa) ja vammaispalveluiden asumispalvelut ( euroa). Kehitysvammapalveluissa asumispalveluiden menojen ylitysriski on euroa ja henkilökohtaisten avustajien nykyisillä määrillä ja asiakkuuksilla ( euroa). Tuotantolautakunnan menojen ylitysriski on kaikkiaan 5,6 milj. euroa talousarvioon verrattuna ja vaikutusta toimintakatteeseen on vaikea arvioida, koska KuntaERP:in käyttöönotosta johtuen tulojen kertyminen on ollut viime vuotta hitaampaa ja sisäisiä laskutuksia ei ole aloitettu. Palveluselvityksessä linjattuja 14. kohdan toimenpiteitä viedään jatkuvasti eteenpäin. Tällä hetkellä talouden seurantaa vaikeuttaa ohjelmamuutoksesta johtuvat keskeneräiset raportointityökalut. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Soten ohjelma vuonna 2015 (talousarviokirja 2015): Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto: Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön ja toimintaa kehitetään edelleen. Taloudellisia vaikutuksia ei voida arvioida, koska tehokkuus tulee asiakkaan luona tehtävän työajan lisäyksenä. Tk-sairaalan tilojen hyödyntäminen oman toiminnan järjestelyissä: Järjestelyt on saatettu loppuun jo vuoden 2014 puolella. Psykiatrian ja päihdepalveluiden palvelurakenteen uudistaminen/esh: Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen uudistamiseksi tehdään edelleen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyö ja kehittäminen jatkuvat myös Esper- ja Essohankkeissa. Pääpaino on peruspalvelujen vahvistamisessa. Resurssien käytön uudelleenarviointi ja tilojen käytön tehostaminen: Resurssien käytön arviointia tehdään jatkuvasti rekrytointitarpeita mietittäessä. Tilojen käyttöä on tehostettu ja tiivistetty kaupungin virastotalolla sekä Pankalammella, kun avofysioterapian palvelut siirtyivät vuoden alusta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tiloihin.

13 PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Palveluselvityksen pohjalta on laadittu 14 toimenpidekorttia, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta. Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet: 1. Akuuttiosaston keskittäminen 2. Anttolan palvelutalon laajennus 3. Suunterveydenhuollon keskittäminen ESPER 4. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntyminen laskuun 5. Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten lasku 6. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus 7. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit 8. Keskitetty palveluohjausyksikkö 9. Sähköinen asiointi 10. Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen 11. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen 12. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta 13. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen 14. Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin. Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat: Toimenpide Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tulosalue Akuuttiosaston keskittäminen Terveyspalvelut Anttolan palvelutalon laajennus Vanhuspalvelut Suunterveydenhuollon Terveyspalvelut keskittäminen ESPER Työmarkkinatuen Sosiaalipalvelut kuntaosuuden kääntyminen laskuun Vaikeavammaisten palvelujen Sosiaalipalvelut asiakaskohtaisten kustannusten lasku Toiminnanohjausjärjestelmän Vanhuspalvelut käyttöönoton vaikutus Säännöllisen ja tilapäisen Vanhuspalvelut kotihoidon kriteerit Keskitetty palveluohjausyksikkö tulosaluetta Sähköinen asiointi Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen Terveyspalvelut

14 Toimenpide Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tulosalue Lasten ja nuorten psykiatrian Sosiaalipalvelut käytön ja kapasiteetin vähentäminen Aikuispsykiatrian palvelujen Sosiaalipalvelut vähentäminen ja kustannusten karsinta Mielenterveys- ja Terveyspalvelut päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Vaikutus yhteensä Talouteen liittyvät riskit: Toimenpiteet arvioidaan onnistuvan sillä edellytyksellä, että henkilöstön rekrytointia riittävässä määrin palveluiden tuottamiseen voidaan tehdä. Henkilöstömäärän riittävyyden arviointia tarvitaan mm. vastaanottopalveluissa päiväaikaisen toiminnan tehostamisessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa kotiin vietävien palveluiden saatavuuden turvaamisessa ja kotihoidossa. Lisäksi ympärivuorokautiset yksiköt tarvitsevat tietyn henkilöstövahvuuden tai paikkalukua joudutaan vähentämään, mikäli henkilökuntaa ei saada riittävästi. Sama koskee kotihoitoa, jos työntekijöiden käyntimäärät kasvavat niin, että niihin ei pystytä olemassa olevilla resursseilla vastaamaan, asiakkaat ovat raskaampien palveluiden piirissä. Jos omaan toimintaan ei panosteta riittävällä henkilöstöllä, palvelut joudutaan ostamaan joko erikoissairaanhoidosta tai muista erityispalveluista. Mikäli kuntalaiset eivät saa palveluita peruspalveluista, he ohjautuvat kalliimpien palveluiden piiriin. Palveluiden mitoitus on myös laskettu nykyisillä asiakasmäärillä. Mikäli asiakasmäärä kasvaa esimerkiksi asumispalveluissa, odotettuja säästöjä ei suunnitellussa laajuudessa saada. Asumispalveluiden asiakasmäärien vähentämiseen vaikuttaa myös kotihoidon korvaavien palvelujen resurssin riittävyys. Muita toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä seikkoja: Akuuttiosastojen keskittäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tiloihin tuo toiminnan yhdistymisen kautta myöhemmin myös toiminnallista säästöä. Anttolan palvelutalon laajennus ei tuo varsinaisia säästöjä, mutta toiminnan tehokkuuteen tulee säästöjä, kun palvelut tuotetaan suuremmassa yksikössä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa haluttaisiin tiivistää Anttola-talon tiloja vielä enemmän, mutta tilaratkaisuista päätetään sivistystoimen koulurakennuksen ratkaisuiden yhteydessä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun vaikuttaa keskushallinnossa tehtävät elinvoima- ja kilpailukykyyksikön mm. kumppanuussopimuksen toimenpiteet. Arvio saatavista säästöistä perustuu heidän arvioonsa. Tällä hetkellä vuoden 2014 osalta on euron ylitysriski kuntaosuuden ylityksessä.

15 Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit tavoitetaso hoidettaville on STM:n suositusten mukainen ja myös Mikkelin PTY:n tavoitetaso, ja on hyväksytty valtuustoissa seudullisen vanhuspalvelujen toimintaohjelman myötä. Tavoite on, että yli 75 vuotiaista 92 % asuu omissa kodeissaan ja säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 -vuotiaista %. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä tavoitetaso oli 15,7 %. Säästöt on laskettu 13 %:n tavoitetasolla, joka tarkoittaa 25 asiakkuutta vähemmän nykytasosta. Palveluohjausyksikkö tuomat säästöt on arvioitu muiden vastaavien yksiköiden mm. Iisalmessa ja Oulussa tuottamiin säästöihin 1-3 %:a. Säästö edellyttää, että asiakasmäärät eivät kasva. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön vähentämistavoite tarkentuu, kun toimintamalli on saatu rakennettua. Tällä hetkellä erikoissairaanhoitoon varataan nykyisen ennusteen mukaisesti määrärahaa, koska vähentämistavoitetta ei tiedetä. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen näkyy mm. asumispalveluissa kun kotiin vietäviin palveluihin panostetaan ja päällekkäiset prosessit erikoissairaanhoidon ja perusterveyden hoidon osalta saadaan purettua. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen edellyttää lisäresurssointia kotiin vietäviin palveluihin. TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 2015 Akuuttiosaston keskittäminen Akuuttiosastot keskitettiin keskussairaalaan jo vuoden 2014 aikana (akuuttiosasto 25, akuuttiosasto 26). Tältä osin toimenpide on valmis. Anttolan palvelutalon laajennus Ei ole vielä aloitettu, toiminnansuunnitelmat ja laajennuspiirustukset on alustavasti tehty. Suunterveydenhuollon keskittäminen ESPER Suun terveydenhuolto on mukana ESPERissä. Palveluja on keskitetty jo vuoden 2014 aikana Anttolassa ja Haukivuorella ja palveluja tarjotaan lähipalveluna ikäihmisille ja alle kouluikäisille sekä koululaisille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntyminen laskuun Kuntouttavan työtoimintaa on aktiivisesti viety eteenpäin, mutta siitäkin huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole lähtenyt laskuun ja ylitystä arvioidaan tulevan 1,5 milj. euroa. Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten lasku Vaikeavammaisten kustannusten muodostumista selvitettiin yhteistyössä keskisuurten kuntien kanssa; työ jatkuu edelleen. Matkojen välitys- ja yhdistelytoiminnan käynnistymistä valmisteltiin ja toimintaa käynnistyi maaliskuussa Henkilökohtaisen avustajan palkanlaskennan osalta odotetaan Taitoa oy:n tarjousta, jolloin keskitettynä palveluna saataisiin synergiaetua. Vammaispalveluiden kotihoito yhdistyi muuhun kotihoitoon Vaikeavammaisten päivätoiminnan ostopalvelu päättyi ja käynnistyi omana toimintana osana muuta päivätoimintaa Vaikutukset asiakaskohtaisiin kustannuksiin realisoituvat vasta myöhemmin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus Hoitajien välittömän työajan keskiarvo on ollut tammi- maaliskuu 50,0 % (sisältää sekä lähihoitajien että sairaanhoitajien välittömän työn). Maaliskuussa toiminnanohjausjärjestelmässä tehtiin organisaatiorakenteen muutos, jolla haettiin järjestelmään nopeutta. Nopeutta saatiin lisää, mutta muutos aiheutti hetkellisesti

16 häiriöitä järjestelmän käyttöön. Noin kahden viikon ajalla maaliskuussa tilastoinnit saattavat olla vajaita ja toteuma prosentti todellista pienempi. Turvapuhelin hälytyksiä 4.422, joista hälytystä oli klo välisenä aikana. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit Keskitetty palveluohjausyksikkö Toiminta on alkanut vuoden alussa ja keskimäärin puheluita on ollut 669/kk, keskimäärin puheluihin vastataan 90 % 120 s kuluessa ja 97 % 300 s kuluessa. Sähköinen asiointi Hyvis.fi portaalin kehittämistyö jatkuu edelleen yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Sähköisten palveluiden käyttöön ottoa on laajennettu sähköinen ajanvaraus suunterveyshuollon palveluissa. Siten että Kansalaisen nettiajanvarauksen koskee yli 18-vuotiaiden asiakkaiden määräaikaiskäyntejä suuhygienistillä. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen hänelle määritellyn kutsuperusteisen suuhygienistin määräaikaiskäynnin Hyvis.fi-portaalin kautta. Asiakkaalla on myös mahdollisuus valita hänelle sopiva hammashoitola sekä haluamansa vastaanottaja. Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen Alku vuonna vastaanottojen henkilöstössä on ollut vajausta, niin lääkäreiden kuin hoitohenkilöstön osalta. Vastaanotto- ja tiimitoiminnan kehittäminen on jatkunut edelleen, ja tiimien toiminta etsii muotoaan. Poliklinikka alueen toimintamallien kehittämistyö Esper-hankkeen mukaisesti on käynnistynyt. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on yhteisesti todettu, että psykiatrian toimintamallia pitää uudistaa. Yhteisessä talouden tasapainotustyöryhmässä toimintamallin kehittäminen on yksi vuoden 2015 painopisteistä. Kehitystyö on käynnissä. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen uudistamiseksi tehdään edelleen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyö ja kehittäminen jatkuvat myös Esper- ja Esso-hankkeissa. Pääpaino on peruspalvelujen vahvistamisessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen Vuoden 2015 aikana jatketaan palvelurakenteen muuttamista kevyempien palvelujen suuntaan. Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Kaikissa on otettu henkilöstöä mukaan toiminnan kehittämiseen ja muutokseen.