Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Arvioidaan kertyvän ta mukaisesti ja kuntien läpilaskutusta noin 1 milj. euroa. Hirvensalmi: toteutuu ta:n mukaisesti Puumala: toteutuu ta:n mukaisesti Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tulot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin euroa alle talousarvion. Terveysneuvonnan ylittyvät euroa, suun terveydenhuollon tulot ylittyvät noin euroa ja vastaanottojen tulot toteutuvat suunnitellusti. Ylitystä myyntituotot arvioidaan tulevan noin euroa. Hirvensalmi: Vastaanoton kotikuntakorvaukset ylittyvät euroa. Muissa yksiköissä ei merkittävää poikkeamaa. Puumala: Vastaanoton kotikuntakorvaukset ylittyvät noin euroa. Muissa yksiköissä ei merkittävää poikkeamaa. Vava: Mikkeli: Rekrytointiyksikön sisäiset laskutukset liittyen tilapäisen henkilöstön palkkoihin tulevat ylittymään noin euroa. Kotikuntakorvaukset ylittyvät euroa. Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti. Puumala: Toteutuu ta:n mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Sopa Mikkeli: Toteutuu ta:n mukaisesti Hirvensalmi: toteutuu ta:n mukaisesti Puumala: toteutuu ta:n mukaisesti Tepa Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin euroa alle talousarvion. Tämä johtuu Kinnarin asumispalveluyksikön lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista. Terveysneuvonnan toteutuvat ta:n mukaisesti. Suun terveydenhuolto ylittävät ta:n noin eurolla. Vastaanottojen ylittyvät noin euroa. Terveyspalveluiden maksutuottojen ylitykset noin euroa. Hirvensalmi: Suun terveydenhuollon jäävät alle ta:n noin euroa. Vastaanoton tulot toteutuvat suunnitellusti. Puumala: Suun terveydenhuollon ylittävät ta:n noin eurolla. Vastaanoton tulot ylittyvät noin eurolla. Vava: Mikkeli: Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

2 Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti Puumala: Laskutus toteutuu ta:n mukaisesti Tuet ja avustukset Mikkeli: Perustoimeentulotuen valtionosuutta kertyy noin euroa vähemmän, kuten myös ttt menoja arvioitua vähemmän. Talousarviossa näkyy tänä vuonna uutena kokonaisuutena turvakodin toiminta, jonka valtio rahoittaa kokonaisuudessaan. Hankkeiden tuloja kertyy arvioitua enemmän noin euroa, koska niiden arviointi talousarvion tekovaiheessa oli vaikea arvioida. Hirvensalmi: Perustoimeentulotuen valtionosuutta kertyy noin euroa arvioitua vähemmän. Puumala: perustoimeentulotuen valtionosuutta arvioidaan kertyvän noin euroa vähemmän. Tepa: Mikkeli: Ta:ssa euroa valtion korvauksissa työtoiminnasta ja arvioidaan toteutuvan. Hirvensalmi: Ei tukia eikä avustuksia Puumala: Ei tukia eikä avustuksia Vava Mikkeli: Talousarvion mukaisesti. Hirvensalmi: Ei tukia ja avustuksia. Puumala: Ei tukia ja avustuksia. Muut toimintatuotot Mikkeli: Perustoimeentulotuen takaisinperinnästä kertyy euroa arvioitua vähemmän, Hirvensalmi: Perustoimeentulotuen takaisinperinnästä kertyy noin euroa arvioitua vähemmän tuloja. Puumala: Perustoimeentulotuesta arvioidaan kertyvän noin euroa arvioitua vähemmän tuloja. Tepa: Mikkeli: Vuokratuotoista jää toteutumatta euroa alle talousarvion. Tämä on suoraan vaikutusta Kinnarin asumispalveluyksikön toiminnan lakkauttamisesta ja uudesta toimintamallista (välivuokraus), jossa asiakas maksaa suoraan vuokran vuokranantajalle. Hirvensalmi: Ei muita toimintatuottoja Puumala: Ei muita toimintatuottoja. Vava Mikkeli: Ta:n mukainen Hirvensalmi: Ei muita toimintatuottoja. Puumala: Ei muita toimintatuottoja.

3 Menojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin lukuun ottamatta nuorten vastaanottoyksikkö Havurinnettä ja turvakotia ei palkata ketään. Osaan vakansseista ei ole saatu täytettyä heti henkilöstöä, joten sitä kautta on tullut säästöä. Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti. Puumala: Puumalan henkilöstökulut arvioidaan ylittyvän noin euroa. Aikuissosiaalityötä ja sosiaaliohjausta on kehitetty. Samoin mielenterveys ja päihdepalveluita kotiuttamalla on osa asiakkaista tullut oman toiminnan piiriin kunnan avopalveluihin. Kesäkuusta on palkattu 1 sosiaaliohjaaja tekemään tätä kehittämistyötä sekä asiakastyötä oman toiminnan käynnistämiseksi ja aikuissosiaalityön asiakkaiden tueksi. Palkkarahat katetaan mielenterveys ja päihdepalveluiden ostopalveluita vähentämällä. Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden ta tullaan ylittämään noin eurolla. Tämä johtuu siitä, että henkilöstömenoihin ei varattu riittävästi määrärahoja talousarvion tekovaiheessa. Lisäksi vuoden aikana on tullut yllättäviä henkilöstön pitkiä poissaoloja, joihin on jouduttu palkkaamaan sijaisia. Suun terveydenhuollon henkilöstömenot ylittyvät noin eurolla. Terveyspalveluiden Mikkelin henkilöstömenojen ylitykset katetaan ostopalveluiden säästöillä. Hirvensalmi: Suun terveydenhuollon henkilöstömenot jäävät alle ta:n noin euroa. Vastaanoton henkilöstömenot alittuvat noin eurolla, koska virkalääkäriä ei ole saatu palkattua. Ylityksellä katetaan ostopalveluiden ylitystä. Muut yksiköt ta:n mukaisesti. Puumala: Suun terveydenhuollon henkilöstömenot ylittyvät noin eurolla. Terveysneuvossa tulee pientä säästöä, jolla katetaan ylitys. Vastaanoton osalta henkilöstömenoihin tulee säästöä noin euroa, jolla katetaan ostolääkäripalveluita. Vava: Mikkeli: Henkilöstökulujen jaksotuksia ei ole huomioitu ta:ssa, koska Essote ky:n valmistelusta ei ollut tietoa. Vavan osalta vuoden 2015 toteutuma oli euroa sivukuluineen. Joten ennustettavissa tälle vuodelle samansuuruista summaa noin euroa. Lisäksi talousarvioon on tehty eläköitymissuunnitelman karsinta euroa (sivukuluineen euroa). Toteuttamisesta on tehty suunnitelmat. Tilapäisen työvoiman tarve on poissaolojen vuoksi ollut kasvussa kuluvan vuoden aikana. Talousarvion arvioidaan tällä hetkellä ylittyvän palkkojen ja palkkioiden osalta noin euroa. Tämä on huomioitu ennusteessa ja tähän kasvuun pyritään vaikuttamaan edelleen kriittisellä täyttölupa menettelyllä kustannusten hillitsemiseksi. Henkilöstökulujen arvioidaan yhteensä ylittyvän noin 1,088 milj. euroa. Hirvensalmi: Yksiköissä on ollut kuluvan vuoden aikana pitkiä työ ja perhevapaita, jotka ovat kasvattaneet tilapäisen työvoiman käyttöä. Tästä huolimatta pysytään talousarviossa. Tällä hetkellä arvioidaan henkilöstökuluissa tulevan säästöä noin euroa. Puumala: Puumalan vammais ja vanhuspalvelujen henkilöstökulut pysynevät arvioidun määrärahan puitteissa. Puumalan varahenkilöstö ei ole pystynyt kattamaan perustehtävänsä mukaisesti vammais ja vanhuspalvelujen vuosilomia ja äkillisiä poissaoloja omien pitkien työvapaidensa takia. Tästä johtuen on jouduttu palkkaamaan lisätyövoimaa.

4 Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Lastensuojelun avohuollon ostopalvelumäärärahat arvioitiin ylittyvän noin euroa (kustannuspaikka ). Perheiden haasteet ovat monimutkaistuneet ja perheitä tuetaan erilaisin räätälöidyin tukitoimin sekä omana työnä että ostopalveluna. Perheille tuotetaan tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta sekä kotiin että 24 / 7 laitoskuntoutuksena. Avohuollon kustannusten arvioidaan talousarvioon verrattuna ylittyvän kuitenkin euroa, myönnetyn lisämäärärahan lisäksi edelleen euroa. Avohuollon kokonaisuudessa näkyy myös käynnistynyt turvakoti. Valtio rahoittaa turvakodin toiminnan. Tarve palvelulle on ollut jatkuvaa. Kodin ulkopuoliset sijoitukset laitoksiin ovat kasvaneet. Talousarviossa ei pystytty varautumaan kuin yhteen uuteen sijoitukseen. Vuoden alusta lähtien lastensuojelulaitoksiin on tehty 15 uutta sijoitusta. Lisäksi sijaishuollon muutoksia lastensuojelulaitoksesta toiseen lastensuojelulaitokseen on tehty vuoden aikana useita ja kaksi lasta on jouduttu sijoittamaan myös erityisen huolenpidon yksikköön, jossa sijoitukset ovat maksimissaan voineet kestää 90 vrk. Lisäksi perhekodista on yksi nuori jouduttu sijoittamaan lastensuojelulaitokseen. Kaksi sijoitusta on päättynyt lastensuojelulaitoksessa, kuten myös yksi perhekotisijoitus. Toisaalta 1 uusi perhekotisijoitus on jouduttu tekemään. Lisäksi kustannuksia on lisännyt reilun 20 henkilön ympärivuorokautiset perhekuntoutukset. Vanhemmuuden haasteet ovat olleet niin suuret, jotta kotiin annettavat avohuollon tukitoimet eivät ole enää olleet mahdollisia ja riittäviä. Perhehoidon osalta kustannusten arvioidaan ylittyvän euroa euron ylitys johtuu siitä, että henkilöstön eläkekulut eivät olleet siirtyneet talousarvioon ja niihin ei varauduttu, kuten vuonna Lisäksi perhehoitoa on ostettu sisarusperheelle ja tuen korvauksiin ei varauduttu talousarviossa. Korvaukset ovat yhteensä euroa. Ammatillisten perhekotien osalta arvioidaan kustannusten alittuvan euroa. Ylitys yhteensä euroa. Ostopalveluihin sekä avo että sijaishuollon osalta on myönnetty jo lisämääräraha 1,55 milj. euroa. Tämän arvioidaan edelleen ylittyvän vähintään euroa. Ylityksen arvioinnissa on huomioitu perhehoitoyksikkö Pessin mahdollisen kustannusten alittuminen vajalla eurolla vuoden aikana. Hirvensalmi: Avohuollon perheitä on tuettu intensiivisesti kotiin ja avohuollon tukea ostettu myös perhekuntoutuksena perheille. Avohuollon rahat arvioidaan riittävän, kuten myös kodin ulkopuolisiin sijoituksiin ja jälkihuoltoon varatut määrärahat. Puumala: Perhepalveluiden varatut määrärahat tulevat alittumaan. Kodin ulkopuolisiin sijoituksiin uuden sijoituksen osalta oli varauduttu talousarviossa, mutta tämä raha tulee säästymään, koska uusia sijoituksia ei ole tullut. Avohuollon tukitoimia on ostettu arvioitua vähemmän. Avohuollossa, jälkihuollossa ja perhehoidossa määrärahoja säästyy noin euroa. Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden ennusteen mukaan palvelujen ostojen osalta tullaan talousarvio alittamaan. Palvelutuottajien laskutus on hieman myöhässä, mutta säästöä syntyy, mikäli kehitys jatkuu nykyisellä tasolla eli noin euroa. Edellyttää, että mitään ennakoimatonta ei ilmaannu tämän vuoden puolella. Suun terveydenhuollon palveluiden ostot jäävät noin euroa alle talousarvion. Terveysneuvonta toteutuu suunnitellusti. Vastaanottojen ostopalvelut pysyvät talousarviossa.

5 Hirvensalmi: Mielenterveys ja päihdepalveluiden päihdeasumispalvelut alittuvat noin eurolla, koska asiakkuuksia ei ole ollut. Tällä katetaan mielenterveyden asumispalveluiden ylitystä noin euroa. Suun terveydenhuollon jäävät alle talousarvion noin euroa. Talousarvio ei ylity. Terveysneuvonta alittuu hieman. Vastaanoton ostopalvelut ylittyvät noin euroa ja osa ylityksestä katetaan henkilöstömenojen säästöllä. Puumala: Mielenterveys ja päihdepalveluiden päihdeasumispalveluiden menot alittuvat noin eurolla ja mielenterveysasumispalveluiden ostot pysyvät talousarviossa. Suun terveydenhuollon ostopalvelut jäävät alle talousarvion noin euroa. Terveysneuvonta alittuu hieman. Vastaanoton ostopalvelut ylittyvät noin euroa ja osa ylityksestä katetaan henkilöstömenojen säästöllä. Vava: Mikkeli: Vanhusten palvelut Tehostettu palveluasuminen: Tehostetussa palveluasumisessa arvioidaan määrärahan olevan myönnetyn euron lisämäärärahan jälkeen riittävän. Tehostettuun palveluasumiseen hakijoiden määrä on kasvanut huomattavasti. Arviointivaiheessa asiakkaita pyritään ohjaamaan ensisijaisesti kevyempiin asumismuotoihin tuettuun asumiseen kotihoidon turvin tai tavalliseen palveluasumiseen. Maaliskuussa 2016 hyväksyttyjä hakijoita tehostettuun palveluasumiseen on ollut 50, heinäkuun lopussa hakijoita on 87 ja lokakuun lopussa 87. Kotona paikkaa odottaa 46 ja eri vanhusten palvelujen yksiköissä 41. Mikäli tehostetun palveluasumiseen asiakkaiden sijoittamista jarrutetaan, paine siirtyy akuuttiosastoille, jatkohoitoyksiköihin sekä pahimmillaan erikoissairaanhoidon osastoille. Kotona odottaville asiakkaille on lain mukaan tarjottava tehostetun palveluasumisen paikka 3 kk sisällä päätöksestä. Vaikeavammaiset: Kuljetuspalveluiden kustannuspaikalla / on Shl:n sekä Vpl:n asiakkaiden kuljetuspalvelumäärärahat. Kuljetuspalveluasiakkaita on ollut yhteensä kpl, joista Vpl:n asiakkaita kpl ja Shl:n asiakkaita 121 kpl asiakaita ollut yhteensä 1.166, joista VPL 1033 ja Shl 133 kpl. Kuljetuspalvelun asiakasmäärä on ollut laskeva. Mikäli VPL:n kuljetuspalvelun asiakasmäärä ei kasva nykyisestä ja toteutuneet kilometrit pysyvät alkuvuoden tasolla, arvioidaan määrärahan riittävän. Palvelu on kuitenkin subjektiivinen oikeus. Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu, SHL määrärahaa varattu euroa ja tulee riittämään vuodelle Palvelu on määrärahasidonnainen. Tarvittaessa loppuvuodesta tehdään kielteisiä päätöksiä. Kuljetuspalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota matkojen myöntämiseen. Ensisijaisesti mikäli mahdollista noudatetaan Shl:n mukaista kuljetuspalvelua. Palveluasuminen : Palveluasuminen on vaikeavammaisille subjektiivinen oikeus. Palveluasumisen ostopalveluissa on ollut asiakkaita 49 kpl, asiakkaita on ollut 45 kpl ja asiakasta. Mikkelissä vain kaksi palveluntuottajaa eikä omaa tuotantoa ole riittävästi. Kilpailua ei alueella synny ja tästä syystä hintataso pysyy korkeana. Varattu määräraha ei tule riittämään. Ylitys on myönnetyn euron lisämäärärahan jälkeen noin euroa. Kotikuntalain mukaisia korvauksia saadaan noin euroa. Tällä perusteella määräraha riittää. Kehitysvammaiset: Laitoshoidon määrärahan arvioidaan riittävän saadun euron määrärahan jälkeen. Laitoshoitoa ei ole saatu purettu pitkäaikaisen laitoshoidon osalta, koska soveltuvia asumispalvelupaikkoja ei ole ollut. Osa asiakkaista on haasteellisesti sijoitettavia, joten asumispalvelupaikan

6 löytyminen ei ole onnistunut. Asumispalveluista joudutaan myös ajoittain jaksolle laitoshoitoon, kun käytöshäiriöt pahenevat. Siekkilän palvelukodin rakentaminen viivästyi suunnitellusta ja alkoi marraskuussa. Asiakkaat voivat siirtyä Vaalijalasta loppuvuonna Asumispalvelut/ Määräraha ostopalveluille on tälle vuodelle myönnetyn euron lisämäärärahan jälkeen euroa. Asiakasmäärä on pysynyt koko vuoden samalla tasolla. Kotikuntakorvaus tasoittaa määrärahaa noin eurolla. Vammaispalvelun palvelujen ostoissa määrärahojen ei arvioida ylittyvän myönnettyjen määrärahojen jälkeen. Mielenterveys päihdepalvelut/ asuminen ja kotikuntoutus. Tämä toiminta kuuluu mielenterveysja päihdepalvelujen kokonaisuuteen: Mielenterveys ja päihdepalvelujen palveluasumisen sekä kotikuntoutuksen ostopalvelujen määrää pyritään edelleen vuoden aikana vähentämään. Tavoitteena on 5 asiakasta vähemmän tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetun ja tavallisen palveluasumisen osalta ei vielä alkuvuodesta ole pystytty vähentämään paikkamääriä. Mielenterveyspuolella on jouduttu sijoittamaan kolme uutta vaikeasti hoidettavaa nuorta asiakasta tehostettuun palveluasumiseen alkaen yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö muutti toimintansa tavalliseksi palveluasumiseksi. Tämän muutoksen yhteydessä 9 tehostetun palveluasumisen asiakasta siirtyy tavalliseen palveluasumiseen. Kotikuntoutuksen kustannuspaikalle ohjautuvat kotikuntoutuksen ja tukiasumisen ostopalvelut. Kotikuntoutuksen ostopalvelu on lopetettu ja asiakkaat siirtyneet oman kotikuntoutuksen piiriin. Kustannuspaikalle kirjautuu vielä tukiasumisen kustannukset kesä joulukuulle. Nämä kustannukset ovat olleet kahden kuukauden laskujen perusteella noin euroa/kk ja tämä tekee loppuvuodelle (kesä joulukuu) vielä kustannuksia euroa. Kokonaisuutena mielenterveys ja päihdepalveluissa kesän jälkeen, kun kotikuntoutusta purettiin, asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, asiakkaita on noin /kk. Huomioiden mielenterveys ja päihdeasiakkaiden tehostettu palveluasumisen, mielenterveysasiakkaiden tavallinen palveluasuminen ja kotikuntoutus kokonaisuutena palvelujen ostoihin saatu talousarvioon määräraha ja lisämääräraha euroa on riittävä. Hirvensalmi: Vanhusten palvelut: Tällä hetkellä arvioidaan palvelujen ostojen määrärahan hoidon ja hoivan osalta riittävän ja alittuvan noin euroa. Vaikeavammaisten palvelut: Kuljetuspalvelut/ : Asiakasmäärä on vähentynyt vuonna 2015 verrattuna yhteensä 6 asiakkaalla. Vähennystä on molemmissa asiakasryhmissä. Määräraha on ylittymässä noin euroa. Kuljetuskustannukset pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannuksia ei voi suoraan suhteuttaa asiakasmäärään vaan kustannusten määrä kehittyy myönnetyn palvelun käytöstä. Vpl:n mukaisia asiakkaita on myönnetyissä kuljetuspalveluissa huomattavasti enemmän kuin Shl:n asiakkaita. Vpl:n mukaista palvelua voi käyttää myös naapurikuntien alueella, jolloin kustannukset nousevat. Kehitysvammaisten palvelut: Kehitysvammaisten asumispalvelut/ : Määrärahaa on varattu euroa. Asiakkaita 8 ja asiakasmäärä on pysynyt koko vuoden samana. Määräraha on ylittymässä noin eurolla.

7 Kehitysvammaisten palveluissa laitoshoidon/ määrärahasta jää säästöjä ellei tule yllättävää sijoitustarvetta. Laitoshoitoa käytetään lyhytaikaisjaksoihin ja näiden määriä ja kustannuksia on vaikea ennustaa. Säästöä määrärahasta arvioidaan jäävän euroa. Ylityspaine asumisessa ja laitoshoidossa yhteensä euroa. Hirvensalmella kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten ostopalvelujen ylityspaine on yhteensä noin euroa Mielenterveys palveluasuminen / : Yksi asiakas on jouduttu sijoittamaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Kustannuspaikalla ei määrärahavarausta. Kustannukset tulevat olemaan noin euroa/vuosi. Hirvensalmen palvelujen ostojen määrärahan arvioidaan kokonaisuutena riittävän. Puumala: Vanhusten palvelut: Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on hieman kasvanut alkuvuoden aikana (8 asiakasta) vanhojen tilapäisen kotihoidon asiakkaiden voinnin muuttuessa ja palvelujen tarpeen kasvaessa. Muuten tilapäistä kotihoitoa on purettu ja uudet asiakkuudet arvioidaan tarkasti. Puumalan tavallinen palveluasuminen alittuu ja tehostettu palveluasuminen ylittyy. Tehostettua palveluasumista on lisätty kymmenellä paikalla. Omaishoidontuen asiakkaita on ollut 29 asiakasta alkuvuodesta ja luonnollisen poistuman kautta asiakkaita on tällä hetkellä 18 asiakasta. Määräraha riittää mahdollisille uusille asiakkaille. Tällä hetkellä arvioidaan palvelujen ostojen määrärahan hoidon ja hoivan osalta riittävän. Vammaisten palvelut: Kuljetuspalveluasiakkaita on 113 kpl ja määrä on vähentynyt viime vuoden heinäkuusta 7 asiakkaalla. Uusia hakemuksia tulee noin 1 3 kuukaudessa. Kuljetuspalveluiden arvioidaan ylittyvän noin euroa. Vaikeavammaisten asumispalvelupäivissä näkyy kahden asiakkaan lisäys ostopalveluissa. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät ovat vähentyneet 211 htp viime vuoden vastaavasta ajankohdasta (ostopalvelu). Oma toiminnan asukasmäärät ja hoitopäivät ovat pysyneet ennallaan. Työ ja päivätoiminnassa ei ole muutoksia. Kehitysvammaisten asuntolassa on aloitettu asukkaille ateriapalvelut alkaen. Ateriapaketti vapauttaa työntekijän aikaa asukkaille ja takaa monipuolisen, ravitsemussuositusten mukaiset ateriat jokaiselle asukkaalle. Etelä Savon sairaanhoitopiirin laskutus: Etelä Savon sairaanhoitopiirin laskutus on edelleen 7 %:n kasvussa. Potilasvakuutusmaksu on varauksena Etelä Savon sairaanhoitopiirillä ja riittääkö varaus siitä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Nykyisen ennusteen mukaan erikoissairaanhoitoon varattu 83 milj. euroa ei tule riittämään ja lisämäärärahaa tarvitaan vielä 1 milj. euroa. Muiden toimintakulujen kehitys Mikkeli; ta mukaisesti Hirvensalmi: ta mukaisesti Puumala: ta mukaisesti

8 Tepa: Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden vuokrakulut ylittyvät talousarvio noin euroa. Tämä johtuu siitä, että talousarvion laadintavaiheessa ei tiedetty tulevaa vuokratasoa toimintakeskus Veturin osalta, jotka ovat noin euroa/v. Hirvensalmi: Toteutuu ta:n mukaisesti. Puumala: Toteutuu ta:n mukaisesti. VAVA: Mikkeli: ta:n mukaisesti Hirvensalmi: ta:n mukaisesti Puumala: ta:n mukaisesti Avustukset Sopa Mikkeli: Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän noin euroa. Lisämääräraha on myönnetty tälle vuodelle, euroa, sen arvioidaan riittävän. Kustannukset kuukausittain ovat noin euroa. Uusi työllisyydenhoidon ohjelma on vahvistettu kesällä ja sen mukaisia toimia toteutetaan ja kehitetään. Perustoimeentulotuen arvioidaan alittuvan noin euroa. Hirvensalmi: Hirvensalmen toimeentulotuenmenot arvioidaan alittuvan noin euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän noin euroa. Puumala: Toimeentulotuen menot arvioidaan alittuvan noin euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy noin euroa. Tepa Mikkeli: Ei avustuksia Hirvensalmi: Ei avustuksia Puumala: Ei avustuksia Vava Mikkeli: Henkilökohtaiset avustajat/mikkeli : Asiakkaita oli vuonna 2015 yhteensä 324 asiakasta, asiakkaita on 335 kpl ja asiakasta. Vaikka asiakasmäärä ei ole kasvanut on asiakkaiden hoitoisuus ja avustajatuntienmäärä lisääntynyt. Henkilökohtainen avustaja on vaikeavammaiselle subjektiivinen oikeus. Myös kehitysvammaisten asumispalveluyksiköihin myönnetään henkilökohtaisia avustajia, koska heillä on oikeus avustajapalveluihin. Avustukset ylittyvät tällä asiakasmäärällä noin euroa. Lisäksi henkilökohtaisen avun palveluita ostetaan muutamille asiakkaille. Kustannukset tulevat olemaan noin euroa. Tämän lisäksi vakuutusten osalta ylitysarvio on noin euroa. Eli ylitys kokonaisuudessaan euroa. Tp 2015 kokonaiskustannukset olleet 2,7 milj. euroa ja toteuma arvio vuodelle 2016 on 3,1 milj.euroa. Ehdotetaan haettavaksi lisämäärärahaa. Omaishoidon tuki: vanhusten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten omaishoidon tukeen on talousarviossa varattu yhteensä euroa. Lokakuun talouden seurannan vaiheessa on maksettu syyskuun tuki eli ennuste on tehty yhdeksän kuukauden tilanteen mukaan. Tämän hetken asiakasmäärällä varattu määräraha riittää. Uusia hakemuksia tulee noin kpl/kk ja kriteerit täyttävät saavat omaishoidon päätöksen. Kustannuspaikalta menee myös lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi sijaishoitajien palkkiot. Vanhusten ja vammaisten avustusten määrärahat on arvioitu kaikki yhteen. Kuukausittaisissa palkkioiden maksuissa on vuoden aikana vaihtelua vain muutamia tuhansia euroja, vaikka maksatuksia tehdään asiakkaille myös takautuvasti. Arvioidaan, että määräraha riittää.

9 Hirvensalmi: Henkilökohtaiset avustajat/ : Asiakasmäärä ei ole kasvanut, mutta asiakkaissa on asiakkaita, jotka tarvitsevat jatkuvasti kaksi avustajaa ja tästä syystä tuntimäärät ovat suuria. Lisäksi palvelusetelillä on myönnetty ajoittain lisäavustajia. Palvelu on subjektiivinen oikeus asiakkaille. Tällä asiakas ja tuntimäärällä ylitysriski on noin euroa. Hirvensalmella jää säästöön vaikeavammaisten asumispalvelun määräraha euroa. Tällä säästöllä katetaan henkilökohtaisten avustajien määrärahan ylitys. Omaishoidon avustuksien määräraha on euroa ja arvioidaan tällä hetkellä kuluvan kokonaisuudessaan. Puumala: Omaishoidontuen asiakkaita on ollut 29 alkuvuodesta, nyt luonnollisen poistuman kautta asiakkaita on 18. Puumalan osalta omaishoidontuki alittuu noin euroa. Johdon analyysi Tuotantolautakunta Tulot: Tulojen arvioidaan ylittyvän talousarvioon verrattuna tällä hetkellä 2,2 milj. euroa, joka on 5 % talousarvioon verrattuna. Tilinpäätökseen 2015 verrattuna tulot pysyvät samalla tasolla. Suurin ylitys syntyy kuntien välisestä Proconsona laskutuksesta, jota ei ole budjetoitu (1 milj. euroa). Sisäiset rekrytointiyksikön laskutukset muille tulosyksiköille arvioidaan kasvavan noin euroa. Kotikuntakorvauksia saadaan euroa arvioitua enemmän, pakolaiskorvaukset kasvavat noin euroa. Maksutuotot kasvavat noin 0,7 milj. euroa johtuen asiakasmaksukorotuksista ja muut tuet ja avustukset noin 0,3 milj. euroa johtuen Turvakodin valtionavustuksesta. Perustoimeentulotuen korvaukset jäävät noin euroa alle talousarvion. Menot: Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän sosiaalikuluineen yhteensä 1,2 milj. eurolla. Eläköitymissuunnitelma ei ole toteutunut teoreettisen karsintaa vastaavalla tavalla, joka oli euroa. Osan henkilöstön siirtymisellä jo Essote ky:n palvelukseen tuo säästöjä henkilöstömenoissa, mutta tulee erikoissairaanhoidon kuluina takaisin. Essote ky:n aloitus vuoden 2017 alussa lisää vuoden viimeisen jakson erilliskorvauksien noin euron kirjaamista vuoden 2016 menoksi, kun aikaisempina vuosina viimeinen palkka ajo on tehty uuden vuoden puolelle. Sen lisäksi lomapalkkavarauksen vaikutusta vuoden 2016 menoihin on vaikea arvioida, mutta nyt on varauduttu euron ylitykseen. Muu ylitys tulee sijaisten lisääntyneestä palkkaamisesta pitkiin sairauspoissaoloihin sekä eläköitymissuunnitelman mahdottomasta toteuttamisesta yhteensä euroa. Palveluiden ostoissa terveyspalveluissa päihdepalveluiden palveluiden ostot alittuvat noin eurolla ja avoterveydenhuollon ostopalvelut lääkäripalveluissa ylittyvät eurolla. Sosiaalipalveluissa lisämäärärahoista huolimatta avo että sijaishuollon ostopalvelut ylittyvät euroa. Erikoissairaanhoidon ostot ylittyvät 1 milj. eurolla lisämäärärahoista huolimatta. Palveluiden ostojen ylitys on yhteensä euroa jo aikaisemmin myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen. Avustuksien osalta sosiaalipalveluissa perustoimeentulotuen avustukset alittuvat noin euroa. Vammais ja vanhuspalveluissa henkilökohtaisten avustajien avustukset ylittyvät euroa. Kunnilta laskutettavat toimeentulotuen ym. Proconsonan yhteiset palvelut ovat noin 1 milj. euroa, joka nostaa avustuksien kokonaissummaa. Avustukset ylittyvät ilman kuntien läpilaskutusta euroa myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen. Menojen arvioidaan ylittyvän lisämäärärahojen jälkeen yhteensä 2,4 milj. euroa ilman Proconsonan läpilaskusta, josta oman toiminnan osuus on 1,4 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon 1 milj.euroa.

10 Mikkelin tuotantolautakunnan toimintakate on talousarviossa euroa. Toimintakatteen arvioidaan lokakuun seurannan perusteella olevan euroa, jolloin ylitystä olisi euroa eli 5,3 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Lisämäärärahoja myönnettiin euroa, jonka jälkeen toiminta heikkenee vielä euroa. Tilinpäätöksessä 2015 toimintakate oli euroa ja kasvua tilinpäätökseen verrattuna olisi euroa eli 2,4 %. Mikkeli: Oman toiminnan talousarvion ylitykset kohdistuvat henkilöstömenoihin (1,2 milj.euroa), joista vuodelle 2016 siirtyviä eriä ovat erilliskorvaukset ja lomapalkkajaksotus yhteensä euroa ja eläköitymissuunnitelmaa ei täysin pystytty toteuttamaan ( euroa). Ostopalveluissa 3,5 milj.euron lisämäärärahojen jälkeen ylitykset syntyvät sosiaalipalveluiden avo ja sijaishuollon kasvusta euroa, vammaispalveluissa henkilökohtaisten avustajien avustuksista euroa. Oman toiminnan ylityksistä katetaan ostopalveluiden ja avustuksien säästöillä, joita syntyy jokaisella vastuualueella sekä tulojen lisäyksellä. Katettavaa jää vielä euroa. Erikoissairaanhoidon määrärahat ylittyvät 1 milj. eurolla jo myönnettyjen 5 milj. euron lisämäärärahojen jälkeen. Erikoissairaanhoidon vuoden 2015 kustannukset olivat 80,2 milj. euroa ja nyt niiden arvioidaan nousevan 84,3 milj. euroon. Mikkelin tuotanto nettona ylittyisi 1,1 milj. euroa jo myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen. Hirvensalmi: Hirvensalmella tulojen arvioidaan alittuvan noin euroa. Menojen osalta henkilöstömenot alittuvat noin euroa. Ostopalveluiden arvioidaan ylittyvät noin euroa. Avustuksissa ylitykseksi on arvioitu euroa, josta suurimmat ovat työmarkkinatuessa ja henkilökohtaisten avustajien avustuksissa. Ylityksistä katetaan säästyvillä henkilöstömenoista saatavilla säästöillä. Jos yhteisissä palveluissa, jotka tuotetaan seutusotessa, ei ole tullut merkittävää kasvua Hirvensalmen kuntalaskutus toteutuu talousarvion mukaisesti. Puumala: Puumalassa tulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Menojen osalta henkilöstömenoissa tulee säästöä noin euroa. Palveluiden ostoissa talousarvioon nähden arvioidaan syntyvän säästöjä euroa. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuuteen ylittyy euroa ja toimeentulotuet alittuvat euroa sekä omaishoidon tuet euroa eli avustuksissa pysytään talousarviossa. Jos Puumalan seutusotessa yhteisesti tuotettavat palvelut eivät merkittävästi kasva Puumalan kuntalaskutus pysyy talousarviossa tai hieman alittuu. Johdon toimenpiteet: Osa palvelurakenteen muutoksista siirtyy Essote ky:n toteutettavaksi vuonna 2017 myös suunnittelut säästöt toteutuvat vasta vuoden aikana. Lisämäärärahaa haetaan euroa kustannuspaikalle Mikkelin henkilökohtaiset avustajat ja kustannuspaikoille somaattinen erikoissairaanhoito euroa ja psykiatrinen erikoissairaanhoito euroa. Muut määrärahojen ylitykset katetaan tulosalueilla syntyvillä säästöillä sekä tulojen kasvulla. Tuotantolautakunta on muiden menojen osalta pl. erikoissairaanhoito nettositova yksikkö. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteet on esitetty palvelukorttien yhteenvedossa.

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.3.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli, Hirvensalmi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin.

Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin. PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seuranta 7/2016

Toiminnan ja talouden seuranta 7/2016 Toiminnan ja talouden seuranta 7/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tuotantolautakunnan tuloskortti 1 Tuotantolautakunnan talouden ennuste 9 Sosiaalipalveluiden talouden ennuste 10 Terveyspalveluiden talouden ennuste

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 8769/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 8769/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (1) 52 Asianro 8769/02.02.00/2016 Talousarviomuutokset vuonna 2017 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 02.09.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset / tulojen alitukset Käyttötalous

Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset / tulojen alitukset Käyttötalous Vuoden tilinpäätöksen määrärahaylitykset / tulojen alitukset Käyttötalous Tulosalue HALLINTO- JA VIESTINTÄ-PALVEL UT HENKILÖSTÖ- MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETO-PALV ELUT MUUT TUKI- TIETOTEKNIIKKA- Menot

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 79 03.10.2012. Lisämäärärahaesitys perusturvan toimialan palvelualueille 8/02.02.02/2011 PELA 79

Perusturvalautakunta 79 03.10.2012. Lisämäärärahaesitys perusturvan toimialan palvelualueille 8/02.02.02/2011 PELA 79 Perusturvalautakunta 79 03.10.2012 Lisämäärärahaesitys perusturvan toimialan palvelualueille 8/02.02.02/2011 PELA 79 Perusturvan toimialalla on toimintakauden aikana seurattu säännöllisesti tuottojen ja

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -): Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

OVK II hyvinvointilautakunta

OVK II hyvinvointilautakunta OVK II hyvinvointilautakunta Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Hyvinvointilautakunta 26.9.2017 1 Hyvinvointitoimialan toimintakatekehitys TP2015-ENN2017 112000 000 111000 000 110000 000 109000 000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalveluorganisaatio 2019

Vanhus- ja vammaispalveluorganisaatio 2019 Vanhus- ja vammaispalveluorganisaatio 2019 Ikäihmisen palvelukokonaisuus Omaehtoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen Vapaaehtoiset arjen tukena, päivätoiminnan eri muodot

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot