HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

Transkriptio

1 HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

2 TULOKSET

3 Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm ,2 % HTV ,3 % Toimisto-HTV ,3 %

4 Valtion toimitilakustannukset 2016 ennuste 2015 Muutos Tilakustannukset 737 M 788 M -6,4 % Vuokrat 585 M 633 M -7,6 % Muut tilakustannukset 152 M 155 M -1,5 %

5 Valtion tilankäyttö 2016 ennuste 2015 Muutos Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,61 5,67-0,9 % Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,20 1,24-2,8 % Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 23,7 24,1-1,5 %

6 VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 24,1 23,7 18/15 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v (Q1-Q2) toimistoissa m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat vajaat 4800 e/v per hlö.* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.

7 VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite : Valtion toimitilastrategian tavoitetaso 18/15 tsto-m2/tsto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).

8 VALTION TILAKUSTANNUKSET ENNUSTE Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)

9 Valtion tilojen jakauma ennuste 1% 2% 3% 1% 2% 3% 25% 16% 24% 16% Käyttötarkoitus vyöhykkeet 53% * 54% * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.

10 VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on parantunut jonkin verran (-1,5%) siitäkin huolimatta, että seurannassa olevat valtion henkilötyövuodet ovat edelleen pudonneet (htv -2,3% ja toimisto-htv -1,3%). Mikäli henkilötyövuodet olisivat pysyneet samalla tasolla, niin tilatehokkuuden muutos olisi -3,2%. Kokonaistilankäyttö ei kuitenkaan ole vähentynyt toimistotilojen ja henkilöstömäärän vähentymisen tahdissa, tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -0,9%.

11 VALTION TILANKÄYTTÖ 2016: KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset vähentyvät arviolta 50,5M vuonna 2016 (6,4%). Suurin tekijä kustannuslaskulle on vuoden alusta voimaan tulleen uuden vuokrajärjestelmän tuoma 15% vuokranalennus valtion omien kohteiden vuokrissa. Sen vaikutus vuositasolla on noin 40M /v. Vuokrakustannusten lasku koko tilasalkussa on n. 7,6%, koska 15% alennus ei kohdistunut muiden vuokranantajien kohteisiin, eikä Senaatin edelleenvuokraamiin ulkopuolisiin kohteisiin. Lisäksi vuokrajärjestelmän muutokseen liittyi Puolustusvoimien vuokrien nosto käyvälle tasolle. Säästötoimenpiteiden nettovaikutukseksi jää siten n. 10,5 M /v. Tämä vastaa suuruus luokaltaan Senaatin arviota vuonna 2016 tilaratkaisuissa toteutuvista säästöistä (12M ). Muiden kuin vuokrakustannusten kehitys on ollut -1,5%. Indeksikehityksen vaikutus vuokrakustannuksiin on vuonna 2016 lähes nolla. Toimistotilojen vuokrakustannus henkilöä kohden on n.4800e/v ja se vastaa lähes puolta koko valtion vuokrakustannuksista.

12 VALTION TILANKÄYTTÖ 2015 YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

13 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2016, Q1-Q2

14 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET

15 TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa alkaen.

16 VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET, 2016 ENNUSTE

17 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 24,1 23,7 18/15 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v (Q1-Q2) toimistoissa m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

18 VALTION TILANKÄYTTÖ * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

19 VALTION TILANKÄYTTÖ VNK+ministeriöt VM:n hallinnonala TEM:n hallinnonala LVM:n hallinnonala YM:n hallinnonala MMM:n hallinnonala OM:n hallinnonala SM:n hallinnonala RVL:n tiedot ei määriteltyjä, koska HTH-käyttöönotto on kesken. STM:n hallinnonala OKM:n hallinnonala PLM:n hallinnonala UM:n hallinnonala Ennakkoarvio UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole 19 HTH-tietopalvelussa mukana.

20 TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2016, Q1-Q2 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

21 VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma 12/2015 6/ /2015 6/2016 Vuokrasopimusten lukumäärän jakauma 12/ / Senaatti-kiinteistöt, valtion oma kohde Senaatti-kiinteistöt, edelleenvuokrauskohde Ulkopuolisen vuokranantajan kohde

22 * ** VALTION TILANKÄYTTÖ 2016 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä % 54 % 16 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa.

23 TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra ( Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2016 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (