HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

Transkriptio

1 HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

2 TULOKSET

3 VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ /15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa Kokonaistilatehokkuus valtiolla v Kokonaistilatehokkuus valtiolla v Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).

4 VALTION TILANKÄYTTÖ 2015: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on parantunut yli 10 % siitäkin huolimatta, että seurannassa olevat valtion henkilötyövuodet ovat selkeästi pudonneet (-7%). Kokonaistilankäyttö sen sijaan ei ole vähentynyt henkilöstömäärän vähentymisen tahdissa, tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -5% Toimistotilankäytön tehokkuus 24 hum2/tsto-htv 27 hum2/tsto-htv (muutos 3 hum2/tsto-htv) Henkilötyövuodet vuonna (muutos htv) Käytössä olevat tilat 5,67 milj. htm2 5,98 milj. htm2 (muutos - 0,3 milj. htm2) Toimistotilankäytön tunnuslukujen parantuminen johtuu: Asiakkaiden uusien, tehokkaampien työympäristöratkaisujen käyttöönotosta sekä Tietojen eheyttämisestä Rakenteelliset muutokset aiheuttavat osittain haasteita tunnuslukujen vertailussa edelliseen vuoteen (VNK/VNHY, VTT) ja sen tähden on tehty myös vertailu 2014 tunnuslukuihin 2015 voimassaolevalla konsernirakenteella (sivu 9) 4

5 VALTION TILANKÄYTTÖ 2015: KUSTANNUSKEHITYS Valtiohallinnossa tilakustannukset vähentyivät 5% vuonna 2015 (n. -39M /v). Kun huomioidaan valtiohallinnossa tapahtuneet rakenteelliset muutokset, tilakustannukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla (-2M /v). Vuokrat ovat kuitenkin nousseet hieman viime vuodesta (0,7 %) kun vuoden 2014 tunnusluvuissa huomioidaan rakenteelliset muutokset (mm. VTT:n yhtiöittäminen): (rakenteelliset muutokset huomioitu) Vuokrakustannukset 633 M 629 M (muutos +4.5 M ) Muut toimitilakustannukset 155 M 161 M (muutos -6,5 M ) Kokonaiskustannuskehitys johtuu: säästötoimenpiteistä, jotka näyttävät vaikuttaneen etenkin muiden toimitilakustannusten vähenemiseen (-6,5 M ). Osa muutoksesta voi johtua tietojen täsmentymisestä. Valtiohallinnon kirjauskäytäntöjä tulee vielä täsmentää toimitilakustannusten osalta. vuokramenot ovat nousseet 0,7% (4.5 M /v) kun huomioidaan rakennemuutokset. Mikäli säästötoimenpiteitä ei olisi toteutettu ja kiinteistökanta olisi pysynyt vakiona, indeksikorotuksen vaikutus vuokriin olisi ollut noin 6 M /v, laskennallisella 1%:n indeksinousulla. Näin ajatelleen säästöjä on saatu aikaan jonkin verran. lisäksi vuokramenoja kasvattavat perusparannukset (n. 100 M vuonna 2015) ja uudisinvestoinnit (90 M ). Karkeasti voidaan olettaa, että vuokralisäykset näistä ovat suuruusluokaltaan noin 10 M /v kun investointien määrä oli samaa luokkaa myös aikaisempina vuosina. Vaikka kokonaistilan määrä laski 0,3 milj. m2, uudet tilat ovat lähtökohtaisesti kalliimpia kuin poistuvat. Kun uusien ja uudistettujen tilojen vuokralisäykset huomioidaan on tilakustannusten -2 M /v hienoinen väheneminen osoitus siitä että kustannussäästöjä on saatu aikaiseksi olemassa olevassa tilakannassa. Kustannuskehitys henkilötyövuotta kohden on ollut lievästi nouseva, noin +400 /htv. Tilakustannus työntekijää kohti on nyt keskimäärin n /htv. Kustannuskehitys henkilötyövuodelle johtuu: Henkilötyövuosien vähentymisestä valtionhallinnossa (-7%) Käyttösidonnaisten erityistilojen osalta määrää ei saatu samalla tavalla vähennettyä kuin toimistoissa. 5

6 VALTION TILANKÄYTTÖ 2015 YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

7 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015

8 VALTION TILAKUSTANNUKSET Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: Muiden rakennusten vuokrat Maanvuokrat Muut tilakustannukset: Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut 8

9 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET erotus 2014* erotus rakennemuut. huomioitu Valtion tilakustannukset yhteensä (M ) Valtion tilakustannukset ( /htv) Valtion tilakustannukset ( /htm2) Kokonaistilatehokkuus (htm2/htv) 78,1 76,8 1 76,8 1 Valtion vuokrakustannukset (M ) Valtion vuokrakustannukset ( /htv) Valtion toimtilavuokrat ( /htm2) Toimistotilatehokkuus (Toimistoala, hum2/tsto-htv) 24,1 26,6-2 26,6-2 * Oheiset 2014 tunnusluvut ovat 2015 raportoinnissa mukana olevien organisaatioiden tilankäytön tunnusluvut eli 2014 lopussa yhtiöitetyt VTT ja Mikes on mm. poistettu 2014 luvuista vertailukelpoisuuden aikaansaamiseksi. 9

10 TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa alkaen. 10

11 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN /15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

12 VALTION KOKONAISTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN Kokonaistilatehokkuus valtiolla v Kokonaistilatehokkuus valtiolla v * 12 *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

13 VALTION TILANKÄYTTÖ * 13 *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

14 VALTION TILANKÄYTTÖ VNK+ministeriöt UM:n hallinnonala OM:n hallinnonala SM:n hallinnonala UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3. alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTH-tietopalvelussa mukana. RVL:n tiedot ei määriteltyjä, koska HTH-käyttöönotto on kesken. PLM:n hallinnonala VM:n hallinnonala OKM:n hallinnonala MMM:n hallinnonala Ennakkoarvio LVM:n hallinnonala TEM:n hallinnonala STM:n hallinnonala YM:n hallinnonala 14

15 TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2015 JA MUUTOS * Hallinnonalat: 15 *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

16 VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma Vuokrasopimuslkm

17 * ** VALTION TILANKÄYTTÖ 2015 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä % 53 % 16 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa. 17

18 TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra ( Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2015 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. ( 18