ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE

Transkriptio

1 ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE VNS 4/2017 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE TIISTAI KLO 12:45 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT

2 SISÄLLYS 1. Valtion toimitilastrategia ja valtion toimitilakustannusten kehitys 2. Valtion uusi, omakustannusperusteinen vuokrajärjestelmää 3. Senaatti-kiinteistöjen uusi strategia 4. Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli 2

3 VALTION KIINTEISTÖVARALLISUUS

4 VALTION TOIMITILASTRATEGIA OHJAA TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITTELUA Tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa ja ovat kustannustehokkaita. Erityistiloilta edellytetään korkeampaa käyttöastetta ja toimistotiloissa tilatehokkuuden parantamista. KESKIMÄÄRÄINEN VALTION TOIMISTOJEN TILATEHOKKUUS 23 m 2 /HTV YHTEIS- KUNTA- JA YMPÄRISTÖ- VASTUU PERUSKORJATTAVISSA Maks. 18 m 2 /HTV Tilatehokkuustavoitteet SÄÄSTÖT TOIMITILAKUSTANNUKSIIN JOUSTAVAT VUOKRASOPIMUKSET JA TILAT TERVEELLISYYS, TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS EDELLYTYKSET MONIPAIKKAISEEN JA MOBIILIIN TYÖHÖN UUDISRAKENNUKSISSA Maks. 15 m 2 /HTV SENAATTI TYÖYMPÄRISTÖ- JA TOIMITILA-ASIANTUNTIJANA

5 VALTION TILAKUSTANNUKSET Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)

6 VALTION VUOKRAJÄRJESTELMÄ

7 UUSI VUOKRAJÄRJESTELMÄ PÄHKINÄNKUORESSA Uusi vuokrajärjestelmä koskee vain valtioasiakkaita ja valtion omistamia toimitiloja Vuokrat muuttuivat omakustannusperusteisiksi, minkä seurauksena valtion omistamien tilojen vuokrat alenivat noin 15 % vuoden 2016 alusta Nykyiset vuokrasopimukset uusitaan uuden järjestelmän mukaisiksi sitä mukaan, kun ne päättyvät jälkeen valtion tiloihin solmitut uudet vuokrasopimukset joustavat entistä paremmin toiminnan muutostilanteissa 12 kk irtisanomisaika, tietyissä tilanteissa jäännösarvovastuu Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin

8 MITEN VUOKRAT MÄÄRÄYTYVÄT JATKOSSA? 1(2) jälkeen solmittavissa uusissa sopimuksissa on käytössä kaksi vuokramallia pääomavuokra kokonaisvuokra (pääoma- ja ylläpito-osuus) Vuokriin kohdistetaan kaikki Senaatin kustannuserät ja omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus (omakustannus) Valtioneuvoston asettama Senaatin in-house vuokraustoiminnan oman pääoman tuottotavoite on 1,5 % 8

9 MITEN VUOKRAT MÄÄRÄYTYVÄT JATKOSSA? 2(2) Uudisrakentamisessa pääomavuokra muodostuu kohteen investointikustannuksista ja tontin arvosta Investoitaessa olemassa olevaan kiinteistöön, pääomavuokra muodostuu tilan olemassa olevasta vuokratasosta, mihin lisätään vuokra investoinnin vuokravaikutteisesta osuudesta Peruskorjausosuus ei vaikuta pääomavuokraan, mutta kohteen laatutasoa nostava tai asiakkaan toivomuksesta tehtävä perusparantaminen on vuokravaikutteista Kokonaisvuokran ylläpito-osuus määritellään kuten nykyisin eli toteutuneiden vertailukustannusten perusteella Kiinteistön vuosittaiset ylläpitokulut (energia, kiinteistön hoito jne) Vuosikorjaukset Kiinteistöverot

10 ESIMERKKI: INVESTOINNIN VUOKRA- JA KULUVAIKUTUS Investointi 15,4 m Ylläpito-osuus 0,6 m Ylläpitovuokra *) 0,4 m 0,1 m 0,1 m 0,3 m Ylläpito Vuosikorjaukset Muut kulut Korot ja tuloutus Pääomaosuus 1,0 m Pääomavuokra 6,5 % 0,2 m 0,5 m Kulut toteutuneista riskeistä Poistot 0,1 m Senaatin yleiskulut *) Ylläpito-osuus määritellään kiinteistön ylläpitokustannusten mukaisesti. Ei käytössä pääomavuokramallissa

11 SENAATTI-KIINTEISTÖJEN UUSI STRATEGIA Senaatti-kiinteistöt laati uuden strategian ( ) perustuen tarkastusvaliokunnan mietintöön (5/2014 vp) ja valtion toimitilastrategiaan (VNp ) ja päivitti sen vastaamaan valtioneuvoston asetusta (242/2015, valtion uusi vuokrajärjestelmä) Valtion kokonaisetu asetettiin lähtökohdaksi, ei Senaatti-kiinteistöjen etu Senaatti-kiinteistöjen strategian ydinkohdat Saamme vietyä uudet työnteon tavat ja uuden työympäristöajattelun koko valtionhallintoon Aikaansaamme 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle kahdeksassa vuodessa Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja alan suunnannäyttäjänä 11

12 STRATEGIAN YHTEENVETO Uudet työnteon tavat mahdollistavat suorituskyvyn nostamisen koko valtionhallinnossa Uusi työympäristöajattelu mahdollistaa merkittävät toimitilakulusäästöt Tehostunut tilankäyttö mahdollistaa kiinteistöjen myynnin 12

13 KUMULATIIVISET SÄÄSTÖT (M ) Sovitut säästöt Toteutuneet säästöt Ennen ,2 M ,8 M 11,2 M ,1 M 23,0 M Yhteensä 53,1 M 34,2 M Vuonna 2016 oli käynnissä yli 170 tilaprojektia 60,0 M 50,0 M 40,0 M 30,0 M 20,0 M 10,0 M 0,0 M Ennen Sovitut säästöt * Toteutuneet säästöt *) Säästöt realisoituvat pääosin tulevaisuudessa.

14 POLIISIN TOIMITILAKUSTANNUKSET

15 90,0 Toimitilakustannusarviot ,9 85,0 80,0 75,0 75,3 73,1 76,6 74,3 78,2 75,8 81,3 77,3 78,8 Nykyinen ennuste Uusien hankkeiden lisävuokrat sis. putkaprojektit 70,0 70,8 65,0 67,7 60, Lähde: Poliisihallitus 15

16 UUDET TOIMITILAT NOSTAVAT TILAKULUJA VÄISTÄMÄTTÄ Valmistuneita hankkeita: Hämeenlinna, Kotka, suuri joukko putkaprojekteja Valmistumassa/ päätökset olemassa Joensuu, Lappeenranta, Turku, Oulu, suuri joukko putkaprojekteja, KRP/ muutostöitä Valmistelussa/ selvittelyssä Espoo, Helsingin poliisilaitos (muutoksia), Poliisihallituksen toimitilat, Poliisikoiralaitos, Vantaa, Tampere, Äänekoski, Pori (kaupungin tila), SUPO 16

17 KUSTANNUSTEN NOUSUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Toiminnan muuttuneet vaatimukset uudet tilat olleet laajuudeltaan lähes poikkeuksetta vanhoja suuremmat (esim sosiaalitilat, autohallit, varusteiden säilyttäminen jne) Turvallisuusvaatimusten merkittävä kiristyminen Peruskorjausikäinen rakennuskanta: poliisin nykyinen toimitilaverkosto on syntynyt pitkälti kiihkeimmän aluerakentamisen aikaan luvuilla peruskorjausten yhteydessä kiinteistöjen tekninen laatutaso nousee vastaamaan nykymääräyksiä ja sitä kautta myös vuokrakustannukset kasvavat Kiinteistöjen viranomaismääräysten muuttuminen/ tiukentuminen; talotekniikka, energia jne

18 MAHDOLLISUUKSIA KUSTANNUSTEN KASVUN HILLITSEMISEKSI Poliisi laatii toimitilastrategian yhteistyössä Senaatin kanssa sisältäen kokonaissuunnitelman toimitila- ja muutoshankkeista Poliisitalokonsepti päivitetään Muuttuvan toiminnan vaatimukset tilaratkaisuille, prosessianalytiikka Toimistotiloihin monitilaympäristö Turvallisuusvaatimukset arvioidaan kriittisesti Poliisi tukeutuu nykyistä enemmän Senaattiin tilakysymyksissä 18

19 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMITILAKUSTANNUKSET

20 TILAKANNAN KEHITYS JA KUSTANNUKSET Tilakannan kehitys ja -kustannukset Senaatilta vuokratuista toimitiloista vuosi Vuokra, milj. 12,5 14,0 15,3 15,8 14,9 15,0 14,9 13,2 RYP, RVL:n osuus, milj. Vuokra yhteensä, milj. 0,9 0,9 1,2 1,2 1,3 1,6 2,1 1,8 13,4 14,9 16,5 17,0 16,2 16,6 17,0 15,0 (vuokra ilman alennusta 17,0) Luvut sisältävät tasauslaskuja. Hallinnan siirtoja v. 2009, 2010 ja Senaatin vuokrat ovat pysyneet samalla tasolla kuuden vuoden ajan. 20

21 YHTEISTYÖN LAAJUUS, TILAKUSTANNUKSET Arvio kiinteistökannan kustannusten kehityksestä Senaatilta sekä ulkopuolisilta vuokratuista toimitiloista vuosi Vuokrat (Senaatti), milj. RYP, RVL:n osuus, milj. Vuokrat, muut milj. Vuokrat, yhteensä milj. 13,2 13,5 13,7 14,0 14,5 15,0 1,8 1,8 1,9 2,0 3,2 3,5 4,0 4,7 5,0 5,1 5,2 5,3 19,0 20,0 20,6 21,1 22,9 23,8 21

22 TOIMITILAT, KUSTANNUSTEN NOUSU JA HILLITSEMINEN SYYT KUSTANNUSTEN NOUSULLE Rajavartiolaitokselle ollaan korjaamassa ja kehittämässä toimitiloja yhteensä noin 60 milj. eurolla. Yhteiskunnan turvallisuudessa tapahtuneet muutokset tuovat valmiudellisia lisätarpeita Rajavartiolaitoksen kohteisiin. Helikopteritoiminnan uudelleen organisoinnin ja uusien toimitilojen johdosta tältä osin tilakustannukset tuplaantuivat alkaen. Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet menossa lähes kaikilla 8:lla rajaylityspaikalla KUSTANNUSTEN NOUSUN HILLINTÄ Kustannusten nousua pyritään hillitsemään tehokkaammalla tilan käytöllä mm. turhista tiloista luopumalla. Rajavartiolaitos siirtyy kokonaisvuokraan , joka hillitsee ylläpitokulujen kasvua ja tehostaa merkittävästi kiinteistötointa. Tehostettu energian käytön seuranta ja säästöhankkeet alkaen. Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeissa mahdollinen EU-rahoitus mahdollistaa edullisemman pääomavuokratason. 22

23 TULLIN TOIMITILAKUSTANNUKSET

24 TULLIN TILAT JA VUOKRAKUSTANNUSTEN KEHITYS 2021 MENNESSÄ Satamien, Lentokenttien ja Rautatieasemien valvontatilojen maksullisiksi muuttumisen vaikutukset n. 3,0 milj. /v (Tullilain muutos 2016) Uuden Tullilaboratorion arvioitu vuokranlisäys n. 0,35 milj. /v (alkaen 2019) Rajanylityspaikkojen arvioitu vuokranlisäys n. 0,5 milj. /v (alkaen 2020) Tullin oma arvio: Yhteenvetona voidaan päätellä, että tilatiivistämistä tehdään n m 2 :llä vuosina ja säästöä saataneen korjaus- ja uudishankkeet huomioiden n. miljoona euroa vuodessa. Vuonna 2016 toimitilamenot olivat n. 14,6 milj. euroa ja tämän arvion mukaan vuonna 2021 n. 13,6 milj. euroa.

25 TULLIN PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMISTOTILAT Tilojen keskittäminen lisää yhteistyötä ja tuo merkittävät säästöt toimitilakuluissa. Oli hienoa saada yhteen ne toiminnot ja ihmiset, jotka luontaisesti sitä vaativat tehokkaammin, järkevämmin ja taloudellisemmin. Uusi työympäristö mahdollistaa uusia työn tekemisen tapoja, lisää kohtaamisia ja tapaamiset ja palaverit on helppo organisoida. HANNU LAPPI JOHTAJA, TULLI Palvelut Senaatti-kiinteistöiltä Toimitilastrategian laadinta Työympäristön kehittäminen Tilanhankinta Toimitilapalvelut Kiinteistöjen myynti Lähtötilanne 2014 Toimintaa 10 eri toimipisteessä Helsingissä m 2, 870 henkilöä, vuokrat 4,5 M /vuosi Tavoite Toimintojen keskittäminen yhteen osoitteeseen ja organisaatiouudistuksen tukeminen Säästää vuokrakuluissa Ratkaisut Uusia työnteon tapoja tukeva n. 630 henkilön työympäristö Pasilan virastokeskuksessa Asiakkaan vuokrasäästöt yhteensä n. 2 milj. /vuosi

26 TUTKITUSTI TEHOKKAITA RATKAISUJA Asiakkaiden säästöt tilakuluissa keskimäärin 19% / henkilötyövuosi Senaatin ratkaisun jälkeen Asiakkaidemme tilatehokkuus parani 28% Senaatin ratkaisuissa, joissa tehtiin työympäristökehittämistä Kiinteistöjen hoitokustannukset systemaattisesti lähes 20% markkinaa edullisemmin (* Lähtökohtana toimitilastrategian mukaiset minimitavoitteet 15 m2/htv uudiskohteissa 18 m2/htv peruskorjauksissa V alkaen mittarina tietotyön suorituskyvyn mittaus monitilaympäristöön siirryttäessä (* verrokkiyrityksiin nähden; KTI Benchmarking-tutkimus 2016)

27 VALTION OMAISUUDEN MYYNTITOIMINTA Valtio myy kiinteistöstrategiansa mukaisesti ei-strategiset kiinteistöt ja muut kiinteistöt, joille valtiolla ei ole enää käyttöä Kehitämme valtion myytäväksi määriteltyä kiinteistövarallisuutta siten, että se on markkinakelpoista ja myytävissä käypään hintaan Myymme kohteet pääsääntöisesti tarjousten perusteella ja niistä ilmoitetaan julkisesti Valtiolle tarpeettomaksi jääneiden kiinteistöjen myynnillä vuosittain 100 MILJ. valtion kassaan

28 TILATEHOKKUUSPROJEKTIT VAPAUTTAVAT KIINTEISTÖJÄ MYYNTIIN Kiinteistöjen myynnit *) **) 60 0 Kiinteistöjen myynnit *) Vuonna 2015 myytiin lisäksi yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita 217 milj. eurolla **) JTS:n mukainen tavoite 60 milj. euroa 28

29 ASIAKASTYYTYVÄISYYS HYVÄÄ TASOA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT 65% Erittäin tai melko tyytyväisiä + ammattitaito ja asiantuntemus + asiakaspalvelun sujuvuus + tavoitettavuus + toimitilojen sijainti + turvallisuuspalvelut TILOJEN KÄYTTÄJÄT 71% Erittäin tai melko tyytyväisiä + palveluasenne + toimitilojen sijainti + tilojen siisteys ja ilme + palvelut ja ulkoalueiden hoito 29

30 VISIOMME Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä

31