HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

Transkriptio

1 HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

2 TULOKSET

3 Valtion henkilömäärät 2017a 2016issa Muutos*is Henkilö lkm ,3% HTV ,9% Toimisto-HTV ** ,0% *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla **ensi kertaa mukana myös PV, PHRAKL ja RVL:n toimistopinta-ala ja toimisto-htv

4 Valtion toimitilakustannukset ** Muutos* Tilakustannukset (milj. ) ,1% Vuokrat (milj. ) ,5% Muut tilakustannukset (milj. ) ,7% *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla **vuoden 2016 tilakustannuksiin tehtiin korjaus Pelastusopiston osalta.

5 Valtion tilankäyttö Muutos* Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,52 5,55-0,7% Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,29** 1,11-1, ,2% Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 23,2** 22,0-23,2 *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla - -5,3% **ensi kertaa mukana myös PV, PHRAKL ja RVL:n toimistopinta-ala ja toimisto-htv

6 VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ TAVOITE 23,2 22,0** 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n euroa/vuosi/henkilö* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille. **Vertailujoukko on sama kuin vuoden 2016 luvussa eli ilman PV, PHRAKL ja RVL

7 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS - Ilman PV, PHRAKL ja RVL 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).

8 VALTION TILAKUSTANNUKSET Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)

9 Valtion tilojen jakauma 2017 Käyttötarkoitus vyöhykkeet * * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.

10 VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: TILATEHOKKUUS Raportoinnissa on nyt huomioitu Puolustusvoimien, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen toimistotilojen määrä ( m2) ja toimistotiloissa työskentelevien henkilötyövuodet ( Toimisto-HTV). Näiden kirjanpitoyksiköiden HTH-tietopalvelun käyttöönotot valmistuivat vuonna 2017 ja tietojen laatu hioutuu vuoden 2018 aikana, kun HTH-tiedot otetaan hyötykäyttöön ko. organisaatioissa. Näiden organisaatioiden tilakustannukset ja tilojen kokonaismäärä on ollut aiemmin konserniraportoinnissa mukana. Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on edelleen parantunut hyvin (-5,3%), kun verrataan samaa vertailujoukkoa vuoden 2017 ja 2016 välillä. Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet vuodessa n m2 (-6,2%). Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on useammalla virastolla. Hyvinä esimerkkeinä Luonnonvarakeskuksen, Museoviraston ja Valtiokonttorin tekemät tilaratkaisut. Henkilötyövuodet jatkavat edelleen vähentymistä (n. -0,9%). Tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -0,7% (n m2).

11 VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset nousivat n.8 M vuonna 2017 (+1,1%). Vuokrakustannukset nousivat 9 M (+1,5%) ja muut tilakustannukset vähenivät 1,4M (-0,7%). Vuokrakustannusten nousun taustalla on osaltaan indeksikorotus (<1%), joka on vuonna 2017 n.4m. Vuokrakustannussäästöjä toteutui n.14m Senaatin ja asiakkaiden toteuttamien tilaratkaisujen tuloksena. Vuokrakustannuksia nostavat kuitenkin n.19m edestä uusiin tiloihin tehdyt investoinnit ja nykyisten tilojen tasoa korottavat perusparannukset sekä mm. virastojen yksityiseltä suoraan vuokrattujen tilojen vuokrien nousu. Muissa tilakustannuksissa saavutettiin säästöjä etenkin lämpö-, sähkö- ja vesi- sekä siivouskustannuksissa.

12 VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

13 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2017

14 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET

15 TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa alkaen.

16 VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2017

17 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 23,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa 22,0 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

18 VALTION TILANKÄYTTÖ Vuoden ka * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

19 VALTION TILANKÄYTTÖ : KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana. 19

20 TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2017 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

21 VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) -82 kpl +66 kpl -136 kpl Yht kpl (ilman PV, PHRAKL ja RVL) 21

22 VALTION TILANKÄYTTÖ Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä % 62 % 10 % 2 % 1 % 0 % 100%

23 VALTION HTH-RAPORTOINNISSA MUKANA OLEVAT JA EI MUKANA OLEVAT KIRJANPITOYKSIKÖT = Mukana = Ei mukana 21 Eduskunta 22 Tasavallan presidentin kanslia 23 Valtioneuvoston kanslia 24 Ulkoministeriön HA 25 Oikeusministeriön HA 26 Sisäministeriön HA 27 Puolustusministeriön HA Eduskunta Valtiontalouden tarkastusvirasto Ulkopoliittinen instituutti Tasavallan presidentin kanslia Valtioneuvoston kanslia ja kaikki ministeriöt Ulkoministeriö Ulkomaiden kohteet ja niiden henkilöstöt eivät ole mukana HTH-raportoinnissa UM:n kotimaan kohteiden tilojen ja tilakustannusten vastuu keskitettiin VNHY:lle lähtien. Oikeusministeriö Rikosseuraamuslaitos Syyttäjänlaitos Ulosottolaitos Oikeusrekisterikeskus Sisäministeriö Rajavartiolaitos Suojelupoliisi Pelastusopisto Poliisihallitus Maahanmuuttovirasto Hätäkeskuslaitos Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos 28 Valtiovarainministeriön HA 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön HA 30 Maa- ja metsätalousministeriön HA 31 Liikenne- ja viestintäministeriön HA 32 Työ- ja elinkeinoministeriön HA 33 Sosiaali- ja terveysministeriön HA 35 Ympäristöministeriön HA Ahvenanmaan valtionvirasto Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Tulli Verohallinto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestörekisterikeskus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palv.kesk. Rahoitusvarausvirasto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilastokeskus Etelä-Suomen aluehallintovirasto Senaatti-kiinteistöt (liikelaitos). Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallisarkisto Suomen Akatemia Museovirasto Suomenlinnan hoitokunta Opetushallitus (sis. erityiskoulut) Maanmittauslaitos Elintarviketurvallisuusvirasto Luonnonvarakeskus Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Ilmatieteenlaitos Viestintävirasto ELY-keskusten ja TEtoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Geologian tutkimuskeskus Patentti- ja rekisterihallitus Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Energiavirasto Kilpailu- ja kuluttajavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto Sosiaali- ja terveysministeriö (alaiset lautakunnat) Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Suomen ympäristökeskus *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

24 TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra ( Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2017 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (