HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

Transkriptio

1 HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

2 TULOKSET

3 Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm ,7 % HTV ,6 % Toimisto-HTV ,6 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla

4 Valtion toimitilakustannukset 2017 ennuste 2016 Muutos* Tilakustannukset 741 M 743 M -0,2 % Vuokrat 592 M 589 M +0,4 % Muut tilakustannukset 150 M 154 M -2,6 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla

5 Valtion tilankäyttö 2017 ennuste 2016 Muutos* Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,52 5,55-0,6 % Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,14 1,18-3,9 % Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 22,7 23,2-2,2 % *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla

6 VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ kk TAVOITE 23,2 22,7 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n euroa/vuosi/henkilö* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.

7 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).

8 VALTION TILAKUSTANNUKSET ENNUSTE Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)

9 Valtion tilojen jakauma 2017 ennuste 1% 2% 3% 24% 16% Käyttötarkoitus vyöhykkeet * * 54% * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.

10 VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on edelleen parantunut (-2,2%). Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet alkuvuonna m2 (-3,9%). Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on useammalla virastolla. Hyvinä esimerkkeinä Luonnonvarakeskuksen ja Museoviraston tekemät tilaratkaisut. Henkilötyövuodet jatkavat edelleen vähentymistä (n. -2%). Kokonaistilankäyttö ei ole vähentynyt toimistotilojen vähentymisen tahdissa: tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -0,6% (n m2).

11 VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset vähentyvät ennusteen mukaan n.2m vuonna 2017 (-0,2%). Vuokrakustannukset nousevat 3M (+0,4%) ja muut tilakustannukset vähenevät 4M (-2,6%). Vuokrakustannusten ennustetun nousun taustalla on osaltaan indeksikorotus (<1%), joka on vuonna 2017 n.4m. Lisäksi toimitilasäästöjä ennustetaan toteutuvan n.14m. Vuokrakustannuksia nostavat kuitenkin n.13m edestä uusiin tiloihin tehdyt investoinnit ja nykyisten tilojen tasoa korottavat perusparannukset. Muiden kuin vuokrakustannusten vähentymistä on etenkin lämpö, sähkö ja vesi sekä siivouskustannuksissa. Näiden lisäksi myös vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen kustannuksissa on laskua.

12 VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

13 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT KK

14 VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET

15 TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa alkaen.

16 VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2017 ENNUSTE

17 VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 24,1 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v toimistoissa 22,7 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v (Q1-Q2) toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

18 VALTION TILANKÄYTTÖ Vuoden ka * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

19 VALTION TILANKÄYTTÖ : KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana. 19

20 TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN KK JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat alkaen.

21 VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma 12/2016 6/ /2016 6/2017 Vuokrasopimusten lukumäärän jakauma 12/2016 6/ kpl +50 kpl -84 kpl -100 kpl (ilman PV, PHRAKL ja RVL) 21

22 VALTION TILANKÄYTTÖ Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä * ** Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä % 55 % 15 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa.

23 TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra ( Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2017 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (