Kasvu ja kulttuuri. Ydinprosessin kuvaus

Transkriptio

1 Kasvu ja kulttuuri Vastuuhenkilö/ tilivelvollinen Kasvatusjohtaja Pekka Kares Ydinprosessin kuvaus Ydinprosessin päätehtävä Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa painopistealueena on kuntalaisten elämänhallinnan vahvistaminen sekä turvallisen kasvun ja opin polun rakentaminen lapsille ja nuorille. Näitä strategisia tavoitteita kasvu ja kulttuuri ydinprosessi toiminnallaan toteuttaa. Erityisesti vuonna 2014 käynnistynyt toimijoiden verkostoyhteistyö Perhepalveluverkosto rakentaa ja toteuttaa käytännössä toimintamalleja strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja uusien toimintakonseptien rakentaminen vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta. Ydinprosessin strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella Ydinprosessin päätavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Perhepalveluverkoston keskeiset tavoitteet ovat ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja lapsiperheille kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi. Perhepalveluverkosto koostuu julkisten palveluiden verkostomaisista toimintamuodoista ja kumppanuuksista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhepalveluverkoston toiminnan kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa ajattelu, innovaatioiden etsiminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ulottuvat koko taloussuunnitelmakaudelle. Perhepalveluverkoston toimintaa arvioidaan, kehitetään edelleen ja toimintaa vakiinnutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää voimavarojen kohdentamista varhaisen tuen palveluihin. Korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen hillitsee menokasvua. Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät olennaisimmat riskit ja niihin varautuminen Koko prosessin osalta vuoden pääpaino on sähköisten palveluiden kehittämisessä palveluiden saatavuuden parantamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi.

2 Varhaiskasvatuksen osalta siirrytään mahdollisesti uusiin henkilömitoituksiin, lisäksi subjektiivinen oikeus päivähoitoon mahdollisesti muuttuu jokaisen lapsen oikeudeksi 20 tunnin varhaiskasvatukseen. Perusopetuksen osalta painopisteenä on opetussuunnitelmauudistus. Kaupunginvaltuuston edellyttämä peruskouluverkkotarkastelu laaditaan päätöksenteon pohjaksi vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Palveluverkkomuutokset toteutetaan kaupunginvaltuuston tulevien linjausten mukaisesti. Lukiokoulutuksen osalta siirrytään yhden lukion malliin vaiheittain ja Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon, Mouhijärven ja Äetsän Sarkia-lukion lakkautetaan. Sähköiseen ylioppilastutkintoon siirtyminen vaiheittain syksystä 2016 alkaen. Elämänlaatu-osaprosessin osalta palveluverkkoa kehitetään kaupungin linjausten mukaisesti, toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin. Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Sastamalan kaupungin strategiaan. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys. yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on suunnitelmakauden aikana( ) tulossa muutoksia velvoittavampaan suuntaan. Perhepalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen Sotesin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Toteutus varhaiserityiskasvatuksen sisältöä ja toimintamallia vahvistamalla. Varaudutaan uusien mahdollisesti muuttuvien hoitoaikojen seurantaan. Tähän liittyen laajennetaan mobiilikirjautumista päiväkoteihin vuoden 2016 aikana. Järjestelmä nopeuttaa päivähoidonlaskutusta reaaliaikaisuutensa vuoksi. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää euron investointia. Varaudutaan uuden varhaiskasvatuslain ja uuden hallitusohjelman mukanaan tuomiin mahdollisiin muutoksiin: mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttuminen siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa ja mahdollisten ryhmäkokosäädösten muuttuminen siten, että suhdeluku yli 3 vuotiaiden kokopäiväryhmissä olisi 1/8. Aiheuttaa uudenlaisten päivähoitoryhmien suunnittelua (osapäivähoitoryhmät, kerhot). Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa sopeutetaan hoitoa tarvitsevien lasten määrään / inv alkaen Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin Sitova tavoitetaso 2016 Mittari Toimenpiteet % asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Tyytyväisten asiakkaiden määrä, asiakaskysely Kehittämistoimenpiteet itsearvioinnin ja asiakaspalautteiden pohjalta 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintape- Kolmas erityislastentarhanopettaja on toiminnassa mukana ja uusi toimintasuunnitelma laadittu Konsultaatio kerta/lapsi Konsultaatio/yksikkö Tehtyjen toimenpitei- Toimintaohjelman laatiminen ja käyttöönotto, erityislastentarhanopettajien ja avustajien määrän ja toi-

3 riaatteiden mukaisesti. 3. den / suunnitelmien määrä Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinnan edistäminen, turvallinen kasvun ja opinpolku, vetovoiman vahvistaminen minnan suhteuttaminen ja uudelleen organisointi. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 Enn2015 TA2016 TS2017 TS v Ikäluokka ( Huom! Ei päivähoidon valintaoikeuden piirissä, kuten aiemmin) Niistä kunnallisessa päivähoidossa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa sisältää esiopetuksen päivähoidon Esiopetusikäisten ikäluokka Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto TP2014 *TA2015 TA2016 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät Tehtävän kokonaiskustannukset Muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) *Sarakkeessa TA 2015 muuttamattomat luvut vrt. osavuosikatsaus 8/2015 Perusopetus TS2017 TS 2018 Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2016 alkaessa 16 koulussa, joista 13 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Luku-

4 vuoden alusta alkaen varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Toiminnan arviointi ja kehittäminen Perusopetuksessa toiminnan laatua parannetaan säännöllisen itsearvioinnin ja sen perusteella valittavien kehittämiskohteiden sekä jatkuvan toiminnan parantamisen kautta. Koko perusopetuksen itsearviointi toteutetaan joka toinen vuosi. Koulut toteuttavat itsearvionnin vuosittain. Vuonna 2016 vuorossa koko perusopetuksen laadun arviointi. Perusopetus osallistuu lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kehittämiseen perhepalveluverkostossa. Painopisteet Uusien opetussuunnitelmien valmistelu ja hyväksyminen keväällä 2016 sekä käyttöönotto vl. 1-6 lukuvuoden alusta alkaen ja vl. 7-9 lukuvuoden alusta alkaen porrastaen edeten. Opetussuunnitelmien valmisteluprosessin tavoitteena on muuttaa ja uudistaa opetushenkilöstön ja oppilaiden ajattelutapaa, opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria. Muutokset ja tuottavuustoimenpiteet Valtion erityisavustukset opetusryhmien pienentämiseen loppuvat v Valtionavustuksella on palkattu resurssiopettajia sekä järjestetty jakotunteja. Avustusten loppuminen näkyy toiminnassa, resurssiopettajia ei ole mahdollista jatkossa palkata. Rakenteelliset muutokset - Läntisen alueen palveluverkkoselvitys valmis joulukuuhun 2015 mennessä - Oppilasmäärien alueellinen kehitys: o Alueellisen vaihtelun takia opettajamäärä vaihtelee eri kouluissa niin, että osassa opettajien tarve kasva ja osassa vähenee. Opettajien tarve säilyy suunnitelmakaudella kokonaisuudessaan samana, ellei kouluverkkoa supisteta o Keikyän ja Pehulan koulujen yhdistäminen on mahdollista lv o Kaukolan ja Muistolan koulujen yhdistäminen on mahdollista lv Sylvään tuntikehys ja opetusjärjestelyt katto- ja tilaremontin valmistuttua Kotikuntakorvaukset nousevat v n vuoteen 2015 verrattuna (v Lavian kouluun siirtynyt iso oppilasmäärä). Ennuste on, että vuonna 2017 kotikuntakorvaukset alenevat ja kotikuntakorvaustulot ja menot tasoittuvat vuonna Yläkoulun tukiluokan perustaminen Koulukuljetuksia kehitetään kokonaisuutena siten, että kustannussäästöjä tavoitellaan. toteutusvuosi / vaikutus / / / /v 2017/ / /v 2017/ / /v 2019/ /v 2016/ / / /v Hallitusohjelman painopisteet: Oppimisympäristöjen digitalisointi, koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus. Kouluviihtyvyyden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen, liikuntaa, koulurauha Kieltenopiskelun monipuolistaminen ja lisääminen. Sastamalassa erityinen haaste hallitusohjelman linjausten perusteella on kieltenopetuksessa. Sen lisääminen ja monipuolistaminen edellyttää lisäresurssia. A2-kielten tarjoamisen tulisi olla mahdollista. Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1.Turvallinen kasvun ja opin polku: Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee Sitova tavoitetaso 2016 Mittari Toimenpiteet 2016 Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat Oppilastilasto Koulun hyvinvointiprofiilin työrauhaa, koulutyön tärkeyttä sekä mielialaa mittaavat osiot Koulukuljetusten sujuvoittaminen Oppilaitosten ja opetuksen ajanmukaisuuden, houkuttelevuuden sekä kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen Oppilailta kerätään opetusta koskevaa palautetta, jonka perusteella opettajat ja koulunjohtajat kehittävät opetuksen laatua. Kouluviihtyvyyttä kohennetaan yhteisöllisyyden ja oppilaskuntatoiminnan avulla.

5 Kurinpitotoimissa lisätään kasvatuksellisten keskustelujen ja ohjauksen osuutta, oppilaiden ja huoltajien osallisuutta vahvistetaan. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 Enn2015 TA2016 TS2017 TS 2018 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) * Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmien keskikoko vl , Opetusryhmien keskikoko vl ,7 18, ,5 17,5 Opettajien kelpoisuus-% Jatko-opintoihin siirtyneiden %- osuus *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta 9135 e/opp. Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät Tehtävän kokonaiskustannukset Muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TS2017 TS 2018 Lukiokoulutus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan lakkauttaa Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia-lukion Sastamalan lukiotoiminta keskitetään Vammalan lukioon lähtien. Painopisteenä vuonna 2016 lukioverkkomuutokseen valmistautuminen (henkilöstön sijoittelu, opintoohjaus, koulukuljetukset, muutoksessa tukeminen). Yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan, PAOK-verkoston kanssa. toteutusvuosi / vaikutus / :

6 Työelämäyhteistyö. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuvat ja ne otetaan käyttöön Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain syksystä 2016 alkaen siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Sähköiseen tutkintoon varautuminen aiheuttaa investointitarpeen tilojen varusteluun ja laitehankintoihin. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Kustannusvaikutus tarkentuu myöhemmin Lukiokoulutuksen talousarvioesitys sisältää lakisääteiset toisen asteen koulupsykologipalvelut, joihin on budjetoitu vuodelle euroa. Näistä lukiokoulutukseen kohdistuvia menoja euroa. Koulupsykologipalveluista Saskyn opiskelijoille aiheutuu Sastamalan kaupungille kuluja euroa. Myyntituotot koulupsykologipalvelusta Punkalaitumen kunnalle on huomioitu talousarviossa. Lisäksi lukiokoulutuksen talousarvion toteumaan kirjautuvat koulupsykologikulut niiden sastamalalaisten toisen asteen opiskelijoiden osalta, jotka opiskelevat kotikuntansa ulkopuolisessa toisen asteen oppilaitoksessa. Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. Sitova tavoitetaso 2016 Mittari Toimenpiteet 2016 Sastamalalaisista lukioopintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat).. Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Koulukuljetuskysely (huoltajat ja opiskelijat) Oppilastilastot INKA-järjestelmän sähköiset kyselyt (sähköinen palautejärjestelmä) a) Koulukuljetusten sujuvoittaminen b) Oppilaitosverkon houkuttelevuuden parantaminen erityisesti potentiaalisilla opiskelijavientialueilla (alueet, joilla naaapurikuntien oppilaitosten houkuttelevuus on poikkeuksellisen suuri). Lukion aloitusvaiheen kysely, kurssipalautteet ja koulukysely 2. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016-ohjelman toteuttaminen. Muutos 2016-ohjelma käynnissä Henkilöstön sijoittuminen ensisijaisen toiveensa mukaisesti Henkilöstötyöryhmän (henkilöstön sijoittuminen) ja opiskelijatyöryhmän (opintojen yhteensovittaminen) työskentely Lukion vaihtaminen kesken lukio-opintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): vetovoima, hyvinvointi Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 Enn2015 TA2016 TS2017 TS 2018 Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut

7 Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS 2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate, netto * Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät Tehtävän kokonaiskustannukset Muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Elämänlaatu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaatuprosessi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikunta-, nuoriso- ja musiikinopetuspalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita. Elämänlaatuprosessin palvelut antavat mahdollisuuden henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella toteutusvuosi / vaikutus Sähköisten palveluiden kehittäminen: omatoimikirjastoratkaisut (Kiikoinen 2016), nettinuorisotyön lanseeraaminen (2016), sähköisten ilmoittautumisjärjestelmien kehittäminen (2016), avustusten hakeminen sähköisesti (2017) ja sähköinen maksaminen (2018) Pää kuntoon -kurssi sekä Avoimen yliopiston kurssit Sastamalan opistolla Laatutyön jatkaminen Terveysliikunnan ylläpitäminen ja kehittäminen Verkostoituminen ja uusien innovaatioiden/palvelukonseptien rakentaminen Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Toimintaedellytysten luominen asukkaille, asiakkaille, järjestöille ja muille toimijoille = Elämänhallinnan edistäminen ja turvallinen kasvun ja opin polku. Palveluiden saavutettavuuden parantaminen = vetovoiman vahvistaminen, tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen Sitova tavoitetaso 2016 Mittari Toimenpiteet 2016 Elämänlaadun tuottamien/ostamien palveluiden fyysisten asiakaskäyntien määrä yhdessä verkkokäyntien kanssa kasvaa 1%. Avustukset aiempien vuosien tasolla ja järjestöjä kannustetaan elämänhallintaa tukeviin toimintamuotoihin. Sähköisten palveluiden tarjonnan ja käytön lisääntyminen. Uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä henkilökunnan, 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. asiakaskäyntien määrä järjestöavustusten euromäärä/as opetustuntien määrä opiskelijoiden määrä omatoimikäyntien määrä (verkkokirjastokäynnit, lainaus- ja palautusautomaattien käyttö, kuntosalikäynnit, nettinuorisotyö, verkkoilmoittautumisten määrä, verkkokurssilaisten määrä) Uusien toimintakonsep- Käytön aktiivinen seuranta, käyttöä edistävä maksupolitiikka, kaupungin yhteiset avustusperiaatteet käytössä, dynaaminen kurssisuunnittelu jatkuu Omatoimikirjasto Kiikoisiin, nettinuorisotyön lanseeraaminen ja sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto. Hankerahoitusten hakeminen toiminnan kehittämiseen. Uusien toimintakonseptien rakentaminen.

8 tien lukumäärä Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): elämänhallinta, elinikäinen oppiminen, vetovoima, taloudellisuus Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 Enn2015 TA2016 TS2017 TS 2018 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä Opistojen opetustuntien määrä Järjestöavustusten määrä yht. euroa / as 7,5 8,10 7,5 7,5 7,5 7,5 Uusien toimintakonseptien innovaatioiden määrä HUOM! Liitteessä tunnusluvut aliprosesseittain Tuloarviot ja määrärahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 Toimintakulut Toimintakate, netto * Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät Tehtävän kokonaiskustannukset Muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TS2017 TS 2018

9 Liite: Tunnusluvut TP 2014 TA2015 TA 2016 TS2017 TS 2018 TS 2019 Musiikkiopiston oppilasmäärä (kurssilaisten määrä suluissa) Asiakaskäyntien määrä Musiikkiopiston opetustuntimäärä Sastamalan Opiston opiskelijamäärä henkilöinä, joista sastamalalaisia (kurssilaisten määrä suluissa) (15187, 14690) ( ) Asiakaskäyntien määrä Opiston opetustunnit, joista Sastamalassa Nuorisopalveluiden asiakaskäyntien määrä Nuorisotyön avustukset /as 1,22 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisopalveluiden ntokustannukset 23,52 27,24 26,85 27,24 27,24 27,24 /as Liikunnan asiakaskäyntien määrä yht. liikuntajärjestöjen avustukset 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 /as. liikunnan ntokustannukset /as. 73,5 74,3 74, Kirjaston asiakaskäyntien määrä lainaus/asukas 17, Kirjaston ntokustannukset /as Kulttuurin asiakaskäynnit määrä Säätiön museoiden kävijämäärä Yleisen kulttuuritoimen ntokustannukset 12,22 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 /as (ei museo) Kulttuuriavustukset /as* (ei sis. ostosopimuksia mm. museot) 3,22 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä yht Järjestöavustukset yht. 8,14 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Uusien toimintakonseptien/ innovaatioiden määrä