Henkilöstösuunnitelma

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Päiväys Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Palveluliiketoimen toimiala Yksikön perustehtävä Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos tarjoaa HR -asiantuntija- ja työterveyspalveluita Espoon kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palveluitamme ovat: rekrytointipalvelut, urapalvelu ja uudelleensijoitus, maahanmuuttajarekrytointi, oppisopimuskoordinointi henkilöstön kehittämispalvelut ml. työhyvinvionti palvelussuhdeneuvonta ja ohjaus järjestelmätuki (siirtymässä vuoden 2014 alussa) työterveyspalvelut 1. Henkilöstön nykytila. Kuvataan yksikön nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne, koulutustaso ja ennakoitu vaihtuvuus. Henkilöstömäärä on 83 Vakituisia on 75 ja määräaikaisia 8. Lisäksi on 2 harjoittelijaa. Henkilöstön keski-ikä on 48,6 vuotta. Naisia on 74 ja miehiä 9. (e-hijat 22.8.) Suunnitelmakautena eläkeiän täyttää 8. Lähtövaihtuvuus henkilöstöpalveluissa 3,9, josta eläkkeelle siirtyneiden osuus 1,96. Lähtövaihtuvuus työterveyspalveluissa 6,90, josta eläkkeelle siirtyneiden osuus 3,45. Äidinkieli suomi 73, ruotsi 7, muu 3 Liitteenä - listaus yksikön vakansseista, tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdot Henkilöstön koulutustaso 18 Ylempi korkeakouluaste (yliopiston maisteritutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 30 Alempi korkeakouluaste (yliopiston kandidaattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto) 14 Alin korkea-aste (esim. merkonomi, opisto) 19 Keskiaste (=toinen aste, lukio, ammattikoulu) 2 Perusaste (peruskoulu, kansakoulu & keskikoulu) 2. Millaisia muutoksia Espoo -strategia, mahdolliset investoinnit ja toiminnan kehittäminen tuovat henkilöstösuunnitelmaan? Millä lailla yksikön henkilöstösuunnittelussa huomioidaan monimuotoisuussuunnittelu (ikä, sukupuoli, monikulttuurisuus) ja tasa-arvonäkökulma? Espoo tarina ohjaa suunnitelmakauden toimintaa. Palveluliiketoimen ja oman yksikön tarinoissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimintaamme. Kaupunkitasoisesti osaava ja uudistumiskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Henkilöstömme tukee esimiehiä ja henkilöstöä heidän palvelutehtävässään. Oman henkilöstömme osaaminen on varmistettava täydennyskoulutuksella sekä rekrytointien kautta. Parhaillaan on meneillään oman henkilöstömme osaamisen kartoitus ja kehittämissuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Yksikössämme työskentelee ikänsä, sukupuolensa ja kulttuuritaustansa puolesta erilaisia henkilöitä. Pyrimme jatkossakin noudattamaan kaupungin linjauksia monimuotoisuuden osalta. Rekrytointijärjestelmän uudistaminen edellyttää riittävää resurssointia järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Palkanlaskennan sähköisten lomakkeiden käyttöönotto voi aiheuttaa lisätehtäviä tai toimintatapamuutoksia myös meidän henkilöstölle. Espoon sairaalan valmistuminen tuo muutoksia vanhusten palvelujen työhönoton henkilöstön nimikkeisiin.

2 Uutta osaamista tarvitaan myös sähköisen oppimisympäristön käyttämiseen sekä verkkokoulutuksien toteutukseen. Työterveydessä henkilöstörakennetta kehitetään huomioiden asiakkaiden tarpeet ja toiminnan tehokkuus. Työterveydessä osa palveluista ostetaan ostopalveluina kuten tähänkin mennessä 3. Osaamisriskikartoitus. Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko vanhenevaa tai poistuvaa osaamista tai sellaista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä kriittistä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Vaikutus toimintaan Ajankohtaisuus Todennäköisyys Yhteensä: Riskin suuruus Osaamisriski 1 Osaaminen (ajan tasalla pitäminen, eri osa-alueiden hallinta, tarvittavan uuden osaamisen hankinta, toimintaympäristön vaikutusten arviointi ) 2 Kehittämiskyky (tarvittavien uusien asiakaslähtöisten ja tuottavien toimintatapojen suunnittelu ja toteutus) 3 Liikelaitosmaisen toiminnan osaaminen (palvelut, tuotteistus, suoritteet, hinnoittelu, suunnittelu, seuranta ja ennakointi) Toimenpide Jatkuva täydennyskoulutus. Lisäksi tarvittavan osaamisen hankinta rekrytointien kautta. Korostuu esimiestehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä Innovointi, toiminnan seuranta ja analysointi sekä parannustoimenpiteet Korostuu esimiestehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä Nykyisen toiminnan analysointi ja kehittäminen. 4 Tuottavuus (määrä ja laatu) => vaikuttavuus ja lisäarvo asiakkaalle Korostuu esimiestehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä Tuottavuusmittareiden ja asiakaspalautteen seuranta ja analysointi ja kehittäminen 5 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun suoritteiden ja laadun seuranta ja kehittäminen

3 4. Miten hankittava lisäosaaminen vaikuttaa yksikön henkilöstömäärän kehitykseen? Miksi? ( x ) Henkilöstömäärä vähenee ( ) Henkilöstömäärä pysyy ennallaan ( ) Henkilöstömäärä kasvaa 5. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio kokonaishenkilöstömäärän kehityksestä (31.12.) 12/ / / /2016 Vakinaisia Määräaikaisia joista vakinaisten sijaisia Yhteensä Ryhmä 6. Muut resurssit (lähtökohta on, että työyksikkö varaa itse omaan talousarvioonsa riittävät henkilöstökustannukset) Mahdollisuus palkata/hyödyntää (x) Juniorimallilla palkatut (palkkaus enintään kahdeksi vuodeksi/juniori) Oppisopimuskoulutettavat Maahanmuuttajien rekrytointimallilla palkatut (enint.3v./maahanmuuttaja) Palkalliset harjoittelijat x x x Palkattomat harjoittelijat Siviilipalvelusmiehet Kesätyöntekijät x Työllistetyt 7. Espoon strategiset tavoitteet henkilöstöä ja palveluja koskien Päämäärä: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta.

4 Ikä Hlö lkm Ikäjakauma, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) Palvelusvuodet kaupungilla, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) Vuodet Hlö lkm

5 Eläkeiän täyttymisvuosi henkilöstötietojärjestelmän mukaan, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) Vuosi Hlö lkm Ei merkintää 47

6 Nimikkeet, Henkilöstöpalvelut-liikelaitos (83 henk.) NIMIKE LKM ASIANTUNTIJA 1 ASSISTENTTI 1 CONTROLLER 1 HR-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA 1 JOHTAVA 1 KOULUTUSASIANTUNTIJA 2 KOULUTUSASSISTENTTI 1 PALVELUASIANTUNTIJA 1 PALVELUPÄÄLLIKKÖ 4 PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA 9 PALVELUSSUHDENEUVOJA 7 9 REKRYTOINTIASSISTENTTI 3 REKRYTOINTIPÄÄLLIKKÖ 1 SENIORIASIANTUNTIJA 1 SOVELLUSNEUVOJA 4 SUUNNITTELIJA 2 TOIMITUSJOHTAJA 1 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 3 TYÖHYVINVOINTIASIANTUNTIJA 2 TYÖMARKKINALAKIMIES 1 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 1 TYÖTERVEYSHOITAJA 13 TYÖTERVEYSJOHTAJA 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1 TYÖTERVEYSPSYKOLOGI 3 TYÖTERVEYSSIHTEERI 2 VASTAANOTTOHOITAJA 4 YLILÄÄKÄRI 1

7 Nimikkeet, vakanssinumerot ja kelpoisuusehdot, Henkilöstöpalvelutliikelaitos (83 henk.) NIMIKE ASIANTUNTIJA ASSISTENTTI 0 CONTROLLER HR-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA JOHTAVA VAKNO KELPOISUUSEHTO SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTASON TUTKINTO PP ALKAEN SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTASON TUTKINTO SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO. KOULUTUSASIANTUNTIJA TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO. KOULUTUSASIANTUNTIJA KOULUTUSASSISTENTTI 0 PALVELUASIANTUNTIJA PALVELUPÄÄLLIKKÖ PALVELUPÄÄLLIKKÖ PALVELUPÄÄLLIKKÖ PALVELUPÄÄLLIKKÖ TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO SEKÄ KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ KORKEAKOULUTUTKINTO TAI ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO JA LAAJA HENKILÖSTÖHALLINNON OSAAMINEN SEKÄ HYVÄ JOHTAMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT. KONSERNPALV. JOHTAJAN PÄÄTÖS SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO SEKÄ KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ ANNETUSSA LAISSA 559/94 SÄÄDETTY LAILLISUUS JA SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO TAI TYÖTERVEYSHOITAJAN PÄTEVYYS SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLLON OPINNOT SEKÄ KOKEMUSTA ESIMIESTYÖSTÄ PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDEASIANTUNTIJA PALVELUSSUHDENEUVOJA PALVELUSSUHDENEUVOJA PALVELUSSUHDENEUVOJA TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP ALKAEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP ALKAEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP ALKAEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP ALKAEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO PP ALKAEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO.

8 PALVELUSSUHDENEUVOJA PALVELUSSUHDENEUVOJA PALVELUSSUHDENEUVOJA TUTKINTO TAI AMMATITUTKINTO KH ALKAEN PALVELUSSUHDENEUVOJA SOVELTUVA KORKEAKOULU-, OPISTO- TAI AMMATTITUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTASOINEN TUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU-, OPISTO- TAI AMMATTITUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULU- TAI OPISTOTUTKINTO. REKRYTOINTIASSISTENTTI TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIASSISTENTTI SOVELTUVA AMMATTIKORKEAKOULU-, OPISTO TAI KOULUTASOINEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIASSISTENTTI TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIASSISTENTTI SOVELTUVA AMMATTIKORKEAKOULU-, OPISTO TAI KOULUTASOINEN TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TAI MUU TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA PÄTEVYYS. REKRYTOINTIPÄÄLLIKKÖ SENIORIASIANTUNTIJA SOVELLUSNEUVOJA 0 SOVELLUSNEUVOJA 0 SOVELLUSNEUVOJA 0 SOVELLUSNEUVOJA 0 SUUNNITTELIJA SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO. SUUNNITTELIJA SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. TOIMITUSJOHTAJA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO JA PEREHTYNEISYYS HENKILÖSTÖHALLINTOON TYÖFYSIOTERAPEUTTI ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJAN TUTKINTO, JOSSA SIVUAINEENA TYÖTERVEYSHUOLLON FYSIOTERAPIA TAI VASTAAVA AINE TAI FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO SEKÄ RIITTÄVÄSTI TYÖFYSIOTERAPIAN TAI ERGONOMIAN OPINTOJA TYÖFYSIOTERAPEUTTI ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJAN TUTKINTO, JOSSA SIVUAINEENA TYÖTERVEYSHUOLLON FYSIOTERAPIA TAI VASTAAVA AINE TAI FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO SEKÄ RIITTÄVÄSTI TYÖFYSIOTERAPIAN TAI ERGONOMIAN OPINTOJA TYÖFYSIOTERAPEUTTI ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJAN TUTKINTO, JOSSA SIVUAINEENA TYÖTERVEYSHUOLLON FYSIOTERAPIA TAI VASTAAVA AINE TAI FYSIOTERAPEUTIN TUTKINTO SEKÄ RIITTÄVÄSTI TYÖFYSIOTERAPIAN TAI ERGONOMIAN OPINTOJA TYÖHYVINVOINTIASIANTUNTIJA TYÖHYVINVOINTIASIANTUNTIJA SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO SOVELTUVA KORKEAKOULUTUTKINTO. TYÖMARKKINALAKIMIES TYÖSUOJELUVALTUUTETTU TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHOITAJA OIKEUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO JA HYVÄ PEREHTYNEISYYS KUNNALLISTEN HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITOON. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV LUKIEN.

9 TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KH LUKIEN. TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV LUKIEN. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO, ERIKOISSAIRAANHOITAJAN TUTKINTO TERVEYDENHOIDON OPINTOLINJALLA TAI LÄÄKINTÖHALLITUKSEN SAIRAANHOITOTOIMEN HARJOITTAJISTA PITÄMÄÄN LUETTELOON MERKITTY. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV LUKIEN. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV LUKIEN. TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. KV LUKIEN. TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVAA. KH LUKIEN. TYÖTERVEYSHOITAJA TERVEYDENHOITAJAN PÄTEVYYS. TYÖTERVEYSHOITAJA TYÖTERVEYSHUOLTOON SUOTAVA. TYÖTERVEYSHOITAJA TERVEYDENHOITAJAN TUTKINTO,ERIKOISSAIRAANHOITAJAN TUTKINTO TERVEYDENHOIDON OPINTOLINJALLA TAI LÄÄKINTÖHALLITUKSEN SAIRAANHOITOTOIMEN HARJOITTAJISTA PITÄMÄÄN LUETTELOON MERKITTY VASTAAVA PÄTEVYYS. KV LUKIEN. TYÖTERVEYSJOHTAJA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI TYÖTERVEYSPSYKOLOGI TYÖTERVEYSPSYKOLOGI TYÖTERVEYSPSYKOLOGI SOVELTUVA YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO KH ALKAEN SUOMESSA LAILLISTETTU LÄÄKÄRI LAILLISTETTU PSYKOLOGI LAILLISTETTU PSYKOLOGI LAILLISTETTU PSYKOLOGI TYÖTERVEYSSIHTEERI TYÖTERVEYSSIHTEERI VASTAANOTTOHOITAJA VASTAANOTTOHOITAJA VASTAANOTTOHOITAJA VASTAANOTTOHOITAJA YLILÄÄKÄRI TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TUTKINTO TAI AMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. KH LUKIEN. TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. KH LUKIEN. TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. KH LUKIEN. TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA TERVEYDENHUOLLON TAI SOSIAALIALAN KOULUASTEINEN TUTKINTO TAI TEHTÄVÄÄN SOVELTUVA MUU KOULUTUS. LAILLISTETTU LÄÄKÄRIN PÄTEVYYS SEKÄ PEREHTYNEISYYS TYÖTERV.HUOLTOON

10 Koulutusala Hlö lkm Humanistiset tieteet 3 Sosiaali- ja terveystiede 4 Hallintotiede 1 Kauppatieteet 34 Tieto- ja viestintätekniikkatiede 2 Kasvatustiede 1 Muu koulutus 2 Oikeustiede 1 Valtiotiede 1 Koulutusalat, Henkilöstöpalvelut (52 henk.)

11 Koulutusala Hlö lkm Kauppatieteet 4 Psykologia 3 Sosiaali- ja terveystiede 22 Lääketiede 2 Koulutusalat (Työterveyspalvelut, 31 henk.)