Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-4 Tot. % Ennuste Liikevaihto ,5 Toimintakulut ,6 12,4 Henkilöstökulut ,4 1,9 Liikeylijäämä / -alijäämä ####### Sisäiset kulut ,8 1, Investoinnit ,9 1, 14,89 % 53,14 % 13,4 % 52,9 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 21,9 21,7 2,3 ####### ###### ###### ###### ##### ###### ###### ###### 1 Toimintakulut 212/ tot. 1 4 ta Toimintatuotot 212/ muut tuotot tot. 1 4 kuntamyynti tot. 1 4 muut tuotot ta 212 kuntamyynti ta 212 Johtajan katsaus: Liikelaitoksen menojen ja tulojen kehittyminen ja koko vuoden toteutuma-arviot on selvitetty muutosbudjetin yhteydessä. Oma tuotanto toteutuu hyvin maltillisesti suhteessa budjetoituun. Ylitykset koskevat palveluiden hankintaa erityisesti lastensuojelussa ja tukia ja avustuksia toimeentuloturvassa ja vammaispalveluissa. Henkilöstön sairauspoissaolot kehittyivät erityisesti seurantakuukauden aikana vähenevään suuntaan. Kriittinen hoivan palveluketju kehittyi seurantakuukauden aikana myönteiseen suuntaan.

2 Hallinto Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,1 % 62,9 % ,5 % 6,2 % 35, 33,8 32,3 34,5 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 28,9 25,6 22,9 ##### ###### #### #### #### #### ###### ###### 6, Toimintakulut 212/ 4, 2,, kulut tot. 1 4 kulut ta , 2, 15, 1, 5,, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä 212/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 212 Talouspäällikön katsaus: TOIMINTATUOTOT: Tulosyksiköiden toimintatuotot näyttävät toteutuvan budjetoidusti. Hallinto- ja talouspalveluihin budjetoitu työterveyshuollon korvaus toteutuu vuoden lopussa. TOIMINTAKULUT: Tulosalueen toimintakulut ovat 34,3 %. Atk-palvelujen toteutuma on 41,2 % ja laitoshuollon toimintakulut näyttävät 33,9 % toteutumaa. Laitoshuollon tulosyksikön henkilöstökulujen toteutuma on 35%. Laitoshuollon palkat tulevat ylittymään noin 8 euroa, joka varataan muutostalousarvioon. Atk-palvelujen henkilöstökulujen toteutuma on 3,9 %, toimintakulujen toteutuma-% nostaa alkuvuoteen kirjatut palvelujen ostot.

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,2 % 65, % , 32,6 32, ,2 11,4 % 65,2 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 17,2 19,1 19,1 17,9 ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Toiminta Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 1,7 12,8 13,4 13,7 12,6 Maaninka 85, 87,4 83,4 81,8 84,4 Nilsiä 115,2 116,2 114,6 116, 115,5 Yhteensä, ka. 1,3 12,1 1,5 1,5 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 1,8 Käyttöaste / % Siilinjärvi 81, 81,8 78,6 89,2 82,7 Maaninka 74,6 7,8 9,8 77, 78,3 Nilsiä 87,8 87, 78,4 92,3 86,4 Yhteensä, ka. 81,1 79,9 82,6 86,2 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 82,4 Perhepäivähoito Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 86,5 92,7 92,9 93,3 91,3 Maaninka 86,5 82,3 93,7 93,5 89, Nilsiä 95,2 11,4 9,9 92,9 95,1 Yhteensä, ka. 89,4 92,2 92,5 93,2 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 91,8 Käyttöaste / % Siilinjärvi 78,5 81,6 9,5 84,1 83,7 Maaninka 75,3 78,1 82,2 95,2 82,7 Nilsiä 86, 86,8 82,5 91,7 86,7 Yhteensä, ka. 79,9 82,2 85,1 9,3 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 84,4

4 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus huhtikuu Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 4 kulut ta 212 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Toimintatuotoissa eivät näy toukokuussa laskutetut huhtikuun asiakasmaksut yht Toimintamenojen kehitys on suunnitelman mukaista.

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Ta ,7 % 29,1 % Tot ,4 % 27,3 % Tot. % 29,2 34,8 32,7 35,7 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 15,8 12,5 5,6 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 21/16 15/14 18/14 15/23 69/67 Maaninka 1/4 3/2 2/3 1/1 7/1 Nilsiä 15/1 12/16 4/5 1/1 41/41 Yhteensä 37/3 3/32 24/22 26/34 117/118 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 1/1 5/7 7/7 6/9 28/33 Maaninka 1/1 1/1 2/2 1/1 5/5 Nilsiä /3 1/1 1/1 1/1 3/6 Yhteensä 11/14 7/9 1/1 8/11 36/44 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 436/ /45 372/35 333/ /1463 Maaninka 71/71 86/88 69/65 45/59 272/283 Nilsiä 133/ / / /19 496/489 Yhteensä 64/ / /53 491/ /2235 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä

6 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Puheterapiakäynnit Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Koululaisten ip-hoito Harjamäki Asumispalvelupäivät Päivänkierto Pihlajakoti Palveluohjaus, tunti , Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 4 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on edelleen kasvanut. Lasten, nuorten ja perheiden tuen ja avun tarpeisiin vastaamiseksi on ostettu mm. perhetyötä, järjestetty lapsille tukiperheitä ja useita nuoria on ollut avohuollon sijoituksessa ammatillisissa perhekodeissa. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana on tehty neljä huostaanottoa, joista kolme hallinto-oikeuden päätöksellä. Sijaishuolto on järjestetty kolmelle nuorelle ammatillisessa perhekodissa ja yksi lapsi on sijoittunut perhehoitoon. Ostopalvelujen tarve lastensuojelussa on ollut ennakoitua suurempaa ja määrärahavaraus ei ole riittävä. Toimeentulotukea ja vammaispalvelulain mukaisia avustuksia on alkuvuonna maksettu suunniteltua enemmän. Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun uusia hakemuksia on käsittelyssä jatkuvasti ja talousarvion määrärahavaraus ei ole riittävä. Tulosalueella avoinna olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita ja tällä hetkellä myös kaikki erityistyöntekijöiden vakanssit hyvinvointineuvolassa on täytetty. Toimeentulotuessa käsittelyajat ovat lain mukaiset, mutta lastensuojelussa alkuvuosi on ollut lastensuojeluilmoituksien suhteen vilkas ja lastensuojelutarpeen selvityksiin on synytynyt painetta. Puheterapiapalveluissa on jonoa ja myös perheneuvonnan palveluissa on ollut kasvavaa kysyntää. Maksutuotot ovat alle arvioidun kertymän ja koko vuoden kertymään alentavasti tulee vaikuttamaan kehitysvammaisten autetussa asumisessa olevien asiakkaiden ateriakustannusten valmistuskulujen siirtyminen kunnan maksuvastuulle vuoden alusta.

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Ta ,3 % 58,1 % Tot ,4 % 61,7 % Tot. % 25,5 3,7 32,6 34,7 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 25,7 27,4 28,3 25,9 ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,1 11,1 99,3 99,87 1,6 Lokottaja 99,6 99,6 1, 99,83 99,8 Iltatähti 115,6 18,3 18,3 17,2 19,9 Muistola 98,1 99,4 13,5 13,9 11,2 Risuhelmi 113,8 16,9 18,8 1, 17,4 Sointula 99,1 97,5 99,1 97,33 98,3 Hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Muistiomaishoidontuensaajat Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 4 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 212

8 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Vanhuspalveluiden toimintatuottojen kertymä on kokonaisuudessaan talousarvion ennusteen mukainen. Huhtikuussa toimintatuottojen kertymä on varsinaisesti kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta, sillä asiakaslaskutus on toteumakuukauden seuraava kuukausi. Vanhuspalveluiden toimintakulujen ensimmäinen kolmannes näyttää toteutuneen miltei talousarvion mukaisesti. Toimintakuluista näyttää säästyvän muutama prosentti, jotka on arvioitu muutostalousarvioon. Vanhuspalveluiden henkilöstökulut ovat varsin maltilliset sairauspoissaoloista huolimatta. Henkilöstökuluissa näkyy palkankorotuksen ylimenevänä osana. Nämä kustannukset on huomioitu muutostalousarviossa. Vanhuspalveluiden ensimmäisen kolmanneksen sisäiset kulut ovat talousarvion mukaiset. Henkilöstön sairauspoissaolot on edelleen varsin korkeat. Sairauspoissaolojen seurannan mukaan suurimpia poissaolon johtavia syitä on tuki- ja liikuntaelinsairaudet (huhtikuussa 23 päivää) sekä kausiluonteiset infektiosairaudet (huhtikuussa 75 päivää). Sairauspoissaolot on varsin korkeat kotihoidon alueella sekä vanhainkotiyksiköissä. Vanhuspalveluiden kuormitusprosentit ovat pääsääntöisesti toimintasuunnitelman mukaisia. Poikkeuksena on Siilinjärven vanhainkodin Iltatähden yksikkö, jossa on yksi asukas ylipaikalla, sekä lyhytaikaishoitoyksikkö Risuhelmi, jossa on ollut ylipaikalla keskimäärin 1 asiakas koko kuukauden ajan. Lyhytaikapaikkojen kuormitus on erityisesti huhtikuussa näyttäytynyt siten, että omaishoidontuen asiakkaille on jouduttu ostamaan huhtikuun aikana yksityiseltä palveluntuottajalta omaishoidontuen lakisääteisten vapaiden ajaksi hoitojaksoja suunniteltua enemmän. Toisaalta ostoon on vaikuttanut intervalliyksikössä ollut vatsatautiepidemia, jonka vuoksi yksikön käyttöä jouduttiin rajoittamaan noin kaksi viikkoa. Huhtikuussa Nilsiässä ei ole tullut uusia omaishoidontukihakemuksia ja alkuvuoden aikana on pystytty myöntämään omaishoidontuki kaikille kriteerit täyttäville. Nilsiässä omaishoidontuen määrärahaa on vielä jäljellä. Myöskään Siilinjärvellä ei ole tullut uusia omaishoidontukihakemuksia. Siilinjärven määrärahat on melkein täysimääräisesti käytössä. Maaningalla on huhtikuun aikana tullut yksi uusi omaishoidontukihakemus, jonka prosessi etenee. Maaningan omaishoidontuen määrärahat ovat melkein täysimääräisesti käytössä.

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,3 % 6,3 % ,3 % 6,3 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset ,4 31,8 31,8 34,6 Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,4 2,5 2,3 21,4 ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit päihdetyöntekijän/hoitajan vastaanotolla rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä

10 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus huhtikuu 212 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalvelu yksilökäynnit toimintaterapiakäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 4 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Eurojen osalta niin toimintatuotto- kuin menokehitys näyttävät menevän ajankohtaan suhteutettuna niin kuin pitääkin. Palvelutuotannossa näkyy pieni notkahdus lääkäreiden vastaanottokäynneissä. Sitä selittää pääsiäiseen liittyvät ylimääräiset vapaapäivät ja pääsiäisen tienooseen ajoittuneet osittain sijaistamattomat (ei saatu sijaisia) lääkäreiden lomat. Muilta osin palvelutuotanto on sujunut varsin tasaisesti. Vuodeosastojen kuormitus on edelleen korkea. Erikoissairaanhoidon ylimääräinen käyttö on kuitenkin huhtikuulla selvästi vähentynyt alkuvuoteen verrattuna.