Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-elokuu 211 Mb 211 Tot. 1-8 Ennuste Liikevaihto , ,2 1, ,1 1, Liikeylijäämä / -alijäämä ####### Sisäiset kulut ,3 1, Investoinnit ,6 1, 14,85 % 53,57 % 13,9 % 55,1 % Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 2,4 21,1 2,7 2,6 19,9 19, 18,9 ##### ###### ###### ###### 1 211/ tot. 1 8 ta / muut tuotot tot. 1 8 kuntamyynti tot. 1 8 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Johtajan katsaus Liikelaitoksen toteutuma-arvio on muutosbudjetin mukainen. Tapahtuneet ja loppuvuonna arvioidut toiminnalliset muutokset on selvitetty muutosbudjetin yhteydessä SIILINJÄRVI Puh

2 Hallinto Osavuosikatsaus tammi -elokuu 211 Mb 211 Tot. 1-8 Sisäiset kulut , % 51,6 % ,4 % 54,3 % 68,3 66,2 69,7 66, Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 23,9 22,6 22,2 22,1 21,9 22,4 #### #### ###### ###### 8, 6, 4, 2,, kulut tot. 1 8 kulut ta 211 2, ilman kuntamyyntiä/ 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 8 tuotot ta 211 Hallintopalveluiden henkilöstökulut ylittyvät n. 1 t. Ylityksestä laitoshuollon osuus on n. 6 t ja koko alueen eläkekustannusten ylitys n. 45 t. Kattamismahdollisuuksia on muissa kustannuksissa n. 5 t (mm. asiantuntija- ja koulutuspalvelu) SIILINJÄRVI Puh

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-elokuu 211 Mb 211 Tot. 1-8 Sisäiset kulut ,6 % 66,7 % , , , ,1 11,4 % 68,8 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19,2 18,5 18,6 17,6 17,2 16,2 15,4 14,9 ##### #### ###### ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 18,3 11,6 12, 85, 75,4 76,2 95,2 Maaninka 88,7 88,7 88,8 9,7 93,1 71,7 48,5 48,4 77,3 Nilsiä 18,2 19,3 12,4 121,7 117,9 89,2 73,3 85,1 13,1 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 15,8 14,7 14,3 81,9 65,7 69,9 ##### ##### ###### ###### 91,9 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 8,8 88,8 88,2 71, 75,1 68,3 79,3 Maaninka 72,5 72,5 78,3 79,1 91,2 14,1 55,7 77, 78,8 Nilsiä 77,7 77,4 85, 9,3 85,5 92, 73,4 83,3 83,1 Yhteensä, ka. 76,5 77,5 81,3 86,1 88,3 89, 68, 76,2 ##### ##### ###### ###### 8, kulut tot. 1 8 kulut ta / tuotot tot. 1 8 tuotot ta 211 Tämän hetkisen arvion mukaan tulokertymä alittuisi n. 1 lisääntyneiden ostopäivien vuoksi. Säästöä arvioidaan syntyvän lasten kotihoidon tuessa ja yksityisen hoidon tuessa n. 95. Kotihoidon tuen kuntalisässä mahdollisesti syntyvää säästöä joudutaan käyttämään palveluseteliin, johon tilaajapuolella on varattuna 1. Henkilöstökuluissa mahdollisesti syntyvä säästö riippuu sairaus- ja äitiyslomien sijaistarpeista loppuvuoden aikana SIILINJÄRVI Puh

4 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-elokuu 211 Sisäiset menot Mb ,4 % 28,9 % Tot ,5 % 29,2 % 65,8 64,3 64,9 83,7 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 18,1 16,4 15,6 15,5 14,7 13,4 14,2 ####### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 22/13 23/17 2/19 12/5 43/27 29/2 14/13 2/14 183/128 Maaninka 5/5 4/7 3/ 1/3 8/4 8/1 1/4 5/5 35/29 Nilsiä 11/13 24/14 21/11 21/8 2/4 6/5 8/6 9/14 12/75 Yhteensä 38/31 51/38 44/3 34/16 53/35 43/26 23/23 34/33 32/232 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 6/6 7/1 3/3 8/9 4/5 5/4 4/4 43/47 Maaninka 2/2 / 4/3 1/2 / 1/ /1 / 8/8 Nilsiä 6/3 /1 5/5 / / / / 2/1 13/1 Yhteensä 14/11 6/7 16/18 4/5 8/9 5/5 5/5 6/5 64/65 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 316/ / / / /332 35/ / / /2558 Maaninka 64/7 68/67 43/65 53/47 66/65 54/69 4/59 69/52 457/494 Nilsiä 119/ / / /88 142/ /124 14/99 115/ /937 Yhteensä 499/55 546/51 537/522 51/ / / /41 527/ /3989 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-elokuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Koululaisten ip-hoito Harjamäki Koululaisten ip-hoito Jukola Asumispalvelupäivät Päivänkierto Pihlajakoti Palveluohjaus, tunti kulut tot. 1 8 kulut ta / tuotot tot. 1 8 tuotot ta 211 Toimeentulotuen käsittelyaika on ollut yli 7 päivää, koska toimistosihteerien vuosilomat ovat jatkuneet elokuulle ja vuosilomien sijaista ei ole ollut. Elokuussa on jatkettu kesällä aloitettua yli kolme kuukautta avoinna olleiden lastensuojelutarpeen selvitysten purkua ja lain asettamaan käsittelyaikaan päästään syksyllä. Puheterapiapalveluissa on syntynyt jonoa, koska työryhmässä on ollut henkilöstövaihdoksia ja sijaisuuksia ei ole saatu täytettyä. Tulosalueen omassa toiminnassa ollaan muutostalousarvion mukaisessa menokehityksessä. Avustukset yhteensä on 1,5 % yli ajankohdan kertymän. Vammaisille annetuissa avustuksissa ylitys muodostuu kuljetuspalveluiden menoista. Loppukesästä pitkäaikaistyöttömien määrä on lievästi kasvanut, mikä on vaikuttanut nostavasti työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Toimeentulotuki on myös yli ajankohdan kertymän. Toimeentulotuessa on kuukausittaista vaihtelua ja koko vuoden tilanne voi vielä tasaantua SIILINJÄRVI Puh

6 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- elokuu 211 Sisäiset kulut Mb ,8 % 6,6 % Tot ,8 % 63,2 % 61,7 64,8 67,6 72, Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,6 28,6 31,4 32,7 32,7 31,7 3,8 3,3 ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 99,4 99,17 94,1 87,26 98,76 99,1 97,5 Lokottaja 97,8 99,1 99,4 99,39 98,68 91,74 99,35 1,3 98,2 Iltatähti 133,1 137,5 139, ,5 15, 146, ,7 Muistola 97,3 98,5 93, 97,22 11,34 92,22 93,82 12,7 97, Risuhelmi 12,3 117,4 113,1 112,9 111,52 16,43 19,2 112,4 112,9 Sointula 97, 97,6 98,1 98,67 1,22 1,44 11,1 94,84 98,5 Hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Muistiomaishoidontuensaajat kulut tot. 1 8 kulut ta / tuotot tot. 1 8 tuotot ta SIILINJÄRVI Puh

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- elokuu 211 näyttävät elokuun kertymän mukaan kertyvän muutostalousarvion mukaisesti. ovat kertymää ajalta tammi-heinäkuu, sillä asiakasmaksut laskutetaan toteuman mukaisesti seuraavan kuukauden alkupuolella. Yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa olevien asiakkaiden osalta tulokertymään negatiivisesti vaikuttaa yksityisten hoitokotien perimät maksut asiakkailta, jonka vuoksi kunnan perimää asiakaspalvelumaksua on jouduttu harkinnalla alentamaan tai tekemään nollapäätös. elokuun tilaston mukaan ovat tasapainossa. Vanhuspalveluiden henkilöstön sairauslomapäivien suhteen on edelleen hienoista laskua kevääseen verrattuna. Sairauslomapäiviä on edelleen paljon verrattuna muihin Siiliset-peruspalvelukeskuksen yksiköihin. Sairauspoissaolot ovat sekä pidempiä että lyhempiä; pidempiä sairauspoissaoloja aiheuttavat pääsääntöisesti raskauteen liittyvät syyt ja vapaa-ajan tapaturmat. Lyhyitä poissaoloja kertyy henkilöstölle tuki- ja liikuntaelin- sekä infektiosairauksista. Vanhuspalveluissa seurataan kuukausi-, yksikkö- ja henkilötasolla sairauspoissaoloja. Lisäksi käytössä on Siilinjärven kunnan henkilöstöhallinnon ohjeistus varhaisen puuttumisen mallista, jolla on saatu vähän vähennettyä muista syistä johtuvia sairauspoissaloja. Omahoidontukea Siilinjärvellä jonottaa 11 asiakasta ja Maaningalla 2 asiakasta. Nilsiässä ei ole tällä hetkellä yhtään jonopäätöstä. (tilanne ) 7181 SIILINJÄRVI Puh

8 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi - elokuu 211 Mb 211 Tot. 1-8 Sisäiset kulut ,9 % 62,2 % ,6 % 62,5 % 65,4 68, 68,4 64,3 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,2 12,9 13,2 12,5 12,6 12,8 12,2 12,1 ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 3.6.asti Maaninka 4 4 Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi - elokuu 211 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus yksilökäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset kulut tot. 1 8 kulut ta / tuotot tot. 1 8 tuotot ta 211 Kesälomakauden notkahdus sijaistamattomien yksiköiden palvelutuotannossa (suun terveydenhuolto, osin työterveyshuolto ja pieneltä osin fysioterapia) on elokuussa alkanut selvästi korjaantua. Maksutuottojen oleminen alle ennkoidun tässä vaiheessa selittyy samoin sillä, että eniten maksutuottoja tuottavissa yksiköissä eli suun terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa on ollut kesällä resurssivajetta. Tilanne oikenee loppuvuoden aikana osittain. Toisaalta maksukatto vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan vastaanottopalveluissa ja sairaalapalveluissa. Henkilöstömenot ovat n. 2 prosenttiyksikköä yli laskennallisen ajankohdan. Tämä selittyy sillä, että hoitopalvelujen kaksi suurinta yksikköä eli vastaanottopalvelut ja sairaalapalvelut joudutaan sijaistamaan täysimääräisesti ja ko. syystä sijaiskustannukset rasittavat ennen kaikkea kesä-heinä-elokuuta. Tilanne tasoittuu loppuvuodesta SIILINJÄRVI Puh